2.4.2008 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 91/21 |
Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérleg kimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan
(2008/239/EK)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2008-as pénzügyi év |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
1. |
||||
A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
1 0. |
A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
126 318 000 |
108 570 000 |
94 556 224,25 |
|
1. cím – Összesen |
126 318 000 |
108 570 000 |
94 556 224,25 |
2. |
||||
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
2 0. |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
38 000 000 |
45 644 000 |
38 566 159,25 |
|
2. cím – Összesen |
38 000 000 |
45 644 000 |
38 566 159,25 |
3. |
||||
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN |
||||
3 0. |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN |
765 000 |
904 000 |
618 000,— |
|
3. cím – Összesen |
765 000 |
904 000 |
618 000,— |
5. |
||||
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
5 2. |
ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
6 824 000 |
6 089 000 |
5 406 347,25 |
|
5. cím – Összesen |
6 824 000 |
6 089 000 |
5 406 347,25 |
6. |
||||
KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
6 0. |
KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
600 000 |
706 000 |
797 141,37 |
|
6. cím – Összesen |
600 000 |
706 000 |
797 141,37 |
7. |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
||||
7 0. |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
7. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
800 000 |
1 200 000 |
1 115 467,33 |
|
9. cím – Összesen |
800 000 |
1 200 000 |
1 115 467,33 |
|
VÉGÖSSZEG |
173 307 000 |
163 113 000 |
141 059 339,45 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2008. évi előirányzatok |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi teljesítés |
1. |
||||
SZEMÉLYZET |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
54 411 000 |
47 259 000 |
40 543 998,59 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
639 000 |
660 000 |
525 300,80 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
603 000 |
459 000 |
399 026,38 |
1 5. |
KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
2 437 000 |
1 205 000 |
1 001 910,25 |
1 6. |
SZOCIÁLIS JÓLÉT |
55 000 |
55 000 |
3 450,10 |
1 7. |
SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
38 000 |
37 000 |
30 184,12 |
1 8. |
BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA |
1 657 000 |
1 457 000 |
1 204 903,96 |
|
1. cím – Összesen |
59 840 000 |
51 132 000 |
43 708 774,20 |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
15 618 000 |
16 740 000 |
17 158 582,53 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
20 502 000 |
25 460 000 |
14 490 373,24 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 617 000 |
3 148 000 |
1 011 141,93 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
861 000 |
792 000 |
632 187,38 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
1 048 000 |
983 000 |
660 870,07 |
2 5. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
79 000 |
75 000 |
53 929,68 |
|
2. cím – Összesen |
39 725 000 |
47 198 000 |
34 007 084,83 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
73 742 000 |
64 783 000 |
58 431 223,75 |
|
3. cím – Összesen |
73 742 000 |
64 783 000 |
58 431 223,75 |
9. |
||||
EGYÉB KÖLTSÉGEK |
||||
9 0. |
IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
VÉGÖSSZEG |
173 307 000 |
163 113 000 |
136 147 082,78 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
Ideiglenes állások |
|
2008 |
2007 |
|
AD 16 |
1 |
1 |
AD 15 |
3 |
3 |
AD 14 |
4 |
4 |
AD 13 |
5 |
4 |
AD 12 |
34 |
34 |
AD 11 |
33 |
33 |
AD 10 |
33 |
34 |
AD 9 |
20 |
13 |
AD 8 |
41 |
36 |
AD 7 |
43 |
43 |
AD 6 |
22 |
12 |
AD 5 |
9 |
10 |
Összesen AD |
248 |
227 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
6 |
6 |
AST 9 |
2 |
2 |
AST 8 |
11 |
10 |
AST 7 |
14 |
14 |
AST 6 |
33 |
30 |
AST 5 |
34 |
32 |
AST 4 |
56 |
54 |
AST 3 |
26 |
24 |
AST 2 |
19 |
10 |
AST 1 |
26 |
32 |
Összesen AST |
227 |
214 |
Összesen |
475 |
441 |