Cím

Alcím

Megnevezés

2014-ös pénzügyi év

2013-es pénzügyi év

2012-as pénzügyi év

1 0.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

1. cím – Összesen

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

2. cím – Összesen

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

VÉGÖSSZEG

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

2013. évi előirányzatok

2012. évi teljesítés

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

149 000

351 180

516 120,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

133 000

136 970

46 081,—

1 6.

KÉPZÉS

427 000

322 179

273 554,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

10 000

16 048

16 617,—

1. cím – Összesen

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

352 000

650 369

435 487,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

450 000

371 173

162 556,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

234 500

158 652

242 952,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

188 000

165 211

184 520,—

2 5.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

365 500

382 244

452 114,—

2. cím – Összesen

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3 1.

KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2.

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

3. cím – Összesen

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9 0.

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

—

—

1 954,95

9. cím – Összesen

—

—

1 954,95

VÉGÖSSZEG

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2014

2013

2012

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

AD összesen

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

15

—

13

—

12

Összesen

—

87

—

80

—

69

Mindösszesen

87

80

69

Szerződéses alkalmazottak

2014

2013

FG IV

11

4

FG III

6

4

FG II

18

14

FG I

—

—

FG összesen

35

22

Kirendelt nemzeti szakértők

21

12

Összesen

56

34