Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

1. cím – Összesen

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

3. cím – Összesen

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

600 000

312 000

617 690,—

4. cím – Összesen

600 000

312 000

617 690,—

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

5. cím – Összesen

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6 0.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1.

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

–11 050 000

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

VÉGÖSSZEG

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

130 000

150 000

132 679,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

293 500

309 000

227 518,—

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

126 700

103 000

98 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

7 000

1 124,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

104 700

137 000

95 081,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

258 100

414 500

298 744,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

334 300

339 000

225 540,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

15 000

45 000

32 251,—

2 6.

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

120 000

130 000

0,—

2 7.

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

10 000

95 000

77 946,—

2. cím – Összesen

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

705 000

763 000

19 831,—

3. cím – Összesen

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

10. cím – Összesen

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

VÉGÖSSZEG

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Összesen AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Összesen AST

18

19

13

69

68

66

Összesen

63

64

44

162

161

158