31.3.2010

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/21

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/05)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2010-es pénzügyi év	2009-es pénzügyi év	2008-as pénzügyi év
1.
A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0.	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	152 780 000	140 966 000	132 178 865,—
	1. cím – Összesen	152 780 000	140 966 000	132 178 865,—
2.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA
2 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA	37 112 000	46 790 000	46 140 313,—
	2. cím – Összesen	37 112 000	46 790 000	46 140 313,—
3.
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN
3 0.	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN	935 000	888 000	955 926,—
	3. cím – Összesen	935 000	888 000	955 926,—
5.
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2.	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	6 400 000	5 035 000	6 419 876,—
	5. cím – Összesen	6 400 000	5 035 000	6 419 876,—
6.
KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
6 0.	KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	460 000	360 000	576 373,—
	6. cím – Összesen	460 000	360 000	576 373,—
7.
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA
7 0.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA	p.m.	p.m.	0,—
	7. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	500 000	350 000	2 120 965,—
	9. cím – Összesen	500 000	350 000	2 120 965,—
	VÉGÖSSZEG	198 187 000	194 389 000	188 392 318,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	62 489 000	54 867 000	49 199 561,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	789 000	789 000	605 315,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	640 000	550 000	429 226,—
1 5.	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	2 847 000	3 970 000	1 865 942,—
1 6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	145 000	105 000	91 995,—
1 7.	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	50 000	38 000	32 888,—
1 8.	BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA	2 133 000	1 867 000	1 572 893,—
	1. cím – Összesen	69 093 000	62 186 000	53 797 820,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	17 707 000	16 511 000	18 641 352,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK	22 071 000	29 595 000	25 374 925,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 456 000	2 840 000	1 668 067,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 063 000	1 316 000	777 929,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	664 000	978 000	770 558,—
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK	143 000	104 000	63 062,—
	2. cím – Összesen	43 104 000	51 344 000	47 295 893,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	85 990 000	80 501 000	72 119 704,—
	3. cím – Összesen	85 990 000	80 501 000	72 119 704,—
9.
EGYÉB KÖLTSÉGEK
9 0.	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	358 000	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	358 000	0,—
	VÉGÖSSZEG	198 187 000	194 389 000	173 213 417,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2008	2009	2010
AD 16	—	1	1
AD 15	1	3	4
AD 14	4	4	5
AD 13	5	6	6
AD 12	27	36	37
AD 11	29	34	36
AD 10	14	34	32
AD 9	34	35	35
AD 8	26	40	43
AD 7	11	38	38
AD 6	62	34	39
AD 5	30	17	34
Összesen AD	243	282	310
AST 11	1	—	2
AST 10	1	6	4
AST 9	2	5	8
AST 8	3	12	13
AST 7	13	15	18
AST 6	16	38	35
AST 5	15	39	35
AST 4	28	46	46
AST 3	51	30	36
AST 2	16	25	40
AST 1	80	32	20
Összesen AST	226	248	257
Összesen	469	530	567

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2008	2009	2010
FG IV	27	35	51
FG III	8	10	15
FG II	30	39	57
FG I	1	1	2
FG összesen	66	85	125
Kihelyezett nemzeti szakértők	12	28	19
Összesen	78	107	144