Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1 1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

1. cím – Összesen

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

0

4 200 000

105 575,72

2. cím – Összesen

0

4 200 000

105 575,72

3 0.

AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK

0

599 000

0,—

3. cím – Összesen

0

599 000

0,—

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

0

0

772 004,70

4. cím – Összesen

0

0

772 004,70

5 0.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

5. cím – Összesen

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

VÉGÖSSZEG

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7.

FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9.

TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

1. cím – Összesen

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3.

FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9.

TARTALÉK A 2. CÍMRE

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

2. cím – Összesen

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3 1.

PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2.

PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3.

PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4.

PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG (FYROM) SZÁMÁRA

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5.

EGYÉB FINANSZÍROZÓK

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

3. cím – Összesen

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

0

0

0

0

0,—

973 270,16

4. cím – Összesen

0

0

0

0

0,—

973 270,16

VÉGÖSSZEG

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Besorolás és fokozat

2006

2006 (1. felülvizsg.)

2007

2008

Ideiglenes alkalmazottak Belgrádban

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Helyi alkalmazottak Belgrádban

62

61

61

60

I. csoport

3

3

3

3

II. csoport

29

29

29

29

III. csoport

7

7

7

7

IV. csoport

16

16

16

15

V. csoport

6

5

5

5

VI. csoport

1

1

1

1

Ideiglenes alkalmazottak Podgoricában

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Helyi alkalmazottak Podgoricában

13

13

14

14

I. csoport

3

3

3

3

II. csoport

4

4

5

5

III. csoport

2

2

3

3

IV. csoport

3

3

2

2

V. csoport

1

1

1

1

VI. csoport

Ideiglenes alkalmazottak Pristinában

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Helyi alkalmazottak Pristinában

54

49

49

41

I. csoport

11

10

10

9

II. csoport

15

17

17

15

III. csoport

4

3

3

3

IV. csoport

17

13

13

11

V. csoport

6

5

5

2

VI. csoport

1

1

1

1

Ideiglenes alkalmazottak Skopjében

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Helyi alkalmazottak Skopjében

41

41

41

38

I. csoport

5

5

5

5

II. csoport

19

19

19

18

III. csoport

2

2

2

2

IV. csoport

12

12

12

10

V. csoport

3

3

3

3

Ideiglenes alkalmazottak Thesszalonikiben

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Szerződéses alkalmazottak Thesszalonikiben

28

29

29

28

IV. munkakörcsoport

III. munkakörcsoport

7

8

8

8

II. munkakörcsoport

17

17

17

16

I. munkakörcsoport

4

4

4

4