|
30.3.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 95/209 |
Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
(2012/C 95/38)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012-ös pénzügyi év |
2011-es pénzügyi év |
2010-es pénzügyi év |
|
1. |
||||
|
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
|
1 0. |
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
9 748 289 |
10 177 000 |
|
|
|
1. cím – Összesen |
9 748 289 |
10 177 000 |
|
|
2. |
||||
|
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
|
2 0. |
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
7 120 000 |
6 785 000 |
|
|
|
2. cím – Összesen |
7 120 000 |
6 785 000 |
|
|
3. |
||||
|
A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
||||
|
3 0. |
A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
3 001 000 |
|
|
|
|
3. cím – Összesen |
3 001 000 |
|
|
|
4. |
||||
|
MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
|
4 0. |
MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
409 711 |
|
|
|
|
4. cím – Összesen |
409 711 |
|
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
20 279 000 |
16 962 000 |
|
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
2011. évi előirányzatok |
2010. évi teljesítés |
|
1. |
||||
|
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
10 677 000 |
7 423 000 |
|
|
1 2. |
A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
200 000 |
86 000 |
|
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK |
770 000 |
829 000 |
|
|
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
116 000 |
40 000 |
|
|
1 6. |
KÉPZÉS |
100 000 |
72 000 |
|
|
1 7. |
REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK |
2 000 |
10 000 |
|
|
|
1. cím – Összesen |
11 865 000 |
8 460 000 |
|
|
2. |
||||
|
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
||||
|
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
2 805 000 |
2 800 000 |
|
|
2 1. |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
590 000 |
567 000 |
|
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
150 000 |
90 000 |
|
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
336 000 |
222 000 |
|
|
2 4. |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
161 000 |
166 000 |
|
|
2 5. |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
412 000 |
450 000 |
|
|
2 6. |
ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI |
310 000 |
407 000 |
|
|
|
2. cím – Összesen |
4 764 000 |
4 702 000 |
|
|
3. |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
3 1. |
KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK |
550 000 |
500 000 |
|
|
3 2. |
INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA |
2 950 000 |
3 150 000 |
|
|
3 3. |
CRA HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
3. cím – Összesen |
3 650 000 |
3 800 000 |
|
|
9. |
||||
|
A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
|
9 0. |
A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
|
|
|
|
|
9. cím – Összesen |
|
|
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
20 279 000 |
16 962 000 |
|
Létszámterv
|
Tisztségcsoport és besorolási fokozat |
2012 |
2011 |
2010 |
|||
|
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
7 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
— |
|
AD összesen |
— |
63 |
— |
49 |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST összesen |
— |
12 |
— |
9 |
— |
— |
|
Összesen |
— |
75 |
— |
58 |
— |
— |
|
Mindösszesen |
75 |
58 |
— |
|||
A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2012 |
|
FG IV |
4 |
|
FG III |
4 |
|
FG II |
2 |
|
FG I |
— |
|
FG összesen |
10 |
|
Kirendelt nemzeti szakértők |
16 |
|
Összesen |
26 |