Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

1. cím – Összesen

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

2. cím – Összesen

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

3. cím – Összesen

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

365 000

673 000

321 607,—

4. cím – Összesen

365 000

673 000

321 607,—

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

771 000

600 000

1 743 910,—

5. cím – Összesen

771 000

600 000

1 743 910,—

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

13 906,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

13 906,—

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

27 135 133

27 135 133

0,—

7. cím – Összesen

27 135 133

27 135 133

0,—

VÉGÖSSZEG

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

114 000

136 000

84 472,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

162 000

114 000

118 158,—

1. cím – Összesen

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

111 000

212 000

204 448,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

857 000

855 000

724 721,—

2. cím – Összesen

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1.

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

610 000

400 000

266 459,—

3 2.

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

420 000

324 000

458 404,—

3 4.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

778 000

781 000

378 625,—

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8.

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

445 000

425 000

118 636,—

3 9.

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

393 000

665 000

939 743,—

3. cím – Összesen

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4 0.

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

365 000

673 000

326 491,—

4 1.

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

365 000

673 000

326 491,—

5 0.

CÉLTARTALÉKOK

21 367 133

23 622 133

0,—

5. cím – Összesen

21 367 133

23 622 133

0,—

VÉGÖSSZEG

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

AD összesen

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

AST összesen

—

—

—

126

123

113

Összesen

—

—

—

574

570

506