|
28.3.2014 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 90/39 |
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan
(2014/C 90/07)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2014-ös pénzügyi év |
2013-es pénzügyi év |
2012-as pénzügyi év |
|
2. |
||||
|
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
|
2 0. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
56 727 000 |
56 727 000 |
52 136 637,99 |
|
|
2. cím – Összesen |
56 727 000 |
56 727 000 |
52 136 637,99 |
|
3. |
||||
|
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
||||
|
3 0. |
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
1 588 000 |
1 588 000 |
1 386 242,60 |
|
|
3. cím – Összesen |
1 588 000 |
1 588 000 |
1 386 242,60 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
58 315 000 |
58 315 000 |
53 522 880,59 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2014. évi előirányzatok |
2013. évi előirányzatok |
2012. évi teljesítés |
|
1. |
||||
|
SZEMÉLYZET |
||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
29 045 000 |
28 997 500 |
26 306 436,99 |
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
983 446,21 |
|
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
115 000 |
150 000 |
100 199,12 |
|
1 5. |
KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
450 000 |
450 000 |
315 112,83 |
|
1 7. |
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
25 000 |
9 500 |
9 678,49 |
|
1 8. |
BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS |
900 000 |
928 000 |
853 186,32 |
|
|
1. cím – Összesen |
31 535 000 |
31 535 000 |
28 568 059,96 |
|
2. |
||||
|
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
2 0. |
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 183 000 |
2 911 000 |
2 886 459,14 |
|
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
2 778 000 |
2 979 072 |
2 182 944,96 |
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
169 000 |
104 000 |
62 450,29 |
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
350 000 |
335 000 |
191 816,62 |
|
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
250 000 |
228 000 |
223 638,18 |
|
2 5. |
ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS |
330 000 |
530 100 |
159 938,71 |
|
|
2. cím – Összesen |
7 060 000 |
7 087 172 |
5 707 247,90 |
|
3. |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
3 0. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
19 720 000 |
19 692 828 |
19 247 572,73 |
|
|
3. cím – Összesen |
19 720 000 |
19 692 828 |
19 247 572,73 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
58 315 000 |
58 315 000 |
53 522 880,59 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Állandó álláshelyek |
Ideiglenes álláshelyek |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
9 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
20 |
18 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
27 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
18 |
22 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
18 |
16 |
12 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
18 |
22 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
10 |
17 |
|
AD összesen |
— |
— |
— |
133 |
135 |
136 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
7 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
14 |
13 |
11 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
11 |
15 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
0 |
2 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
2 |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
61 |
63 |
64 |
|
Összesen |
— |
— |
— |
194 |
198 |
200 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
49 |
48 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
11 |
12 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
FG összesen |
100 |
100 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
5 |
5 |
|
Összesen |
105 |
105 |