16.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 148/19

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan (eu-LISA)

2014/C 148/05

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

2012. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

59 380 000

34 437 000

 

 

2. cím – Összesen

59 380 000

34 437 000

 

 

MINDÖSSZESEN

59 380 000

34 437 000

 

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

2013. évi előirányzatok

2012. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

17 372 000

8 805 743

 

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

108 000

599 823

 

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

210 000

870 839

 

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

200 000

180 000

 

1 5

KÉPZÉS

400 000

229 161

 

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

p.m.

300 000

 

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

p.m.

50 000

 

 

1. cím – Összesen

18 290 000

11 035 566

 

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 788 000

6 199 575

 

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 850 000

1 743 000

 

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

445 000

351 000

 

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

500 000

31 000

 

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

30 000

298 200

 

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

400 000

308 000

 

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

400 000

354 800

 

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

587 000

129 859

 

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

850 000

—

 

 

2. cím – Összesen

16 850 000

9 415 434

 

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

KÖZÖS RENDSZER-INFRASTRUKTÚRA

9 050 000

p.m.

 

3 1

SIS II

—

32 491 724

 

3 2

VIS/BMS

6 500 000

8 770 072

 

3 3

EURODAC

5 500 000

6 876 854

 

3 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV SZOLGÁLTATÁSOK

1 550 000

410 350

 

3 7

A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ ÉRTEKEZLETEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

950 000

p.m.

 

3 8

A MŰKÖDÉSHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS

690 000

p.m.

 

3 9

ÚJ RENDSZEREK

—

p.m.

 

 

3. cím – Összesen

24 240 000

48 549 000

 

 

MINDÖSSZESEN

59 380 000

69 000 000

 

Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

—

AD 12

—

—

—

3

3

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

4

4

—

AD 9

—

—

—

7

7

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

25

26

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

31

31

—

AD összesen

—

—

—

75

75

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

15

15

—

AST 4

—

—

—

4

4

—

AST 3

—

—

—

23

23

—

AST 2

—

—

—

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

45

45

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

—

—

—

120

120

—

Külső alkalmazottak

Szerződéses alkalmazottak

Jóváhagyva 2013-ra

2013.12.31-ig felvett

2014. évi becslés

IV. tisztségcsoport

3

3

4

III. tisztségcsoport

3

2

2

II. tisztségcsoport

—

—

—

I. tisztségcsoport

—

—

—

Összesen

6

5

6

Kihelyezett nemzeti szakértők

Jóváhagyva 2013-ra

2013.12.31-ig felvett

2014. évi becslés

Összesen

6

3

6