|
28.3.2014 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 90/121 |
Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan
(2014/C 90/22)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2014-ös pénzügyi év |
2013-es pénzügyi év |
2012-as pénzügyi év |
|
1. |
||||
|
AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
||||
|
1 0. |
AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
8 305 000 |
8 450 640 |
7 751 944,— |
|
|
1. cím – Összesen |
8 305 000 |
8 450 640 |
7 751 944,— |
|
2. |
||||
|
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
|
2 0. |
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5. |
||||
|
AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
|
5 0. |
AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9. |
||||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
|
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
VÉGÖSSZEG |
8 305 000 |
8 450 640 |
7 751 944,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2014. évi előirányzatok |
2013. évi előirányzatok |
2012. évi teljesítés |
|
1. |
||||
|
SZEMÉLYZET |
||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
4 445 000 |
4 059 950 |
3 415 905,— |
|
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI |
— |
— |
0,— |
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
20 000 |
35 000 |
32 307,— |
|
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
4 000 |
2 000 |
0,— |
|
1 5. |
IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET |
— |
— |
0,— |
|
1 6. |
SZOCIÁLIS JÓLÉT |
2 000 |
4 400 |
1 693,— |
|
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
2 500 |
2 750 |
3 619,— |
|
1 8. |
BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG |
— |
— |
0,— |
|
|
1. cím – Összesen |
4 473 500 |
4 104 100 |
3 453 524,— |
|
2. |
||||
|
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
2 0. |
INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
155 310 |
173 500 |
138 171,— |
|
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
206 000 |
266 040 |
281 751,— |
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
5 600 |
11 000 |
5 664,— |
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
21 000 |
52 500 |
28 293,— |
|
2 4. |
POSTAI DÍJAK |
11 500 |
15 000 |
21 680,— |
|
|
2. cím – Összesen |
399 410 |
518 040 |
475 559,— |
|
3. |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
3 0. |
TESTÜLETEK ÉS SZERVEK |
255 000 |
265 500 |
133 289,— |
|
3 1. |
TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK |
2 582 000 |
2 764 000 |
2 205 759,— |
|
3 2. |
TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK |
444 990 |
504 200 |
1 184 423,— |
|
3 3. |
ÉRTÉKELÉS |
— |
— |
38 024,— |
|
3 5. |
KIKÜLDETÉSEK |
120 000 |
193 000 |
176 107,— |
|
3 6. |
FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ |
— |
— |
0,— |
|
3 7. |
EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
30 000 |
101 800 |
85 256,— |
|
3 8. |
PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK |
— |
— |
0,— |
|
|
3. cím – Összesen |
3 431 990 |
3 828 500 |
3 822 858,— |
|
|
VÉGÖSSZEG |
8 304 900 |
8 450 640 |
7 751 941,— |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Végleges pozíciók |
Ideiglenes pozíciók |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
8 |
|
A összesen |
— |
— |
— |
14 |
15 |
15 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 AST 2 AST 1 |
— — — |
— — — |
— — — |
8 — — |
7 — — |
7 — — |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
12 |
11 |
11 |
|
Total |
— |
— |
— |
26 |
26 |
26 |