Cím

Alcím

Megnevezés

2014-ös pénzügyi év

2013-es pénzügyi év

2012-as pénzügyi év

1 0.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

1. cím – Összesen

19 603 014

15 147 927

11 045 491,—

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

2. cím – Összesen

13 439 945

10 386 944

7 561 538,—

4 0.

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

556 904

432 489

296 513,—

4. cím – Összesen

556 904

432 489

296 513,—

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

—

295 651,—

9. cím – Összesen

—

295 651,—

VÉGÖSSZEG

33 599 863

25 967 360

19 199 193,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

2013. évi előirányzatok

2012. évi teljesítés

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 854 922

13 913 008

8 383 389,—

1 2.

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

904 500

1 029 200

527 421,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

65 000

43 500

35 720,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

75 000

59 200

30 478,—

1 6.

KÉPZÉS

220 000

200 000

164 312,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

32 500

32 500

18 391,—

1. cím – Összesen

19 151 922

15 277 408

9 159 711,—

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 893 300

3 024 000

1 857 276,—

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

819 670

609 000

806 521,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

345 000

549 500

281 195,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

369 000

317 550

224 317,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

305 000

210 000

181 155,—

2 5.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

200 000

400 000

78 341,—

2 6.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

460 000

498 800

244 627,—

2. cím – Összesen

7 391 970

5 608 850

3 673 432,—

3 1.

KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA – NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK

1 785 971

1 485 000

1 429 221,—

3 2.

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

4 160 000

2 454 300

4 007 167,—

3 3.

IT MEGOLDÁSOK ÉRTÉKELÉSE

1 110 000

1 141 802

110 811,—

3. cím – Összesen

7 055 971

5 081 102

5 547 199,—

VÉGÖSSZEG

33 599 863

25 967 360

18 380 342,—

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2014

2013

2012

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

6

—

6

—

4

AD 11

—

10

—

10

—

6

AD 10

—

10

—

10

—

7

AD 9

—

14

—

13

—

8

AD 8

—

19

—

16

—

10

AD 7

—

16

—

12

—

6

AD 6

—

12

—

7

—

7

AD 5

—

10

—

5

—

5

AD összesen

—

102

—

84

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

2

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

3

—

2

AST 1

—

0

—

0

—

1

AST összesen

—

9

—

9

—

11

Összesen

—

111

—

93

—

68

Mindösszesen

111

93

68

Szerződéses alkalmazottak

2014

2013

FG IV

12

12

FG III

3

3

FG II

—

—

FG I

—

—

FG összesen

15

15

Kirendelt nemzeti szakértők

26

15

Összesen

41

30