Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

9 0.

ÉVES JÖVEDELEM

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

9. cím – Összesen

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

VÉGÖSSZEG

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 1.

AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

90 000

78 000

66 343,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

136 388

124 060

94 989,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

81 500

85 000

61 468,—

1 7.

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

13 500

5 000

7 525,—

1. cím – Összesen

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2 0.

HELYISÉGEK BÉRLÉSE

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

518 300

206 100

419 352,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

193 500

101 000

253 463,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

135 000

128 500

52 815,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

1 070 128

1 388 600

785 442,—

2. cím – Összesen

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3 0.

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1.

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2.

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

496 000

630 000

416 037,—

3 3.

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4.

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

165 000

164 000

132 000,—

3 5.

EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

522 000

485 000

378 775,—

3 6.

JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

52 400

51 500

44 939,—

3 7.

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

55 000

—

0,—

3 8.

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

55 000

—

0,—

3 9.

EURÓPAI PARTENERK A KORRUPCIÓ ELLEN, ÜLÉSEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

p.m.

—

0,—

3. cím – Összesen

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4 0.

AGIS PROJEKT

—

—

1 376 364,—

4 1.

BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

—

2 159 160

300 649,—

4. cím – Összesen

—

2 159 160

1 677 013,—

VÉGÖSSZEG

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2009

2010

2011

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

„AD” kategória összesen

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

„AST” kategória összesen

—

—

—

133

—

133

Általános összesített

—

—

—

185

—

186

Összes alkalmazott

185

185

186

Szerződéses alkalmazottak

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

FG összesen

42

42

50

Kihelyezett nemzeti szakértők

30

30

30

Összesen

72

72

80