|
2008.9.10. |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 242/29 |
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2008/707/EK)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2008 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
|||
|
1 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
41 203 000 |
–3 000 000 |
38 203 000 |
|
|
1. cím – Összesen |
41 203 000 |
–3 000 000 |
38 203 000 |
|
2. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
|||
|
|
2. cím – Összesen |
|
|
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
41 203 000 |
–3 000 000 |
38 203 000 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2008. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1. |
ALKALMAZOTTAK |
|||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
23 355 000 |
–2 230 000 |
21 125 000 |
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
400 000 |
100 000 |
500 000 |
|
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
607 000 |
–41 000 |
566 000 |
|
1 6. |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
140 000 |
–35 000 |
105 000 |
|
|
1. cím – Összesen |
24 507 000 |
–2 206 000 |
22 301 000 |
|
2. |
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||
|
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
5 026 500 |
– 855 500 |
4 171 000 |
|
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
2 542 000 |
– 197 000 |
2 345 000 |
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
383 500 |
– 150 000 |
233 500 |
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
289 000 |
–72 000 |
217 000 |
|
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
695 000 |
–11 000 |
684 000 |
|
2 6. |
AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
7 760 000 |
491 500 |
8 251 500 |
|
|
2. cím – Összesen |
16 696 000 |
– 794 000 |
15 902 000 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
41 203 000 |
–3 000 000 |
38 203 000 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
9 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
21 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
22 |
19 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
13 (*1) |
11 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
4 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
— |
|
Részösszeg AD |
— |
— |
— |
62 (*1) |
55 |
52 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
5 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Részösszeg AST |
— |
— |
— |
28 |
28 |
28 |
|
Összesen |
— |
— |
— |
90 (*1) |
83 |
80 |
(*1) Az AD 8 besorolási fokozatú álláshelyek 1-el való csökkentése az előző közzétételben szereplő hiba kiigazítása érdekében.