|
28.3.2014 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 90/33 |
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan
(2014/C 90/06)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2014-ös pénzügyi év |
2013-es pénzügyi év |
2012-as pénzügyi év |
|
1. |
||||
|
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
|
1 1. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
|
1 2. |
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
1. cím – Összesen |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
|
2. |
||||
|
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
|
2 1. |
NORVÉGIA RÉSZVÉTELE |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
2 2. |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
2. cím – Összesen |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
3. |
||||
|
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
|
3 1. |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
VÉGÖSSZEG |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2014. évi előirányzatok |
2013. évi előirányzatok |
2012. évi teljesítés |
|
1. |
||||
|
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
1 2. |
NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
1. cím – Összesen |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
2. |
||||
|
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
2 1. |
ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
|
2. cím – Összesen |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
3. |
||||
|
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
3 1. |
TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
|
3. cím – Összesen |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
4. |
||||
|
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
4 1. |
PROJEKTEK |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
4. cím – Összesen |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
5. |
TARTALÉK |
— |
— |
0,— |
|
|
VÉGÖSSZEG |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
2013 |
2014 |
||||
|
31.12.2013 |
Engedélyezett álláshelyek |
Engedélyezett álláshelyek |
||||
|
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD összesen |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
|
Összesen |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
|
Összesen |
77 |
84 |
82 |
|||
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
8 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
FG összesen |
27 |
24 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
1 |
1 |
|
Összesen |
28 |
25 |