Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

1. cím – Összesen

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

2. cím – Összesen

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

765 000

904 000

618 000,—

3. cím – Összesen

765 000

904 000

618 000,—

5 2.

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

5. cím – Összesen

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6 0.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

600 000

706 000

797 141,37

6. cím – Összesen

600 000

706 000

797 141,37

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

800 000

1 200 000

1 115 467,33

9. cím – Összesen

800 000

1 200 000

1 115 467,33

VÉGÖSSZEG

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

639 000

660 000

525 300,80

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

603 000

459 000

399 026,38

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

55 000

55 000

3 450,10

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

38 000

37 000

30 184,12

1 8.

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

1. cím – Összesen

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

861 000

792 000

632 187,38

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

79 000

75 000

53 929,68

2. cím – Összesen

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

3. cím – Összesen

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Összesen AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Összesen AST

227

214

Összesen

475

441