27.3.2013

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/155

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/28)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2013-ös pénzügyi év	2012-es pénzügyi év	2011-as pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
1 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	1. cím – Összesen	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2.
A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
2 0.	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzatok		2012. évi előirányzatok		2011. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3.	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	1. cím – Összesen	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2.
IGAZGATÁSI KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5.	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6.	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7.	ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	2. cím – Összesen	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	KAPACITÁSÉPÍTÉS	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1.	OPERATÍV KOORDINÁCIÓ	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2.	ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	3. cím – Összesen	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	VÉGÖSSZEG	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2011		2012		2013
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1
AD 13		1		2		2
AD 12	1	2		2		2
AD 11
AD 10		1		3		3
AD 9	2	6		6		6
AD 8	1	2		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1
AD összesen	4	16		21		21
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		1
AST 1
AST összesen	0	33		33		33
Összesen	4	49		54		54