31.8.2007

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/7

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2007/574/EK)

Általános célkitűzések

Bevezetés

A költségvetési hatóságnak a tartalékban lévő összegek felszabadítására vonatkozó határozatát követően (282 000 euro az I. és II. résznél, 254 000 euro a III. résznél), a az EU-OSHA ügynökség részére átutalt közösségi hozzájárulások összegét 2007-ben az I. és II. rész esetében 6 300 000 euróra, a III. rész vonatkozásában pedig 7 700 000 euróra tervezték.

Az érintett kiadások (különösen a 3 4. fejezetben) vonatkozásában megjegyzendő, hogy a „2007 eredeti” (eredetileg tervezett költségvetés) rovatban lévő összegek a PHARE IV szerződésekben bejelentett költségeket tüntetik fel. A „2007 összesen” rovatban feltüntetett összegek az erre az évre tervezett kiadásokat foglalják magukban, a 2006-ban befolyt bevételek (236 540 EUR) és a 2007. évi lehetséges költségvetési bevételek (213 460 EUR) alapján, mindösszesen 450 000 EUR értékben.

A felhasznált kiadásokat (különösen a 3 6. fejezetben) illetően, a „2007 összesen” rovatban szereplő összegek a szándékok szerint jogi alapot teremtenek a jóváírásra és a 2007-es AESS költségvetésbe való visszaemelésre, összesen 227 100 EUR vonatkozásában..

BEVÉTELEK

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

Cím

Alcím

Címsor

2007. évi költségvetés

A(z) 2 számú költségvetés-módosítás

Új összeg

1 0

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

14 473 180

–32 620

14 440 560

1. cím – Összesen

14 473 180

–32 620

14 440 560

1 0. ALCÍM —
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2007. évi költségvetés	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
1 0
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
1 0 0	Az Európai Közösség által nyújtott támogatás	14 000 000		14 000 000
	1 0 0. jogcímcsoport – Részösszeg	14 000 000		14 000 000
1 0 1	PHARE III program (elkülönített)	0		0
	1 0 1. jogcímcsoport – Részösszeg	0		0
1 0 2	PHARE IV program (elkülönített)	148 080	65 380	213 460
	1 0 2. jogcímcsoport – Részösszeg	148 080	65 380	213 460
1 0 3	CARDS 2005 Regionális program (elkülönített)	325 100	–98 000	227 100
	1 0 3. jogcímcsoport – Részösszeg	325 100	–98 000	227 100
	1 0. alcím – Összesen	14 473 180	–32 620	14 440 560

1 0 2.
PHARE IV program (elkülönített)

2007. évi költségvetés	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
148 080	65 380	213 460

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport egy elkülönített PHARE-bevételre vonatkozik, és egy, az Európai Közösséggel aláírt, 2006–2007-ig tartó PHARE IV program 450 000 euro összértékben történő finanszírozását tartalmazza. A PHARE IV keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve.

1 0 3.
CARDS 2005 Regionális program (elkülönített)

2007. évi költségvetés	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
325 100	–98 000	227 100

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az elkülönített CARDS bevételnek felel meg és a 2008-ig tartó CARDS 2005 Regionális Program 410 000 EUR összértékben történő finanszírozását tartalmazza. A számadatok a 2007. évre vonatkozó aktuális becsléseket tükrözik.

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Cím

Alcím

Címsor

2007. évi költségvetés

A(z) 2 számú költségvetés-módosítás

Új összeg

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

237 303

–30 101

207 202

2. cím – Összesen

237 303

–30 101

207 202

2 0. ALCÍM —
EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2007. évi költségvetés	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
2 0
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 0 0	Támogatás a baszk regionális önkormányzattól	60 101		60 101
	2 0 0. jogcímcsoport – Részösszeg	60 101		60 101
2 0 1	Bizkaia megye által nyújtott támogatás	60 101	–60 101	—
	2 0 1. jogcímcsoport – Részösszeg	60 101	–60 101	—
2 0 2	Támogatás a spanyol kormánytól	60 101		60 101
	2 0 2. jogcímcsoport – Részösszeg	60 101		60 101
2 0 3	Egyéb támogatások	57 000	30 000	87 000
	2 0 3. jogcímcsoport – Részösszeg	57 000	30 000	87 000
	2 0. alcím – Összesen	237 303	–30 101	207 202

2 0 1.
Bizkaia megye által nyújtott támogatás

2007. évi költségvetés	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
60 101	–60 101	—

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt támogatás.

2 0 3.
Egyéb támogatások

2007. évi költségvetés	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
57 000	30 000	87 000

Megjegyzések

Egyéb vissza nem térítendő kölcsönökből származó bevétel. 57 000 EUR az FIOH-tól (elkülönítve) és 30 000 EUR a német soros elnökségtől.

5. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

Cím Alcím	Címsor	2007. évi költségvetés	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 4	ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	279 941	279 941
5 9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.	279 941	279 941

5 4. ALCÍM —
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	2007. évi költségvetés	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
5 4
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK
5 4 0	Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek	p.m.	279 941	279 941
	5 4 0. jogcímcsoport – Részösszeg	p.m.	279 941	279 941
	5 4. alcím – Összesen	p.m.	279 941	279 941

5 4 0.
Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek

2007. évi költségvetés	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
p.m.	279 941	279 941

Megjegyzések

Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek.

EXPENDITURE

Cím	Címsor	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY	4 797 295	–18 500	4 778 795
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	1 683 008	–60 101	1 622 907
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	8 230 180	349 321	8 579 501
	D. évi kiadások – Összesen	14 710 483	270 720	14 981 203

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

Cím Alcím	Címsor	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	4 770 945	–27 500	4 743 445
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	26 350	6 500	32 850
1 5	MOBILITÁS	p.m.	2 500	2 500
1 6	SZOCIÁLPOLITIKA	p.m.		p.m.
1 8	FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE	p.m.		p.m.
1 9	NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK	p.m.		p.m.
	1. cím – Összesen	4 797 295	–18 500	4 778 795

1 1. ALCÍM —
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
1 1
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
1 1 0
A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak
1 1 0 0	Alapilletmények		2 410 503	– 167 500	2 243 003
1 1 0 1	Családi támogatások		273 415		273 415
1 1 0 2	Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások		364 568		364 568
1 1 0 3	Titkársági juttatások		3 906		3 906
	1 1 0. jogcímcsoport – Részösszeg		3 052 392	– 167 500	2 884 892
1 1 1
Egyéb alkalmazottak
1 1 1 0	Kisegítő alkalmazottak		207 600	15 000	222 600
1 1 1 2	Helyi alkalmazottak		70 255		70 255
1 1 1 3	Szerződéses alkalmazottak		441 019		441 019
	1 1 1. jogcímcsoport – Részösszeg		718 874	15 000	733 874
1 1 2
Alkalmazottak szakképzése
1 1 2 0	Alkalmazottak szakképzése		47 450		47 450
	1 1 2. jogcímcsoport – Részösszeg		47 450		47 450
1 1 3
Munkaadói szociális biztonsági járulékok
1 1 3 0	Betegségbiztosítás		87 118		87 118
1 1 3 1	Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás		24 513		24 513
1 1 3 2	Munkanélküliségi biztosítás		34 102		34 102
1 1 3 3	Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása		p.m.		p.m.
	1 1 3. jogcímcsoport – Részösszeg		145 733		145 733
1 1 4
Egyéb támogatások és juttatások
1 1 4 0	Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások		828		828
1 1 4 1	Éves szabadság utazási költségei		76 245		76 245
1 1 4 3	Átalány-költségtérítés		p.m.		p.m.
	1 1 4. jogcímcsoport – Részösszeg		77 073		77 073
1 1 5	Túlóra		p.m.		p.m.
	1 1 5. jogcímcsoport – Részösszeg		p.m.		p.m.
1 1 7
Kiegészítő szolgáltatások
1 1 7 5	Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások		100 000	125 000	225 000
1 1 7 6	Tagállamokból kirendelt tisztviselők		113 900		113 900
1 1 7 7	Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – Adminisztratív segítség		48 350		48 350
	1 1 7. jogcímcsoport – Részösszeg		262 250	125 000	387 250
1 1 8
Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások
1 1 8 0	A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások		66 550		66 550
1 1 8 1	Utazási költségek		18 050		18 050
1 1 8 2	Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások		121 254		121 254
1 1 8 3	Költözési költségek		107 100		107 100
1 1 8 4	Ideiglenes napidíjak		87 380		87 380
	1 1 8. jogcímcsoport – Részösszeg		400 334		400 334
1 1 9
Az illetmények súlyozása – A javadalmazások kiigazítása
1 1 9 0	Illetmények súlyozása		66 839		66 839
1 1 9 1	A javadalmazások kiigazítása		p.m.		p.m.
	1 1 9. jogcímcsoport – Részösszeg		66 839		66 839
	1 1. alcím – Összesen		4 770 945	–27 500	4 743 445

1 1 0.
A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.
Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
2 410 503	– 167 500	2 243 003

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke, illetve az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 1.
Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.
Kisegítő alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
207 600	15 000	222 600

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke, illetve III. címe.

1 1 5.
Túlóra

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
p.m.		p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak VI. melléklete és 56. cikke.

Ez a cikk fedezi a túlórában végzett munkáért az érintett alkalmazottak, illetve a szokásos megállapodások szerinti kompenzációs szabadságban nem részesíthető helyi alkalmazottaknak fizetett átalánydíjas vagy óradíjon alapuló ellentételezést.

1 1 7.
Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.
Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
100 000	125 000	225 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kölcsönzött szolgáltatások, főként gépírók igénybevételét.

1 4. ALCÍM —
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
1 4
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
1 4 1	Orvosi szolgáltatások		19 850		19 850
	1 4 1. jogcímcsoport – Részösszeg		19 850		19 850
1 4 2	Egyéb jóléti kiadások		6 500	6 500	13 000
	1 4 2. jogcímcsoport – Részösszeg		6 500	6 500	13 000
	1 4. alcím – Összesen		26 350	6 500	32 850

1 4 2.
Egyéb jóléti kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
6 500	6 500	13 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökségnek az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM —
MOBILITÁS

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
1 5
MOBILITÁS
1 5 2
Mobilitás
1 5 2 0	Alkalmazottak cseréje		p.m.		p.m.
1 5 2 1	Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz		p.m.		p.m.
1 5 2 2	Gyakornokok		p.m.	2 500	2 500
	1 5 2. jogcímcsoport – Részösszeg		p.m.	2 500	2 500
	1 5. alcím – Összesen		p.m.	2 500	2 500

1 5 2.
Mobilitás

1 5 2 2.
Gyakornokok

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
p.m.	2 500	2 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokokkal kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Címsor	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	940 723	1 000	941 723
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	390 435	–25 401	365 034
2 2	INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI	47 388		47 388
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	107 541	–35 700	71 841
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	196 921		196 921
	2. cím – Összesen	1 683 008	–60 101	1 622 907

2 0. ALCÍM —
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
2 0
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0 0
Bérlet
2 0 0 0	Bérlet		664 488		664 488
	2 0 0. jogcímcsoport – Részösszeg		664 488		664 488
2 0 1
Biztosítás
2 0 1 0	Biztosítás		11 485		11 485
	2 0 1. jogcímcsoport – Részösszeg		11 485		11 485
2 0 2
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
2 0 2 0	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés		82 380	1 000	83 380
	2 0 2. jogcímcsoport – Részösszeg		82 380	1 000	83 380
2 0 3
Takarítás és karbantartás
2 0 3 0	Takarítás és karbantartás		56 370		56 370
	2 0 3. jogcímcsoport – Részösszeg		56 370		56 370
2 0 4
A helyiségek berendezése
2 0 4 0	A helyiségek berendezése		56 000		56 000
	2 0 4. jogcímcsoport – Részösszeg		56 000		56 000
2 0 5
Az épületek biztonsága és őrzése
2 0 5 0	Az épületek biztonsága és őrzése		65 000		65 000
	2 0 5. jogcímcsoport – Részösszeg		65 000		65 000
2 0 9
Adminisztratív kiadások, adók
2 0 9 0	Adminisztratív kiadások, adók		5 000		5 000
	2 0 9. jogcímcsoport – Részösszeg		5 000		5 000
	2 0. alcím – Összesen		940 723	1 000	941 723

2 0 2.
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
82 380	1 000	83 380

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM —
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
2 1
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
2 1 0
Információtechnológiai (IT) működési kiadások
2 1 0 0	Információtechnológiai (IT) működési kiadások		191 138	–25 401	165 737
	2 1 0. jogcímcsoport – Részösszeg		191 138	–25 401	165 737
2 1 2
Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások
2 1 2 0	Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások		106 629		106 629
	2 1 2. jogcímcsoport – Részösszeg		106 629		106 629
2 1 3
Műszaki és elektronikus irodai berendezések
2 1 3 0	Új és csereeszközök beszerzése		73 114		73 114
2 1 3 2	Bérlet		6 294		6 294
2 1 3 3	Karbantartás, használat és javítás		12 240		12 240
2 1 3 4	Elektronikus irodai eszközök		1 020		1 020
	2 1 3. jogcímcsoport – Részösszeg		92 668		92 668
	2 1. alcím – Összesen		390 435	–25 401	365 034

2 1 0.
Információtechnológiai (IT) működési kiadások

2 1 0 0.
Információtechnológiai (IT) működési kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
191 138	–25 401	165 737

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szoftverhasználati engedélyekkel, az informatikai rendszerek és adatfeldolgozási fogyóeszközök üzembe helyezésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —
FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
2 3
FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK
2 3 0
Papíráruk és irodaszerek
2 3 0 0	Papíráruk és irodaszerek		20 400		20 400
	2 3 0. jogcímcsoport – Részösszeg		20 400		20 400
2 3 2
Pénzügyi díjak
2 3 2 0	Banki díjak		11 131		11 131
2 3 2 1	Árfolyamveszteségek		3 000		3 000
2 3 2 9	Egyéb pénzügyi díjak		1 000		1 000
	2 3 2. jogcímcsoport – Részösszeg		15 131		15 131
2 3 3
Kiszervezett szolgáltatások
2 3 3 0	Ügyvédi kiadások		20 798		20 798
2 3 3 1	Belső ellenőrzési díjak		35 700	–35 700	—
	2 3 3. jogcímcsoport – Részösszeg		56 498	–35 700	20 798
2 3 4
Kártérítés
2 3 4 0	Kártérítés		p.m.		p.m.
	2 3 4. jogcímcsoport – Részösszeg		p.m.		p.m.
2 3 5
További működési kiadások
2 3 5 0	Különféle biztosítások		p.m.		p.m.
2 3 5 2	Belső vendéglátási kiadások		9 366		9 366
2 3 5 3	Osztályköltöztetés		5 623		5 623
2 3 5 9	Egyéb kiadások		523		523
	2 3 5. jogcímcsoport – Részösszeg		15 512		15 512
	2 3. alcím – Összesen		107 541	–35 700	71 841

2 3 3.
Kiszervezett szolgáltatások

2 3 3 1.
Belső ellenőrzési díjak

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
35 700	–35 700	—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség belső ellenőrzési szolgálatával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Címsor	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
3 0	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 150 000	339 941	6 489 941
3 1	KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K)
3 2	PHARE PROGRAM
3 3	EGÉSZSÉGES MUNKAHELY KEZDEMÉNYEZÉS	1 550 000		1 550 000
3 4	PHARE IV PROGRAM (ELKÜLÖNÍTETT)	148 080	65 380	213 460
3 5	A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA	57 000	0	57 000
3 6	CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM	325 100	–56 000	269 100
	3. cím – Összesen	8 230 180	349 321	8 579 501

3 0. ALCÍM —
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
3 0
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0 0
A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is
3 0 0 0	Tájékoztatáskérés és egyéb költségek		p.m.		p.m.
3 0 0 1	A fókuszpontok támogatása		1 030 000		1 030 000
3 0 0 2	A fókuszpontok találkozói		88 500		88 500
3 0 0 3	Az Ügynökség és a fókuszpontok hálózatának külső értékelése
	3 0 0. jogcímcsoport – Részösszeg		1 118 500		1 118 500
3 0 1
Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása
3 0 1 0	Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása		200 000		200 000
	3 0 1. jogcímcsoport – Részösszeg		200 000		200 000
3 0 2
Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak
3 0 2 0	Kockázatkutató központ		1 028 500		1 028 500
3 0 2 4	Munkakörnyezet		1 140 000		1 140 000
	3 0 2. jogcímcsoport – Részösszeg		2 168 500		2 168 500
3 0 3
Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.
3 0 3 0	Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb.		480 000		480 000
3 0 3 2	Egyéb értekezletek		66 690		66 690
	3 0 3. jogcímcsoport – Részösszeg		546 690		546 690
3 0 4
Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek
3 0 4 0	Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése		380 000		380 000
3 0 4 4	Szerkesztés		51 250	30 000	81 250
	3 0 4. jogcímcsoport – Részösszeg		431 250	30 000	461 250
3 0 6
Fordítás és tolmácsolás
3 0 6 0	Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása		705 811	279 941	985 752
3 0 6 1	Tolmácsolás		p.m.		p.m.
	3 0 6. jogcímcsoport – Részösszeg		705 811	279 941	985 752
3 0 7
A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása
3 0 7 2	A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása		480 000	30 000	510 000
	3 0 7. jogcímcsoport – Részösszeg		480 000	30 000	510 000
3 0 8
Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei
3 0 8 0	Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei		271 202		271 202
	3 0 8. jogcímcsoport – Részösszeg		271 202		271 202
3 0 9
Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek
3 0 9 1	Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások		219 351		219 351
3 0 9 2	Fogadási és reprezentációs költségek		8 696		8 696
	3 0 9. jogcímcsoport – Részösszeg		228 047		228 047
	3 0. alcím – Összesen		6 150 000	339 941	6 489 941

3 0 0.
A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is

3 0 0 1.
A fókuszpontok támogatása

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
1 030 000		1 030 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fókuszpont-hálózatának tevékenységét támogatja azért, hogy biztosítsa az ügynökségi információk és kampányüzenetek tagállami szinten történő elterjedését.

3 0 4.
Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek

3 0 4 4.
Szerkesztés

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
51 250	30 000	81 250

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szerkesztési költségek fedezésére szolgál.

3 0 6.
Fordítás és tolmácsolás

3 0 6 0.
Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
705 811	279 941	985 752

Megjegyzések

A fordítási munkát főleg az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Luxembourg) végzi. Ez az előirányzat a különböző tanulmányok és jelentések, illetve az igazgatási tanács és elnöksége, a kongresszusok és szemináriumok stb. munkaanyagainak a különböző közösségi nyelvekre való fordításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 7.
A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

3 0 7 2.
A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
480 000	30 000	510 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program keretében előállított és terjesztett kampányanyagok, szervezett és lebonyolított konferenciák (záró események és a helyes gyakorlat díjazásának rendszere), szemináriumok, kiállítások, nyilvános rendezvények, hírterjesztő tevékenységek és értékelések költségeinek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —
PHARE IV PROGRAM (ELKÜLÖNÍTETT)

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
3 4
PHARE IV PROGRAM (elkülönített)
3 4 0
PHARE IV program (elkülönített)
3 4 0 0	Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye		81 000		81 000
3 4 1 0	Utazási költségek (nemzetközi)		58 680	–46 080	12 600
3 4 1 1	A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei		3 400		3 400
3 4 1 2	Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei		5 000	–4 000	1 000
3 4 2 0	Fordítás/Tolmácsok			—	—
3 4 3 0	Európai Hét műhely			—	—
3 4 4 0	Webmesterek/segítő Fókuszpontok			29 700	29 700
3 4 4 1	Számítógépes felszerelés			4 800	4 800
3 4 5 0	Bútorok			4 000	4 000
3 4 6 0	Tájékoztató anyagok nyomtatása			1 410	1 410
3 4 7 0	Egészséges Munkahely Kezdeményezés kampányhoz kapcsolódó tevékenységek			75 550	75 550
	3 4 0. jogcímcsoport – Részösszeg		148 080	65 380	213 460
	3 4. alcím – Összesen		148 080	65 380	213 460

3 4 0.
PHARE IV program (elkülönített)

Megjegyzések

Ez a fejezet a Phare program értelmében részvételre jogosult nyugat-balkáni országoknak az Ügynökségben való jövőbeli részvételét előkészítő intézkedéseket tartalmazza. Sor került egy 450 000 EUR összértékű Phare IV program aláírására az Európai Közösséggel. A program a 2006–2007 közötti időszakra szól. A Phare IV keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. A számadatok a 2006-os és 2007-es tevékenységi szintekre vonatkoznak. A 2006-ban nem lekötött összegek átkerülnek a 2007-es évre és a 2006-ban befolyt bevételeknél lesznek elszámolva.

3 4 1 0.
Utazási költségek (nemzetközi)

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
58 680	–46 080	12 600

3 4 1 2.
Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
5 000	–4 000	1 000

3 4 2 0.
Fordítás/Tolmácsok

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
	—	—

3 4 3 0.
Európai Hét műhely

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
	—	—

3 4 4 0.
Webmesterek/segítő Fókuszpontok

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
	29 700	29 700

3 4 4 1.
Számítógépes felszerelés

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
	4 800	4 800

3 4 5 0.
Bútorok

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
	4 000	4 000

3 4 6 0.
Tájékoztató anyagok nyomtatása

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
	1 410	1 410

3 4 7 0.
Egészséges Munkahely Kezdeményezés kampányhoz kapcsolódó tevékenységek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
	75 550	75 550

3 5. ALCÍM —
A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
3 5
A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA
3 5 0
A Munkahelyi biztonság és egészségvédelem új korszaka projekt (elkülönített)
3 5 0 0	Juttatások és egyéb költségek		55 000	–6 000	49 000
3 5 1 0	Juttatások és egyéb költségek		p.m.		p.m.
3 5 1 1	A projekttel kapcsolatos kiküldetési költségek		2 000	6 000	8 000
3 5 1 2	Ülések		p.m.		p.m.
	3 5 0. jogcímcsoport – Részösszeg		57 000	0	57 000
	3 5. alcím – Összesen		57 000	0	57 000

3 5 0.
A Munkahelyi biztonság és egészségvédelem új korszaka projekt (elkülönített)

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 24 hónapos időszakra szóló, 2008-ig tartó Munkahelyi biztonság és egészségvédelem új korszaka projekttel kapcsolatos tevékenységek kialakítását és megerősítését fedezi. Erre az időszakra összesen 120 000 euróval számolnak. A Munkahelyi biztonság és egészségvédelem új korszaka projekt keretében végzett tevékenységek a Kockázat Kutató elkülönített kiadásokkal és bevételekkel ellátott munkaprogramjához kapcsolódnak.

3 5 0 0.
Juttatások és egyéb költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
55 000	–6 000	49 000

3 5 1 1.
A projekttel kapcsolatos kiküldetési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
2 000	6 000	8 000

3 6. ALCÍM —
CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím	Címsor	PK	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
3 6
CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM
3 6 0
CARDS 2005 Regionális program (elkülönített)
3 6 0 0	Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye		40 800	1 800	42 600
3 6 1 0	Utazási költségek (nemzetközi)		48 000		48 000
3 6 1 1	A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei		3 300		3 300
3 6 1 2	Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei		8 000		8 000
3 6 2 0	Fordítás/Tolmácsok		48 000	–24 000	24 000
3 6 3 0	Műhelyek/Konferenciák		25 200	–9 200	16 000
3 6 4 0	Webmesterek		90 000	–1 800	88 200
3 6 4 1	Bútorok, Irodai eszközök		6 000		6 000
3 6 4 2	Felszerelések (számítógépek, nyomtatók…)		21 000		21 000
3 6 6 0	Adminisztratív költségek		p.m.		p.m.
3 6 7 0	Tájékoztató anyagok nyomtatása		34 800	–22 800	12 000
	3 6 0. jogcímcsoport – Részösszeg		325 100	–56 000	269 100
	3 6. alcím – Összesen		325 100	–56 000	269 100

3 6 0.
CARDS 2005 Regionális program (elkülönített)

Megjegyzések

Ez a fejezet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem körébe tartozó tematikák tudatosításának támogatásával, valamint a CARDS program értelmében támogatható nyugat-balkáni országok közti partnerségek létrehozásával kapcsolatos előkészítő intézkedéseket tartalmaz. A 2008-ig tartó CARDS 2005 Regionális program finanszírozásával kapcsolatos kiadások a Bizottsággal jelenleg folytatott tárgyalások eredményeként összesen mintegy 410 000 eurót tesznek majd ki.

3 6 0 0.
Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
40 800	1 800	42 600

3 6 2 0.
Fordítás/Tolmácsok

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
48 000	–24 000	24 000

3 6 3 0.
Műhelyek/Konferenciák

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
25 200	–9 200	16 000

3 6 4 0.
Webmesterek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
90 000	–1 800	88 200

3 6 7 0.
Tájékoztató anyagok nyomtatása

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Új összeg
34 800	–22 800	12 000