Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1.

A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2.

EGYÉB BEVÉTELEK

400 000

497 000

672 182,—

9. cím – Összesen

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

VÉGÖSSZEG

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

16 000

220 000

216 600,—

1 3.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

810 000

750 000

909 485,—

1 4.

KÉPZÉS

200 000

276 000

253 686,—

1 5.

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

106 161,—

1. cím – Összesen

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

471 000

605 400

787 425,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

335 000

311 000

319 850,—

2 5.

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

2. cím – Összesen

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3 0.

TEVÉKENYSÉGEK

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1.

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3.

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4.

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5.

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

104 000

93 000

37 492,—

3 6.

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

441 473,—

3. cím – Összesen

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

VÉGÖSSZEG

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Besorolás és fokozat

2011

2012

2013

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

AD összesen

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

62

—

60

—

60

Összesen

—

457

—

457

—

457

Mindösszesen

457

457

Szerződéses alkalmazottak

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Total FG

73

98

98

Kihelyezett nemzeti szakértők

25

40

40

Összesen

98

138

138