31.3.2010

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/15

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2010-es pénzügyi év	2009-es pénzügyi év	2008-as pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 0.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))	p.m.	p.m.	0,—
1 1.	KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))	p.m.	p.m.	0,—
1 2.	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3.	DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY	1 178 000	5 100 000	0,—
	1. cím – Összesen	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4.
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	225 857	437 007,14
4 9.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	629 668	423 622,91
	4. cím – Összesen	p.m.	855 525	860 630,05
5.
MEDA-ETE
5 0.	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9.	MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	998 283	525 251,77
	5. cím – Összesen	p.m.	998 283	1 025 251,77
6.
TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
6 0.	TEMPUS	p.m.	p.m.	0,—
6 9.	TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	p.m.	261 000,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	261 000,—
9.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	85 791	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	85 791	0,—
10.
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2010. évi előirányzatok		2009. évi előirányzatok		2008. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5.	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1. cím – Összesen	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5.	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	2. cím – Összesen	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3.
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1.	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	3. cím – Összesen	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4.
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 1.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
4 4.	EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5.
ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494
5 1.	HUMÁNERŐFORRÁSOK	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2.	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3.	EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4.	KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5.	KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6.	PÉNZÜGYI AUDIT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7.	BIZTONSÁGI TARTALÉKOK	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6.
TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY
6 1.	KIVÁLASZTÁS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2.	SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3.	KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4.	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5.	TARTALÉK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
9.
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10.
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2010		2009		Besorolás Munkakörök 2008. december 31-én
Besorolás és fokozat	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	37	—	42	—	36
Összesen	—	96	—	96	—	86

Az Európai Képzési Alapítvány 2009. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.