|
31.3.2010 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 86/91 |
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan
(2010/C 86/18)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2010-es pénzügyi év |
2009-es pénzügyi év |
2008-as pénzügyi év |
|
1. |
||||
|
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
||||
|
1 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
|
1. cím – Összesen |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
2. |
||||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
|
2 0. |
INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1. |
BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2. |
FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3. |
KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4. |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5. |
BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
VÉGÖSSZEG |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2010. évi előirányzatok |
2009. évi előirányzatok |
2008. évi teljesítés |
|
1. |
||||
|
ALKALMAZOTTAK |
||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
|
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
|
1 5. |
TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6. |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
|
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
1. cím – Összesen |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
|
2. |
||||
|
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
|
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
|
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
|
2 5. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6. |
AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
|
2. cím – Összesen |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
|
VÉGÖSSZEG |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Részösszeg AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Részösszeg AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
|
Összesen |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
83 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
|
FG összesen |
325 |
301 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
0 |
— |
|
Összesen |
325 |
301 |