|
4.1.2008 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 2/279 |
Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
(2008/17/EK)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1. |
||||
|
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
||||
|
1 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
1. cím – Összesen |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2. |
||||
|
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
|
2 0. |
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3. |
||||
|
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
|
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
4. |
||||
|
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
|
4 0. |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
1. CÍM
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
1 0. ALCÍM |
||||||
|
1 0 0. |
Európai közösségi támogatás |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
1. cím – Összesen |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
1 0 0. Európai közösségi támogatás
|
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Megjegyzések
Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2004.3.13., 1. o.). A rendelet 53. cikkének (4) bekezdése értelmében az Ügynökségnek nyújtott támogatás az általános költségvetés „Bizottság” című szakaszában szerepel.
2. CÍM
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
2 0. ALCÍM |
||||||
|
2 0 0. |
Harmadik államok hozzájárulása |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
2 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
2 0 0. Harmadik államok hozzájárulása
|
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Megjegyzések
Társult országok hozzájárulásai.
4. CÍM
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||
|
4 0. ALCÍM |
||||||
|
4 0 0. |
Adminisztratív tevékenységek |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
VÉGÖSSZEG |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
4 0. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
4 0 0. Adminisztratív tevékenységek
|
Költségvetés 2007 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Megjegyzések
Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek.
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1. |
||||
|
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
||||
|
1 1. |
AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3. |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4. |
IDEIGLENES TÁMOGATÁS |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
1. cím – Összesen |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2. |
||||
|
AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE |
||||
|
2 0. |
ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3. |
IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
2. cím – Összesen |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3. |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
3 0. |
CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2. |
EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3. |
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4. |
BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5. |
A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
3. cím – Összesen |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
1. CÍM
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||||||
|
1 1. ALCÍM |
||||||||||||
|
1 1 0. |
||||||||||||
|
A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
||||||||||||
|
1 1 0 0. |
Alapilletmények |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1. |
Családi támogatások |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2. |
Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
1 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1. |
||||||||||||
|
Egyéb alkalmazottak |
||||||||||||
|
1 1 1 0. |
Szerződéses alkalmazottak |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3. |
Kirendelt nemzeti szakértők |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
1 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2. |
||||||||||||
|
Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
||||||||||||
|
1 1 2 0. |
Betegbiztosítás |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1. |
Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2. |
Munkanélküliségi biztosítás |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
1 1 2. jogcímcsoport – Összesen |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3. |
||||||||||||
|
Különféle juttatások és támogatások |
||||||||||||
|
1 1 3 0. |
Születési és elhalálozási juttatások és támogatások |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1. |
A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
1 1 3. jogcímcsoport – Összesen |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
1 2. ALCÍM |
||||||||||||
|
1 2 0. |
||||||||||||
|
Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei |
||||||||||||
|
1 2 0 0. |
Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
1 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1. |
||||||||||||
|
A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek |
||||||||||||
|
1 2 1 0. |
A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1. |
Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2. |
Költözési költségek |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3. |
Napidíj |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
1 2 1. jogcímcsoport – Összesen |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
1 3. ALCÍM |
||||||||||||
|
1 3 1. |
||||||||||||
|
Orvosi szolgálat |
||||||||||||
|
1 3 1 0. |
Orvosi szolgálat |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
1 3 1. jogcímcsoport – Összesen |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2. |
||||||||||||
|
Képzés |
||||||||||||
|
1 3 2 0. |
Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
1 3 2. jogcímcsoport – Összesen |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
1 4. ALCÍM |
||||||||||||
|
1 4 1. |
||||||||||||
|
Szociális jólét |
||||||||||||
|
1 4 1 1. |
Egyéb jóléti kiadások |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
1 4 1. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2. |
||||||||||||
|
Ideiglenes támogatás |
||||||||||||
|
1 4 2 0. |
Ideiglenes szolgáltatások |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
1 4 2. jogcímcsoport – Összesen |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
1. cím – Összesen |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
1 1. ALCÍM — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak
1 1 0 0. Alapilletmények
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak illetményének a fedezésére szolgál.
1 1 0 1. Családi támogatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, és VII. mellékletének I. szakasza. Ez az előirányzat a háztartási, az eltartott gyermek után járó és az oktatási támogatás fedezésére szolgál.
1 1 0 2. Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat a külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások fedezésére szolgál.
1 1 1. Egyéb alkalmazottak
1 1 1 0. Szerződéses alkalmazottak
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe. Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulásoknak a fedezésére szolgál.
1 1 1 3. Kirendelt nemzeti szakértők
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Megjegyzések
A kirendelt nemzeti szakértők alapilletménye és egyéb juttatásai.
1 1 2. Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok
1 1 2 0. Betegbiztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen annak 23. cikke. Ez az előirányzat a betegbiztosítási költségek fedezésére szolgál.
1 1 2 1. Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke. Ez az előirányzat a baleseti és foglalkozási megbetegedés ellen a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál.
1 1 2 2. Munkanélküliségi biztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.). Ez az előirányzat a munkanélküliségi biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.
1 1 3. Különféle juttatások és támogatások
1 1 3 0. Születési és elhalálozási juttatások és támogatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
500 |
500 |
1 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez a jogcím a születési támogatás és, a tisztviselő halála esetén, az elhalálozott teljes illetménye kifizetésének a fedezésére szolgál.
1 1 3 1. A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és az általuk eltartott személyek utazása átalányköltségének a fedezésére szolgál.
1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 2 0. Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei
1 2 0 0. Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az interjúra meghívott jelöltek utazási költségeinek a fedezésére szolgál.
1 2 1. A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek
1 2 1 0. A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat hivatott fedezni az alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.
1 2 1 1. Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottaknak járó beilleszkedési támogatás fedezésére szolgál, akiknek munkába állásuk következtében lakóhelyet kellett változtatniuk.
1 2 1 2. Költözési költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottak költözési költségeinek a fedezésére szolgál, akiknek munkába állásuk következtében lakóhelyet kellett változtatniuk.
1 2 1 3. Napidíj
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. és 67. cikke. Ez az előirányzat a napidíj költségeinek fedezésére szolgál.
1 3. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS
1 3 1. Orvosi szolgálat
1 3 1 0. Orvosi szolgálat
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az éves orvosi vizsgálat, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági körülmények felülvizsgálata költségeinek a fedezésére szolgál.
1 3 2. Képzés
1 3 2 0. Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.
1 4. ALCÍM — IDEIGLENES TÁMOGATÁS
1 4 1. Szociális jólét
1 4 1 1. Egyéb jóléti kiadások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a rendkívüli támogatások fedezésére szolgál.
1 4 2. Ideiglenes támogatás
1 4 2 0. Ideiglenes szolgáltatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ideiglenes támogatás költségeinek a fedezésére szolgál.
2. CÍM
AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||||||
|
2 0. ALCÍM |
||||||||||||
|
2 0 0. |
||||||||||||
|
Bérleti költségek |
||||||||||||
|
2 0 0 0. |
Bérleti és közüzemi költségek |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2. |
Biztosítás |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3. |
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5. |
Javítások és berendezés |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6. |
Biztonsági berendezések |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7. |
Biztonsági szolgálatok |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
2 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
2 1. ALCÍM |
||||||||||||
|
2 1 0. |
||||||||||||
|
Berendezések |
||||||||||||
|
2 1 0 0. |
Műszaki berendezés |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1. |
Műszaki szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2. |
Karbantartás és javítás |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
2 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1. |
||||||||||||
|
Bútorok |
||||||||||||
|
2 1 1 0. |
Bútorvásárlás |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2. |
Karbantartás és javítás |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
2 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2. |
||||||||||||
|
Szállítóeszközök |
||||||||||||
|
2 1 2 0. |
Szállítóeszközök |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1. |
Karbantartás és javítás |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2. |
Gépjármű-biztosítás |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3. |
Üzemanyag |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
2 1 2. jogcímcsoport – Összesen |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3. |
||||||||||||
|
Könyvtár és sajtó |
||||||||||||
|
2 1 3 0. |
Könyvek, újságok és folyóiratok |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
2 1 3. jogcímcsoport – Összesen |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
2 2. ALCÍM |
||||||||||||
|
2 2 0. |
||||||||||||
|
Papír, írószer, posta és telekommunikáció |
||||||||||||
|
2 2 0 0. |
Papíráru |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1. |
Posta |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3. |
Egyéb irodai eszközök |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
2 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5. |
||||||||||||
|
Átköltöztetési és kezelési költségek |
||||||||||||
|
2 2 5 0. |
Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
2 2 5. jogcímcsoport – Összesen |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
2 3. ALCÍM |
||||||||||||
|
2 3 0. |
||||||||||||
|
IKT |
||||||||||||
|
2 3 0 0. |
IKT-hardver |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1. |
IKT-szoftver |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
2 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
2. cím – Összesen |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0 0. Bérleti költségek
2 0 0 0. Bérleti és közüzemi költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség által igénybevett épületek és épületrészek után fizetett bérleti díjak, valamint a parkolóhelyek bérletének a fedezésére szolgál.
2 0 0 2. Biztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség helyiségeinek biztosításával járó költségek fedezésére szolgál.
2 0 0 3. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség helyiségei közüzemi költségeinek a fedezésére szolgál.
2 0 0 5. Javítások és berendezés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.
2 0 0 6. Biztonsági berendezések
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos különféle kiadások, különösen az épület felügyeletével kapcsolatos szerződések költségeinek a fedezésére szolgál.
2 0 0 7. Biztonsági szolgálatok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat azoknak az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál, melyek a 2 0. alcím jogcímcsoportjaiban külön nem szerepelnek, pl. a szolgáltatásokon (víz, gáz, villany) kívüli adminisztratív kiadások és a biztonsági szolgálat költségeit fedező kiadások.
2 1. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 1 0. Berendezések
2 1 0 0. Műszaki berendezés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a műszaki berendezések beszerzése költségeinek a fedezésére szolgál.
2 1 0 1. Műszaki szolgáltatások
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a műszaki szolgáltatások költségeinek a fedezésére szolgál.
2 1 0 2. Karbantartás és javítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a karbantartás és a javítás költségeinek a fedezésére szolgál.
2 1 1. Bútorok
2 1 1 0. Bútorvásárlás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a bútorvásárlás költségeinek a fedezésére szolgál.
2 1 1 2. Karbantartás és javítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség bútorainak javításával és karbantartásával járó költségek fedezésére szolgál.
2 1 2. Szállítóeszközök
2 1 2 0. Szállítóeszközök
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a szállítóeszközök beszerzésével és lízingjével járó költségek fedezésére szolgál.
2 1 2 1. Karbantartás és javítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2. Gépjármű-biztosítás
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a gépjárművek biztosítási költségeinek a fedezésére szolgál.
2 1 2 3. Üzemanyag
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az üzemanyag-költségek fedezésére szolgál.
2 1 3. Könyvtár és sajtó
2 1 3 0. Könyvek, újságok és folyóiratok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok és információs szolgáltatások beszerzésének, illetve előfizetésének a fedezésére szolgál. Ezek lehetnek könyvek vagy egyéb publikációk, újságok, folyóiratok, hivatalos lapok vagy előfizetések.
2 2. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK
2 2 0. Papír, írószer, posta és telekommunikáció
2 2 0 0. Papíráru
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a papíráru költségeinek a fedezésére szolgál.
2 2 0 1. Posta
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a postahivatali és a különleges postai költségek fedezésére szolgál.
2 2 0 3. Egyéb irodai eszközök
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a papíráruk és irodaszerek beszerzésének a fedezésére szolgál.
2 2 5. Átköltöztetési és kezelési költségek
2 2 5 0. Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az osztályok átköltöztetésével járó költségek és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek fedezésére szolgál.
2 3. ALCÍM — IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)
2 3 0. IKT
2 3 0 0. IKT-hardver
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az IKT-hardver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
2 3 0 1. IKT-szoftver
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az IKT-szoftver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
3. CÍM
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
||||||||||
|
3 0. ALCÍM |
||||||||||||||
|
3 0 0. |
||||||||||||||
|
Értekezletek |
||||||||||||||
|
3 0 0 0. |
Érdekeltek állandó csoportja |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1. |
Munkacsoportok |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2. |
Egyéb operatív értekezletek |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3. |
Igazgatóság |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5. |
Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
3 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1. |
||||||||||||||
|
Kiküldetési és reprezentációs költségek |
||||||||||||||
|
3 0 1 1. |
Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2. |
Az együttműködési osztály kiküldetései |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3. |
A műszaki osztály kiküldetései |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5. |
Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
3 0 1. jogcímcsoport – Összesen |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
3 2. ALCÍM |
||||||||||||||
|
3 2 0. |
||||||||||||||
|
Konferenciák és közös rendezvények |
||||||||||||||
|
3 2 0 0. |
Konferenciák és közös rendezvények |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
3 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1. |
||||||||||||||
|
Kiadványok és tájékoztatók |
||||||||||||||
|
3 2 1 0. |
Kommunikációs terv |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1. |
Kiadványok és tájékoztatók |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
3 2 1. jogcímcsoport – Összesen |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2. |
||||||||||||||
|
Weboldalfejlesztés |
||||||||||||||
|
3 2 2 0. |
Weboldalfejlesztés |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
3 2 2. jogcímcsoport – Összesen |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3. |
||||||||||||||
|
Fordítás és tolmácsolás |
||||||||||||||
|
3 2 3 0. |
A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
3 2 3. jogcímcsoport – Összesen |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
3 3. ALCÍM |
||||||||||||||
|
3 3 0. |
||||||||||||||
|
Számítógépes zavar és válasz kezelése |
||||||||||||||
|
3 3 0 0. |
Számítógépes zavar és válasz kezelése |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
3 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1. |
||||||||||||||
|
Figyelemfelkeltés |
||||||||||||||
|
3 3 1 0. |
Figyelemfelkeltés |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
3 3 1. jogcímcsoport – Összesen |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2. |
||||||||||||||
|
Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal |
||||||||||||||
|
3 3 2 0. |
Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
3 3 2. jogcímcsoport – Összesen |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
3 4. ALCÍM |
||||||||||||||
|
3 4 0. |
||||||||||||||
|
Belső ellenőrzési egység |
||||||||||||||
|
3 4 0 0. |
Belső ellenőrzési egység |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
3 4 0. jogcímcsoport – Összesen |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 5. ALCÍM |
||||||||||||||
|
3 5 0. |
||||||||||||||
|
Kockázatkezelés |
||||||||||||||
|
3 5 0 0. |
Kockázatkezelés |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
3 5 0. jogcímcsoport – Összesen |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1. |
||||||||||||||
|
Biztonsági politika |
||||||||||||||
|
3 5 1 0. |
Biztonsági politika |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
3 5 1. jogcímcsoport – Összesen |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2. |
||||||||||||||
|
Biztonsági technológiák |
||||||||||||||
|
3 5 2 0. |
Biztonsági technológiák |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
3 5 2. jogcímcsoport – Összesen |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3. |
||||||||||||||
|
Technológiai kabinet |
||||||||||||||
|
3 5 3 0. |
Technológiai kabinet |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
3 5 3. jogcímcsoport – Összesen |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
3. cím – Összesen |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
VÉGÖSSZEG |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
3 0. ALCÍM — CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI
3 0 0. Értekezletek
3 0 0 0. Érdekeltek állandó csoportja
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az együttműködési és támogatási osztály (pl. érdekeltek állandó csoportja és munkacsoportok) értekezleteivel járó költségek fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.
3 0 0 1. Munkacsoportok
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a műszaki értekezletek (pl. munkacsoportok) költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.
3 0 0 2. Egyéb operatív értekezletek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az egyéb operatív értekezletek költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.
3 0 0 3. Igazgatóság
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az igazgatósági ülések költségeinek a fedezésére szolgál.
3 0 0 5. Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató hivatalának értekezleteivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.
3 0 1. Kiküldetési és reprezentációs költségek
3 0 1 1. Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a szórakoztatási és reprezentációs költségek fedezésére szolgál.
3 0 1 2. Az együttműködési osztály kiküldetései
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az együttműködési osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3 0 1 3. A műszaki osztály kiküldetései
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a műszaki osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3 0 1 5. Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató hivatala alkalmazottainak a kiküldetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3 2. ALCÍM — EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 2 0. Konferenciák és közös rendezvények
3 2 0 0. Konferenciák és közös rendezvények
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a konferenciákkal és közös rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az Ügynökség összes osztálya számára.
3 2 1. Kiadványok és tájékoztatók
3 2 1 0. Kommunikációs terv
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség kommunikációs tervével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3 2 1 1. Kiadványok és tájékoztatók
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség összes osztályának járó kiadványok és tájékoztatók költségeinek a fedezésére szolgál.
3 2 2. Weboldalfejlesztés
3 2 2 0. Weboldalfejlesztés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség fő weboldala továbbfejlesztésével és fenntartásával járó költségek fedezésére szolgál.
3 2 3. Fordítás és tolmácsolás
3 2 3 0. A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség dokumentumainak a fordításával járó költségek fedezésére szolgál.
3 3. ALCÍM — AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI
3 3 0. Számítógépes zavar és válasz kezelése
3 3 0 0. Számítógépes zavar és válasz kezelése
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az informatikai incidensek kezelésével kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.
3 3 1. Figyelemfelkeltés
3 3 1 0. Figyelemfelkeltés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a figyelemfelkeltéssel kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.
3 3 2. Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal
3 3 2 0. Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az EU-szervekel és a tagállamokal fenntartott kapcsolatok szervezésével járó költségek fedezésére szolgál.
3 4. ALCÍM — BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG
3 4 0. Belső ellenőrzési egység
3 4 0 0. Belső ellenőrzési egység
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat egy belső ellenőrzési egység kialakításával kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.
3 5. ALCÍM — A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI
3 5 0. Kockázatkezelés
3 5 0 0. Kockázatkezelés
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az érdekeltek kockázatelemzésről való tájékoztatása és a tervezett termékek költségeinek a fedezésére szolgál.
3 5 1. Biztonsági politika
3 5 1 0. Biztonsági politika
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a négy fő termék, nevezetesen az adatbázishoz kapcsolódó legjobb gyakorlatok, a tanulmányok, az értékelések és stratégiafejlesztések költségeinek a fedezésére szolgál.
3 5 2. Biztonsági technológiák
3 5 2 0. Biztonsági technológiák
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a biztonsági technológiákkal kapcsolatos tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.
3 5 3. Technológiai kabinet
3 5 3 0. Technológiai kabinet
|
2007. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség technológiai kabinetjének működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.