16.5.2007

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/775

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan

(2007/298/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
1.
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
1 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	21 997 000	29 199 000	0,—
	1. cím – Összesen	21 997 000	29 199 000	0,—
2.
EGYÉB BEVÉTELEK
2 0.	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	p.m.	p.m.	0,—
2 1.	BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
2 2.	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	p.m.	p.m.	0,—
2 3.	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.	p.m.	0,—
2 4.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
2 5.	BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	21 997 000	29 199 000	0,—

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

1 0 0 0.

Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás.

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás

22 156 000

0,—

1 0 1 1.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok)

11 736 000

0,—

1 0 1 2.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok)

5 382 000

0,—

1 0 1 3.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok)

1 0 2 0.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 5. címe alatt finanszírozott programok)

566 000

0,—

1 0 3 0.

Az Európai Közösség által a külkapcsolati szakpolitika területén nyújtott támogatás

120 000

160 000

0,—

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

21 997 000

29 199 000

0,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

21 997 000

29 199 000

0,—

1. cím – Összesen

21 997 000

29 199 000

0,—

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0. Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

1 0 0 0. Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás.

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
4 759 000	6 317 000	0,—

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 1 0. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	22 156 000	0,—

Megjegyzések

2006-ban felhasznált, és 2007-ben az 1 0 1 1. és 1 0 1 2. jogcímekkel helyettesített jogcím.

1 0 1 1. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok)

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
11 736 000	0	0,—

Megjegyzések

1 0 1 2. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok)

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
5 382 000	0	0,—

Megjegyzések

1 0 1 3. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok)

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év

Megjegyzések

1 0 2 0. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 5. címe alatt finanszírozott programok)

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	566 000	0,—

Megjegyzések

(2006-ban felhasznált jogcím)

1 0 3 0. Az Európai Közösség által a külkapcsolati szakpolitika területén nyújtott támogatás

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
120 000	160 000	0,—

Megjegyzések

2. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevétel

p.m.

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérbeadásból származó bevételek

p.m.

0,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

p.m.

0,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Különféle kiadások megtérítése

p.m.

0,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Adományok és hagyatékok

p.m.

0,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

p.m.

0,—

2 5 1.

Árfolyamnyereségek

p.m.

0,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

21 997 000

29 199 000

0,—

2 0. ALCÍM —

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 1. ALCÍM —

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 2. ALCÍM —

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 3. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 4. ALCÍM —

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 5. ALCÍM —

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0 0. Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevétel

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Ügynökséghez tartozó ingó és ingatlan vagyon eladásából vagy visszavételéből származó bevételt rögzíti.

2 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0. Bérbeadásból származó bevételek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Ügynökséghez tartozó ingó és ingatlan vagyon bérbeadásából származó bevételt rögzíti.

2 2. ALCÍM — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2 0. Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Ügynökség által ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételt rögzíti.

2 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0. Különféle kiadások megtérítése

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a kiadások megtérítéséből (magán-telefonhívások stb.) származó bevételekre vonatkozik.

2 4. ALCÍM — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0. Adományok és hagyatékok

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az adományokból és hagyatékokból származó bevételt rögzíti.

2 5. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 5 0. Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Ügynökség befektetésekből, kölcsönökből, banki kamatból és más tételekből származó bevételeit rögzíti.

2 5 1. Árfolyamnyereségek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	12 654 000	16 796 700	0,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	301 000	400 000	0,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	223 000	296 000	0,—
1 5.	TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE	p.m.	p.m.	0,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4 000	5 000	0,—
	1. cím – Összesen	13 182 000	17 497 700	0,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 437 000	3 234 300	0,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	1 836 000	2 437 000	0,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	455 000	604 000	0,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	334 000	443 000	0,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	424 000	563 000	0,—
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	p.m.	p.m.	0,—
2 6.	AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	3 329 000	4 420 000	0,—
	2. cím – Összesen	8 815 000	11 701 300	0,—
	VÉGÖSSZEG	21 997 000	29 199 000	0,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

p.m.

0,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

0,—

1 1 1 2.

Szerződéses alkalmazottak

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3.

Gyakornokok

p.m.

0,—

1 1 1 4.

Szaktanácsadók

p.m.

0,—

1 1 1 5.

Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

339 000

450 000

0,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3.

Társadalombiztosítási járulék

188 000

250 000

0,—

1 1 4.

Különféle pótlékok és juttatások

113 000

150 000

0,—

1 1 7.

Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

131 000

174 000

0,—

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

8 000

10 000

0,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

301 000

400 000

0,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

301 000

400 000

0,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

0,—

1 4 2.

Éttermek és büfék

22 000

30 000

0,—

1 4 3.

Orvosi szolgálat

50 000

66 000

0,—

1 4 4.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

151 000

200 000

0,—

1 4 9.

Egyéb kiadások

p.m.

0,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

223 000

296 000

0,—

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Az Ügynökség egyéb igazgatási szervekhez ideiglenesen kirendelt alkalmazottai

p.m.

0,—

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

4 000

5 000

0,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 000

5 000

0,—

1. cím – Összesen

13 182 000

17 497 700

0,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM —

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0. Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 250 000	4 313 700	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 66. cikk).

Ez az előirányzat a létszámtervnek megfelelő számú alkalmazott alapbérének fedezésére szolgál. Kiszámítása a megfelelő rendelkezések alapján történik, az esetleges módosítások figyelembevételével.

Ez az előirányzat a túlóra fedezésére is szolgál (56. cikk és VI. melléklet).

1 1 0 1. Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
301 000	400 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62., 67. és 68. cikk).

Ez az előirányzat a családi pótlékok fedezésére szolgál, amelyekhez az alábbiak tartoznak:

—	háztartási támogatás,

—	eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék,

—	oktatási támogatás.

1 1 0 2. Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
414 000	550 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 69. cikk, valamint a VII. melléklet 4. cikke).

1 1 0 3. Titkársági juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a VII. melléklet 4a. cikke).

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0. Kisegítő alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	0	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, nevezetesen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény társadalombiztosítási hozzájárulásainak fedezésére szolgál, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek a 1 1 9. jogcímcsoportban kerülnek levonásra.

1 1 1 2. Szerződéses alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
6 207 000	8 239 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei (szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen annak 79. cikke):

Ez az előirányzat a bérköltségek, a társadalombiztosítási járulékok, illetve az ezen alkalmazottakkal kapcsolatos minden pótlék, juttatás és egyéb költség fedezésére szolgál.

1 1 1 3. Gyakornokok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fiatal diákok gyakorlati adminisztratív képzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. A kiadások magukban foglalják a gyakornokok részére fizetett társadalombiztosítási juttatásokat és hozzájárulásokat, a gyakorlat során felmerülő útiköltségeket, valamint a tanfolyam vagy a látogatás kezdetén és végén esedékes útiköltségeket.

1 1 1 4. Szaktanácsadók

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen annak 5., 82. és 83. cikke.

Ez az előirányzat a szaktanácsadók fizetésének, kiküldetési költségeinek és a munkáltató által befizetendő balesetbiztosítás díjainak és a felmerülő költségeknek a fedezésére szolgál.

A szaktanácsadók kategóriája különösen a következőket foglalja magában: orvos tisztviselő, jogtanácsos, műszaki tanácsadó stb.

1 1 1 5. Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
339 000	450 000	0,—

Megjegyzések

A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.

Ez az előirányzat az európai, nemzeti tisztviselők (nevezetesen a Bizottságnál alkalmazott gyakornok tisztviselők) és más szakértők az Ügynökségnél történő ideiglenes munkavégzési költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 3. Társadalombiztosítási járulék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
188 000	250 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

—	betegbiztosítás (72. cikk) – 1 1 3 0. jogcím,

—	balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk) – 1 1 3 1. jogcím,

—	munkanélküliségi biztosítás, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottak foglalkoztatási feltételeinek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.) – 1 1 3 2. jogcím,

—	nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk) – 1 1 3 3. jogcím.

1 1 4. Különféle pótlékok és juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
113 000	150 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (annak 70., 74. és 75. cikke, valamint a VII. melléklet 8. cikke).

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

—	születési juttatás és tisztviselők elhalálozása esetén fizetendő juttatás – 1 1 4 0. jogcím,

—	útiköltség az évi szabadságra – 1 1 4 1. jogcím,

—	szállásköltség és/vagy utazási juttatás – 1 1 4 2. jogcím,

—	meghatározott összegű reprezentációs juttatások – 1 1 4 3. jogcím,

—	átalányösszegű helyi utazási támogatás – 1 1 4 4. jogcím

—	könyvelőknek és pénztárosoknak előre nyújtott speciális juttatások – 1 1 4 5. jogcím,

—	váltott műszakért/készenléti időért járó juttatások – 1 1 4 7. jogcím,

—	egyéb juttatások – 1 1 4 9. jogcím.

1 1 7. Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 703 000	2 260 000	0,—

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja az alábbiak igénybevételi költségeinek fedezése:

—	az ügynökség ideiglenes alkalmazottai – 1 1 7 0. jogcím

—	egyéb külső alkalmazottak, beleértve az alkalmazottak kifizetésével kapcsolatos SLA költségeket – 1 1 7 8. jogcím.

1 1 8. Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
131 000	174 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ezen előirányzat célja az alábbi kiadások fedezése:

—	szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke) – 1 1 8 1. jogcím,

—	beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke) – 1 1 8 2. jogcím,

—	költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke) – 1 1 8 3. jogcím,

—	ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke) – 1 1 8 4. jogcím,

—	munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet) – 1 1 8 5. jogcím,

1 1 9. Bérkorrekciós együtthatók

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
8 000	10 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az illetmények súlyozásából adódó kifizetések – 1 1 9 0. jogcím,

—	az illetmények kiigazítása – 1 1 9 1. jogcím

a Tanács határozatainak megfelelően.

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0. Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
301 000	400 000	0,—

Megjegyzések

Az előirányzat célja az Ügynökség munkatársai kiküldetési költségeinek fedezése.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0. Rendkívüli támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

1 4 2. Éttermek és büfék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
22 000	30 000	0,—

1 4 3. Orvosi szolgálat

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000	66 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (59. cikk és a II. melléklet 8. cikke).

1 4 4. Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
151 000	200 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az alkalmazottak továbbképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 4 9. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a társas tevékenységek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2. Az Ügynökség egyéb igazgatási szervekhez ideiglenesen kirendelt alkalmazottai

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség alkalmazottainak kirendelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0. Fogadási és reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
4 000	5 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1.

Biztosítás

7 000

8 600

0,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

172 000

228 000

0,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

418 000

554 700

0,—

2 0 4.

Helyiségek berendezése

50 000

67 000

0,—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

309 000

410 000

0,—

2 0 7.

Építkezés

p.m.

0,—

2 0 9.

Egyéb kiadások

264 000

350 000

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatika

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

673 000

893 000

0,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 836 000

2 437 000

0,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3.

Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

120 000

160 000

0,—

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

158 000

210 000

0,—

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorok vásárlása

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2.

Bútorok bérlése és lízingelése

p.m.

0,—

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása, javítása

52 000

70 000

0,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

274 000

364 000

0,—

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 0.

Közlekedési eszközök vásárlása

p.m.

0,—

2 2 3 2.

Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3.

Közlekedési eszközök karbantartása, használata és javítása

p.m.

0,—

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

19 000

25 000

0,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

4 000

5 000

0,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

455 000

604 000

0,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

172 000

229 000

0,—

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Bankköltségek

1 000

0,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

0,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

1 000

0,—

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

2 000

0,—

2 3 3.

Jogi költségek

p.m.

0,—

2 3 4.

Káresemények

p.m.

0,—

2 3 5.

Egyéb folyó költségek

47 000

62 000

0,—

2 3 9.

Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

113 000

150 000

0,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

334 000

443 000

0,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

100 000

133 000

0,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

0,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

324 000

430 000

0,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

424 000

563 000

0,—

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Hivatalos és informális összejövetelek

p.m.

0,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1.

Tolmácsolási költségek

37 000

50 000

0,—

2 6 2.

Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

150 000

200 000

0,—

2 6 3.

Fordítási költségek

678 000

900 000

0,—

2 6 4.

Pénzügyi ellenőrzési költségek

509 000

675 000

0,—

2 6 5.

Tanulmányok költségei

p.m.

0,—

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 329 000

4 420 000

0,—

2. cím – Összesen

8 815 000

11 701 300

0,—

VÉGÖSSZEG

21 997 000

29 199 000

0,—

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. ALCÍM —

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 6. ALCÍM —

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. Bérleti díj

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 217 000	1 616 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 0 1. Biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
7 000	8 600	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjak fedezésére szolgál.

2 0 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
172 000	228 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
418 000	554 700	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt épületek karbantartási és javítási költségeinek (helyiségek, lift, fűtés, légkondicionálás, elektromosáram-ellátás, vezetékek) fedezésére szolgál.

2 0 4. Helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000	67 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5. Épületek biztonsága és felügyelete

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
309 000	410 000	0,—

2 0 7. Építkezés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat építkezési költségek fedezésére szolgál.

2 0 9. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
264 000	350 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0. Informatika

2 1 0 0. Adatfeldolgozó berendezések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
553 000	734 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1. Szoftverfejlesztés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
610 000	810 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai szolgáltató és tanácsadó vállalatok költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

—	meglévő alkalmazások karbantartása,

—	új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

—	operációs rendszerek kezelése, beállítása,

—	programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlése és karbantartása.

2 1 0 2. Egyéb külső szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
673 000	893 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső informatikai szakértők (pl. – az az ideiglenes adatbeviteli alkalmazottak kivételével – számítógép-kezelők, informatikusok, rendszermérnökök stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0. Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0. Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
23 000	30 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi beszerzési költségek fedezésére szolgál:

—	audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez,

—	különféle szerszámok az épületkarbantartó műhelyek részére,

—	elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb.

2 2 0 2. Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
15 000	20 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések és felszerelések bérleti és lízingdíjának fedezésére szolgál.

2 2 0 3. Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
120 000	160 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1. Bútorok

2 2 1 0. Bútorok vásárlása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
222 000	294 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlások költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 2. Bútorok bérlése és lízingelése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok bérlési és lízingköltségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3. Bútorok karbantartása, javítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
52 000	70 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok javítási és karbantartási, valamint leltárba vételi és selejtezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3. Szállítóeszközök

2 2 3 0. Közlekedési eszközök vásárlása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat közlekedési eszközök vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 3 2. Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
19 000	25 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök bérleti és lízingdíjainak, továbbá a tömegközlekedési eszközök használati díjainak fedezésére szolgál.

2 2 3 3. Közlekedési eszközök karbantartása, használata és javítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök működtetési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5. Dokumentációs és könyvtári kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
4 000	5 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

—	könyvtári állomány – 2 2 5 0. jogcím,

—	speciális könyvtári berendezések (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) – 2 2 5 1. jogcím,

—	újságok és folyóiratok előfizetése – 2 2 5 2. jogcím,

—	előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira – 2 2 5 3. jogcím,

—	a könyvek és folyóiratok kötési és egyéb, az archiváláshoz és a megóváshoz nélkülözhetetlen költségei – 2 2 5 4. jogcím.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0. Irodaszerek és irodai eszközök

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
172 000	229 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, papír valamint az irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2. Pénzügyi költségek

2 3 2 0. Bankköltségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 000	1 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1. Árfolyamveszteségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9. Egyéb pénzügyi költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 000	1 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3. Jogi költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

2 3 4. Káresemények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

2 3 5. Egyéb folyó költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
47 000	62 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi, egyéb folyó költségek fedezésére szolgál:

—	különféle biztosítások – 2 3 5 0. jogcím,

—	belső ülések egyéb költségei – 2 3 5 2. jogcím,

—	karbantartási és költöztetési munkák – 2 3 5 3. jogcím,

—	dokumentumok archiválásával kapcsolatos kiadások – 2 3 5 4. jogcím,

—	egyenruhák és munkaruhák – 2 3 5 5. jogcím,

—	különféle kiadások, beleértve a horizontális szolgáltatásokat – 2 3 5 6. jogcím.

2 3 9. Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
113 000	150 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség működésével kapcsolatos információs, kommunikációs és publikálási költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0. Postai és kézbesítési díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
100 000	133 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagok küldését.

2 4 1. Távközlés

2 4 1 0. Távközlési előfizetések és díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
324 000	430 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások, továbbá a távközlési eszközökkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a felszerelések karbantartását és javítását.

2 4 1 1. Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	0	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve a vezetékeket: vásárlás, bérlés, telepítés, karbantartás, dokumentálás stb.

2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0. Hivatalos és informális összejövetelek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség működésével kapcsolatos, hivatalos és informális összejövetelekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 6. ALCÍM — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 6 0. Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 955 000	2 595 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az operatív tevékenysége keretében szervezett szakértői és partneri ülések költségeinek fedezésére szolgál:

—	szakértői költségek – 2 6 0 0. jogcím,

—	ülésekkel kapcsolatos költségek – 2 6 0 1. jogcím.

2 6 1. Tolmácsolási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
37 000	50 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tolmácsolási költségek fedezésére szolgál.

2 6 2. Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	200 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tájékoztatási, kommunikációs és információterjesztési költségek fedezésére szolgál.

2 6 3. Fordítási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
678 000	900 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült fordítási költségek fedezésére szolgál.

2 6 4. Pénzügyi ellenőrzési költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
509 000	675 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült pénzügyi ellenőrzési költségek fedezésére szolgál.

2 6 5. Tanulmányok költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében végeztetett tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

Létszámterv

Besorolási osztály és karrier	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók
Besorolási osztály és karrier	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	4	4	—
AD 12	—	—	—	9	9	—
AD 11	—	—	—	21	21	—
AD 10	—	—	—	8	8	—
AD 9	—	—	—	3	—	—
AD 8	—	—	—	6	6	—
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	—	—	52	49	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	5	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	8	—
AST 7	—	—	—	9	9	—
AST 6	—	—	—	5	4	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	28	26	—
Összesen	—	—	—	80	75	—