Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/248/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év		2007-es pénzügyi év		2006-os pénzügyi év
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	2. cím – Összesen	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	VÉGÖSSZEG	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok		2007. évi előirányzatok		2006. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	14 615 000	14 615 000	13 221 820	13 221 820	9 917 541,—	8 519 258,—
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	1 240 000	1 240 000	1 019 212	1 019 212	2 257 394,—	1 644 255,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	150 000	150 000	190 281	190 281	135 691,—	107 266,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	640 000	640 000	464 500	464 500	302 042,—	39 813,—
1 6.	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	375 000	375 000	375 000	375 000
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	40 000	40 000	49 445	49 445	92 202,—	76 475,—
	1. cím – Összesen	17 060 000	17 060 000	15 320 258	15 320 258	12 704 870,—	10 387 067,—
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 000 000	1 000 000	1 414 114	1 414 114	1 383 667,—	1 298 331,—
2 1.	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	780 000	780 000	1 284 690	1 284 690	644 946,—	316 817,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	390 000	390 000	78 455	78 455	104 133,—	37 850,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	200 000	200 000	133 512	133 512	150 921,—	125 369,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	200 000	200 000	134 113	134 113	113 179,—	85 807,—
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	170 000	170 000	134 821	134 821	152 880,—	79 734,—
	2. cím – Összesen	2 740 000	2 740 000	3 179 705	3 179 705	2 549 726,—	1 943 908,—
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1.	ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE	3 200 000	3 440 000	1 399 306	1 194 174	1 682 572,—	792 502,—
3 2.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL	200 000	200 000	132 590	132 590	165 516,—	158 326,—
3 3.	AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK	785 000	785 000	1 219 789	1 213 918	961 046,—	273 709,—
3 4.	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000,—	120 487,—
3 5.	TANULMÁNYOK	900 000	1 000 000	982 607	1 193 610	990 381,—	522 960,—
3 6.	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	700 000	700 000	723 990	723 990	573 028,—	387 080,—
3 7.	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS	650 000	650 000	160 777	160 777	189 830,—	83 637,—
3 8.	KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK	18 000 000	20 250 000	25 000 000	25 000 000	14 340 209,—	9 299 697,—
	3. cím – Összesen	24 635 000	27 225 000	29 749 059	29 749 059	19 032 582,—	11 638 398,—
	VÉGÖSSZEG	44 435 000	47 025 000	48 249 022	48 249 022	34 287 178,—	23 969 373,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2008		2007		2006
Besorolás és fokozat	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD16
AD15		1		1		1
AD14		1		1		1
AD13	1	2	1	1		1
AD12	2	8	2	6	1	5
AD11	1	10	1	7	1	6
AD10	1	16	5	12	2	9
AD9		16		15		18
AD8		15		14		9
AD7		14		12	5	9
AD6		11		9		8
AD5		7		7		7
AD összesen	5	101	9	85	9	74
AST11
AST10
AST9		1
AST8	1	1	1	1	1	1
AST7		1		1		2
AST6		3		3		3
AST5		8		8		3
AST4		10		10		10
AST3		15		15		11
AST2		13		14		12
AST1		6		6		6
AST összesen	1	1	1	58	1	48
Összesen	6	10	10	143	10	122
Mindösszesen	165		153		132