30.3.2012

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 95/173

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan

(2012/C 95/32)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2012-ös pénzügyi év		2011-es pénzügyi év		2010-es pénzügyi év
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2.
BEVÉTELEK
2 0.	BEVÉTELEK	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
	2. cím – Összesen	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
3.
2009-RŐL ÉS 2010-RŐL ÁTHOZOTT (A KÖLTSÉGVETÉSBE ÚJRA FELVETT) ÖSSZEGEK
3 0.	2009-RŐL ÉS 2010-RŐL ÁTHOZOTT (A KÖLTSÉGVETÉSBE ÚJRA FELVETT) ÖSSZEGEK	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	3. cím – Összesen	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	VÉGÖSSZEG	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzatok		2011. évi előirányzatok		2010. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	2 238 000	2 238 000	2 091 000	2 091 000	1 202 951,—
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK	15 000	15 000	101 000	101 000	7 271,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	140 000	140 000	100 000	100 000	50 000,—
1 4.	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)	42 000	42 000	78 000	78 000	45 000,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	15 000	15 000	20 000	20 000	8 000,—
	1. cím – Összesen	2 450 000	2 450 000	2 390 000	2 390 000	1 313 222,—
2.
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	308 500	308 500	453 200	453 200	156 921,—
2 1.	ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	165 000	165 000	101 500	101 500	105 000,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	17 000	17 000	22 000	22 000	50 000,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	41 000	41 000	68 000	68 000	10 979,—
2 4.	TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK	15 612	15 612	28 300	28 300	19 037,—
2 5.	HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	44 500	44 500	40 000	40 000	31 563,—
2 6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK	750 000	750 000	324 000	324 000	237 164,—
2 7.	TANULMÁNYOK	5 000	5 000	5 000	5 000
2 8.	SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTEKEZLETEK	627 000	627 000	641 000	641 000	324 965,—
	2. cím – Összesen	1 973 612	1 973 612	1 683 000	1 683 000	935 629,—
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0.	AZ FCH KÖZÖS VÁLLALKOZÁS KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	3. cím – Összesen	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	VÉGÖSSZEG	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933	2 248 851,—

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2010		2011		2012
Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	4	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	7	—	7	—	7
Összesen	—	18	—	18	—	18
Mindösszesen	18		18		18

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2011	2012
FG IV	1	1
FG III	1	1
FG II	—	—
FG I	—	—
FG összesen	2	2
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—
Összesen	2	2