Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2007/295/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
1.	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0.	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL	34 500 000	31 500 000	15 730 769,—
	1. cím – Összesen	34 500 000	31 500 000	15 730 769,—
2.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
2 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	24 440 000	32 899 000	18 930 000,—
	2. cím – Összesen	24 440 000	32 899 000	18 930 000,—
3.	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
3 0.	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	450 000	635 000	p.m.
	3. cím – Összesen	450 000	635 000	p.m.
4.	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0.	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI	336 000	1 273 000	1 425 000,—
	4. cím – Összesen	336 000	1 273 000	1 425 000,—
5.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
5 0.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	418 000	90 000	46 605,—
	5. cím – Összesen	418 000	90 000	46 605,—
6.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	66 000	0,—
	6. cím – Összesen	p.m.	66 000	0,—
7.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA
7 0.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA	p.m.	p.m.	p.m.
	7. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
	VÉGÖSSZEG	60 144 000	66 463 000	36 132 374,—

1. CÍM

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Bevétel díjakból és illetékekből

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1.

Kiadványok értékesítése

p.m.

1 0 2.

Közös operatív értékelő tanács

p.m.

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1. cím – Összesen

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0. ALCÍM —

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0. ALCÍM — BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0 0. Bevétel díjakból és illetékekből

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
34 500 000	31 500 000	15 730 769,—

Megjegyzések

Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatásokból származó tervezett saját bevétel (Karbantartási felülvizsgálati tanács (Maintenance Review Board) MRB + Közös operatív értékelő tanács (Joint Operations Evaluation Board) JOEB).

1 0 1. Kiadványok értékesítése

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáróé szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 240., 2002.9.7., 1. o.) és különösen annak 48. cikke.

1 0 2. Közös operatív értékelő tanács

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
0	p.m.

Megjegyzések

Szolgáltatói keretszerződés EASA-2006-C39.

2. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Európai közösségi támogatás

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1.

Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

2 000 000

4 785 000

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

2. cím – Összesen

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

2 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0 0. Európai közösségi támogatás

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
22 440 000	28 114 000	18 930 000,—

Megjegyzések

2 0 1. Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
2 000 000	4 785 000	0,—

Megjegyzések

Az eredményszámla mérlege az előző pénzügyi évekre vonatkozóan.

3. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Harmadik országok hozzájárulásai

450 000

635 000

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

450 000

635 000

p.m.

3. cím – Összesen

450 000

635 000

p.m.

3 0. ALCÍM —

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0 0. Harmadik országok hozzájárulásai

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
450 000	635 000	p.m.

4. CÍM

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1.

A kölni önkormányzattól kapott támogatás

36 000

73 000

p.m.

4 0 2.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

p.m.

0,—

4 0 3.

Kutatási programok

p.m.

0,—

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

336 000

1 273 000

1 425 000,—

4. cím – Összesen

336 000

1 273 000

1 425 000,—

4 0. ALCÍM —

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0. ALCÍM — MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0 0. Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
300 000	1 200 000	1 425 000,—

Megjegyzések

A bérleti díjhoz kapott támogatás.

4 0 1. A kölni önkormányzattól kapott támogatás

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
36 000	73 000	p.m.

Megjegyzések

Az iskoláztatási támogatáshoz kapott támogatás.

4 0 2. Műszaki együttműködés harmadik országokkal

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Harmadik államok műszaki együttműködésből származó hozzájárulásai.

4 0 3. Kutatási programok

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Speciális kutatási programokból származó hozzájárulások.

5. CÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

197 000

p.m.

5 0 1.

Egyéb igazgatási tevékenységek

221 000

90 000

46 605,—

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

418 000

90 000

46 605,—

5. cím – Összesen

418 000

90 000

46 605,—

5 0. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0 0. Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
197 000	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Befektetésekből vagy kölcsönökből, banki kamatokból és díjak kamatából származó bevételek.

5 0 1. Egyéb igazgatási tevékenységek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
221 000	90 000	46 605,—

Megjegyzések

A személyzet által visszatérített parkolójegyek és dolgozói jegyek költsége, valamint a JAA (Társult Légügyi Hatóságok) vendégül látásával kapcsolatban létesítmények rendelkezésre bocsátása és a szolgáltatások nyújtása.

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

6 0. ALCÍM

6 0 0.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

p.m.

66 000

0,—

6 0 1.

SAFA (külföldi légi járművek biztonsági értékelése) koordinációja

p.m.

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

66 000

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

66 000

0,—

6 0. ALCÍM —

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0. Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	66 000	0,—

Megjegyzések

A Társult Légügyi Hatóságoknak díj ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel.

6 0 1. SAFA (külföldi légi járművek biztonsági értékelése) koordinációja

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.

Megjegyzések

A 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek biztonságára vonatkozó információk összegyűjtése és cseréje, valamint az információs rendszer kezelése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. május 19-i 768/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 134., 2006.5.20., 16. o.).

7. CÍM

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

7 0. ALCÍM

7 0 1.

Előző év eredménykimutatásának egyenlege

p.m.

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

7. cím – Összesen

p.m.

VÉGÖSSZEG

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

7 0. ALCÍM —

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0 1. Előző év eredménykimutatásának egyenlege

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A hiányt az 1 0 0 vagy 2 0 0 költségvetési tételből származó további bevételből kell fedezni.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1.	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	30 509 000	22 499 000	12 414 050,—
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	890 000	2 696 000	1 377 920,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	100 000	623 000	23 144,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	845 000	465 000	133 827,—
1 7.	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	10 000	35 000	18 477,—
	1. cím – Összesen	32 354 000	26 318 000	13 967 418,—
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 874 000	4 180 000	2 105 976,—
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	2 844 000	999 000	846 460,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	230 000	107 000	70 351,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	866 000	853 000	186 712,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	786 000	410 000	218 827,—
	2. cím – Összesen	9 600 000	6 549 000	3 428 326,—
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK	9 220 000	26 000 000	8 371 819,—
3 1.	S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK	680 000	411 000	13 627,—
3 2.	ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE	2 970 000	2 580 000	586 303,—
3 3.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	250 000	125 000	80 367,—
3 4.	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	450 000	310 000	92 498,—
3 5.	FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK	700 000	365 000	108 185,—
3 6.	SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	1 100 000	850 000	57 481,—
3 7.	KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 300 000	2 230 000	944 277,—
3 8.	MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS	280 000	165 000	12 627,—
3 9.	ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK	240 000	560 000	0,—
	3. cím – Összesen	18 190 000	33 596 000	10 267 184,—
4.	SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK
4 0.	MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL	p.m.	p.m.	0,—
4 1.	KUTATÁSI PROGRAMOK	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	60 144 000	66 463 000	27 662 928,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

4 000

5 000

4 523,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1.

Nemzeti szakértők kirendelése

30 000

0,—

1 1 1 2.

Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3.

Szerződéses tisztviselők

1 160 000

1 100 000

468 229,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2.

Munkanélküli-biztosítás

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4.

Különféle pótlékok és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2.

Lakás- és szállítási támogatások

p.m.

1 1 4 3.

Átalány-költségtérítés

p.m.

1 1 4 4.

Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás

p.m.

1 1 4 5.

Egyéb juttatások

p.m.

39 117,—

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

5 000

1 394,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

5 000

1 394,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei

p.m.

44 750,—

1 1 7 1.

A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai

p.m.

1 530,—

1 1 7 2.

Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3.

Külső szolgáltatások

10 000

16 597,—

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9.

Illetmények súlyozása

1 1 9 0.

Illetmények súlyozása

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1.

A javadalmazások kiigazítása

295 000

196 000

p.m.

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

352 000

251 000

75 582,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

300 000

123 151,—

1 2 0 1.

Utazási költségek

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2.

Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3.

Költözési költségek

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4.

Ideiglenes napidíjak

320 000

770 000

359 607,—

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei

1 3 0 0.

Adminisztratív kiküldetések költségei

100 000

623 000

23 144,—

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

100 000

623 000

23 144,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

623 000

23 144,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

p.m.

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatások

115 000

205 000

35 168,—

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2.

Nyelvi és egyéb képzés

1 4 2 0.

Nyelvi és egyéb képzés

400 000

100 000

42 118,—

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3.

Az állomány szociális jóléte

1 4 3 0.

Az állomány szociális jóléte

330 000

160 000

56 541,—

1 4 3. jogcímcsoport – Összesen

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4.

Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

1 4 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

p.m.

1 4 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

845 000

465 000

133 827,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadások és rendezvények

1 7 0 0.

Fogadások és rendezvények

10 000

35 000

18 477,—

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

35 000

18 477,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

35 000

18 477,—

1. cím – Összesen

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM —

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0. Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
21 680 000	15 600 000	8 575 521,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke.

1 1 0 1. Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 010 000	1 325 000	702 598,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke és VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 0 2. Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 080 000	2 245 000	1 198 193,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke.

1 1 0 3. Titkársági juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
4 000	5 000	4 523,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0. Kisegítő alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
280 000	400 000	426 341,—

Megjegyzések

A kiegészítő személyzet alapilletményének és egyéb juttatásainak fedezéséhez.

1 1 1 1. Nemzeti szakértők kirendelése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	30 000	0,—

Megjegyzések

A kirendelt nemzeti szakértők juttatásainak fedezéséhez.

1 1 1 2. Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
360 000	280 000	218 515,—

Megjegyzések

Az ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő) költségeinek fedezéséhez.

1 1 1 3. Szerződéses tisztviselők

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 160 000	1 100 000	468 229,—

Megjegyzések

A szerződéses alkalmazottak alapfizetésének és minden juttatásának fedezésére.

1 1 3. Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0. Betegségbiztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
738 000	581 000	293 435,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. és 73. cikke.

1 1 3 1. Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
189 000	153 000	74 928,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

1 1 3 2. Munkanélküli-biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
286 000	224 000	116 843,—

Megjegyzések

A tisztviselők személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

1 1 3 3. Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	0	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke.

1 1 4. Különféle pótlékok és juttatások

1 1 4 0. Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 000	5 000	992,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

1 1 4 1. A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
186 000	145 000	62 962,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke.

1 1 4 2. Lakás- és szállítási támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

1 1 4 3. Átalány-költségtérítés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

1 1 4 4. Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	0	p.m.

1 1 4 5. Egyéb juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	p.m.	39 117,—

1 1 5. Túlóra

1 1 5 0. Túlóra

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000	5 000	1 394,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke.

1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0. A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	44 750,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközpont által számlázott speciális költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 1. A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	1 530,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a fordítási költségeket.

1 1 7 2. Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
166 000	140 000	92 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közösségi intézmények (PMO) általi segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 3. Külső szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	10 000	16 597,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 9. Illetmények súlyozása

1 1 9 0. Illetmények súlyozása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
57 000	55 000	75 582,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

1 1 9 1. A javadalmazások kiigazítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
295 000	196 000	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0. A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	300 000	123 151,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke és VII. melléklete.

1 2 0 1. Utazási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
20 000	170 000	23 044,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke.

1 2 0 2. Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
350 000	1 086 000	696 381,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat a kinevezés elfogadását követően lakhelyváltoztatásra kényszerülőknek nyújtott berendezkedési juttatások fedezésére szolgál.

1 2 0 3. Költözési költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 000	370 000	175 737,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

1 2 0 4. Ideiglenes napidíjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
320 000	770 000	359 607,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. és 67. cikke.

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0. Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei

1 3 0 0. Adminisztratív kiküldetések költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
100 000	623 000	23 144,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív kiküldetések költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0. Éttermek és étkezdék

1 4 0 0. Éttermek és étkezdék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az étkeztetés költségeit.

1 4 1. Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0. Orvosi szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
115 000	205 000	35 168,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2. Nyelvi és egyéb képzés

1 4 2 0. Nyelvi és egyéb képzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
400 000	100 000	42 118,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 3. Az állomány szociális jóléte

1 4 3 0. Az állomány szociális jóléte

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
330 000	160 000	56 541,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökségnek az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit.

1 4 4. Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

1 4 4 0. Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a speciális juttatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM — FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 7 0. Fogadások és rendezvények

1 7 0 0. Fogadások és rendezvények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	35 000	18 477,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség hivatalos fogadásainak és rendezvényeinek költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti költségek

2 0 0 0.

Bérleti költségek

3 600 000

1 818 966,—

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

30 000

15 000

9 769,—

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

200 000

185 000

65 000,—

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

144 000

80 000

27 650,—

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 4. jogcímcsoport – Összesen

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

15 000

14 195,—

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

870 000

300 000

154 566,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

IKT-berendezések

2 1 0 0.

IKT-berendezések

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1.

Adattárolás és IT-biztonság

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2.

Szoftverfejlesztés

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3.

IKT-karbantartás

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4.

IKT-képzés

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5.

Egyéb IKT-kiadások

500 000

3 000,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2 844 000

999 000

846 460,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2.

Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje

10 000

0,—

2 2 0 3.

Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása

25 000

1 452,—

2 2 0 4.

Irodai eszközök

45 267,—

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1.

Bútorvásárlás

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1.

Karbantartás és javítás

25 000

5 000

0,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

125 000

20 000

0,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása

5 000

0,—

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

10 000

5 078,—

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3.

Hírügynökségek előfizetése

0,—

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

40 000

37 000

17 661,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

230 000

107 000

70 351,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

280 000

200 000

93 768,—

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

0,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi díjak

44 000

40 000

2 000,—

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1.

Kártérítés és kamatok

p.m.

2 3 3 2.

Fellebezési testület

100 000

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5.

További működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

p.m.

0,—

2 3 5 1.

Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2.

Osztályok költözése

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3.

Irattári költségek

100 000

p.m.

2 3 5 4.

Reprezentációs költségek

28 000

20 000

7 313,—

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

248 000

145 000

65 299,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

866 000

853 000

186 712,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

300 000

150 000

116 000,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök

150 000

10 000

0,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

486 000

260 000

102 827,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

786 000

410 000

218 827,—

2. cím – Összesen

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM —

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. Bérleti költségek

2 0 0 0. Bérleti költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 600 000	3 600 000	1 818 966,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség által használt épület költségeit (a bérleti szerződésben foglalt költségek).

2 0 1. Biztosítás

2 0 1 0. Biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
30 000	15 000	9 769,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekre és épületrészekre vonatkozó biztosítások fedezésére szolgál.

2 0 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 000	185 000	65 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közüzemi költségek fedezésére szolgál.

2 0 3. Takarítás és karbantartás

2 0 3 0. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
144 000	80 000	27 650,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt létesítmények takarítási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 4. A helyiségek berendezése

2 0 4 0. A helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
30 000	p.m.	30 025,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 5. Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0. Az épületek biztonsága és őrzése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
855 000	300 000	140 371,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál. 2007-ben a nyolcadik emeleten vendégeskedik a JAA összekötő irodája és a biztonsági kamera rendszert ennek megfelelően kell bővíteni.

2 0 5 1. Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
15 000	0	14 195,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál, melyek a 2 0. alcím jogcímcsoportjaiban külön nem szerepelnek.

2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 1 0. IKT-berendezések

2 1 0 0. IKT-berendezések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 000 000	269 000	684 592,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szofverhasználati engedélyek és hardverek beszerzése költségeinek a fedezésére szolgál. Ennek tartalmazni kell 2007-ben az adattárolás növelésére fordítandó, körülbelül 800 000 EUR összegű hardverberuházást.

2 1 0 1. Adattárolás és IT-biztonság

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
300 000	340 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat adattároló rendszer és IT-biztonság fejlesztésére és műszaki megvalósítására szolgál.

2 1 0 2. Szoftverfejlesztés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
763 000	200 000	25 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztrációs szoftverek IKT és egyéb fejlesztési tanácsadási szükségleteinek fedezésére szolgál.

2 1 0 3. IKT-karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
164 000	100 000	120 788,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-infrastruktúra karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 4. IKT-képzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
117 000	90 000	13 080,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-képzési igények fedezésére szolgál.

2 1 0 5. Egyéb IKT-kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
500 000	0	3 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatközpont kivitelezésének költségei fedezésére szolgál. Ez egy körülbelül 500 000 eurós videokonferenciákra fordítandó beruházást von maga után annak érdekében, hogy hosszú távon csökkenteni lehessen a kiküldetések költségeit.

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0. Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0. Műszaki berendezések és felszerelések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
30 000	50 000	5 971,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség bútorok és berendezések iránti igényeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 2. Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	0	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések kölcsönzési díjainak fedezésére szolgál.

2 2 0 3. Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
25 000	0	1 452,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és felszerelések műszaki karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4. Irodai eszközök

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	0	45 267,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az általános irodai kellékek költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1. Bútorvásárlás

2 2 1 0. Bútorvásárlás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
100 000	15 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1. Karbantartás és javítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
25 000	5 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5. Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0. Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000	5 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szakkönyvtári állomány és könyvek beszerzését.

2 2 5 1. Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	10 000	5 078,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különleges berendezések beszerzését, illetve a könyvek és folyóiratok karbantartását és kötését.

2 2 5 2. Újságok és folyóiratok előfizetése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
25 000	22 000	12 583,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok beszerzésének és hírügynökségi előfizetéseknek a fedezésére szolgál.

2 2 5 3. Hírügynökségek előfizetése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	0	0,—

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0. Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0. Papíráruk és irodaszerek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
280 000	200 000	93 768,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2. Pénzügyi díjak

2 3 2 0. Banki díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
44 000	18 000	9 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1. Árfolyamveszteségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
0	0	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a devizaárfolyam-veszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9. Egyéb pénzügyi díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
44 000	40 000	2 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3. Jogi költségek

2 3 3 0. Jogi költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	350 000	16 645,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jogi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 1. Kártérítés és kamatok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3 2. Fellebezési testület

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
100 000	100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fellebbviteli tanáccsal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5. További működési kiadások

2 3 5 0. Különféle biztosítások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség könyvelőjének és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2 3 5 1. Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
110 000	100 000	44 545,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat négy igazgatósági ülés és egyéb belső megbeszélések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 2. Osztályok költözése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	25 000	13 441,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a részlegek költöztetési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 3. Irattári költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
100 000	p.m.	p.m.

2 3 5 4. Reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
28 000	20 000	7 313,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató és az operatív igazgatók reprezentációs költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0. Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0. Postai és kézbesítési költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
300 000	150 000	116 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltség és a szállítási díjak fedezésére szolgál. Ez a növekmény figyelembe veszi a ki nem fizetett számlákkal kapcsolatban küldendő emlékeztetők költségét (kamatfelszámítás).

2 4 1. Távközlés

2 4 1 0. Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
336 000	250 000	102 827,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefon-előfizetési díjak és a kommunikációs költségek fedezésére szolgál.

2 4 1 1. Távközlési berendezések és eszközök

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	10 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezések és eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Tanúsítási tevékenységek

3 0 0 0.

Tanúsítási tevékenységek

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1.

Társult Légügyi Hatóságok – szerződés

p.m.

371 819,—

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1. ALCÍM

3 1 0.

S tevékenységek

3 1 0 0.

Standardizációs ellenőrzések

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1.

Standardizációs tanulmányok

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2.

Műszaki könyvtár

50 000

30 000

13 627,—

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

680 000

411 000

13 627,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

680 000

411 000

13 627,—

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Tematikus adatbázis

3 2 0 0.

Az üzleti alkalmazások növekedése

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1.

Dokumentumkezelő rendszerek

580 000

105 021,—

3 2 0 2.

Tanúsításkezelő eszköz

500 000

951,—

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0.

Tájékoztatás és kiadványok

250 000

125 000

80 367,—

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

250 000

125 000

80 367,—

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

125 000

80 367,—

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Találkozók költségei

3 4 0 0.

A szakértői értekezletek szervezése

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1.

Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás

65 000

4 189,—

3 4 0 2.

Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás

210 000

39 407,—

3 4 0 3.

Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára

10 000

19 072,—

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

450 000

310 000

92 498,—

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

450 000

310 000

92 498,—

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Fordítási és tolmácsolási költségek

3 5 0 0.

Tudományos dokumentumok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordításai

700 000

0,—

3 5 0 1.

Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció

50 000

0,—

3 5 0 2.

Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás

125 000

108 185,—

3 5 0 3.

Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – Ügyvezető

190 000

0,—

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

700 000

365 000

108 185,—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

365 000

108 185,—

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Szabályozási tevékenységek

3 6 0 0.

Szabályozási tevékenységek kihelyezése

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1.

Nemzetközi együttműködés

100 000

p.m.

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

1 100 000

850 000

57 481,—

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7. ALCÍM

3 7 0.

Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 7 0 0.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció

480 000

77 993,—

3 7 0 2.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás

400 000

171 021,—

3 7 0 3.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató

100 000

56 337,—

3 7 0. jogcímcsoport – Összesen

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8. ALCÍM

3 8 0.

Szakképzés

3 8 0 0.

Szakképzés

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1.

Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció

105 000

0,—

3 8 0 2.

Szakképzés – Szabályozás

25 000

12 627,—

3 8 0 3.

Szakképzés – Ügyvezető

10 000

0,—

3 8 0. jogcímcsoport – Összesen

280 000

165 000

12 627,—

3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

280 000

165 000

12 627,—

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Ügyvezetési tevékenységek

3 9 0 0.

Biztonsági stratégia

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1.

Az Ügynökség külső értékelése

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2.

Társult Légügyi Hatóságok – Szerződés

450 000

3 9 0 3.

Kutatás

p.m.

3 9 0. jogcímcsoport – Összesen

240 000

560 000

0,—

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

240 000

560 000

0,—

3. cím – Összesen

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

3 0. ALCÍM —

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 1. ALCÍM —

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

3 2. ALCÍM —

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 3. ALCÍM —

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 4. ALCÍM —

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

3 5. ALCÍM —

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 6. ALCÍM —

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 7. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 8. ALCÍM —

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

3 9. ALCÍM —

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0. ALCÍM — TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0. Tanúsítási tevékenységek

3 0 0 0. Tanúsítási tevékenységek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
9 220 000	26 000 000	8 000 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által igénybe vett, a nemzeti légügyi hatóságokhoz kihelyezett műszaki tanúsítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 0 1. Társult Légügyi Hatóságok – szerződés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.		371 819,—

Megjegyzések

JOEB.

3 1. ALCÍM — S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

3 1 0. S tevékenységek

3 1 0 0. Standardizációs ellenőrzések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
500 000	351 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat standardizációs tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 0 1. Standardizációs tanulmányok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
130 000	30 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat standardizációs tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 0 2. Műszaki könyvtár

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000	30 000	13 627,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA számára beszerzett speciális műszaki szakkönyvtár beszerzési költségei fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM — ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 2 0. Tematikus adatbázis

3 2 0 0. Az üzleti alkalmazások növekedése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 970 000	1 500 000	480 331,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabályalkotási (CRT), hitelesítési (AWD), biztonsági elemző és ERP üzemeltetési költségeinek fedezésére szolgál.

3 2 0 1. Dokumentumkezelő rendszerek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	580 000	105 021,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentumkezelő rendszer kifejlesztésének első fázisa során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 2 0 2. Tanúsításkezelő eszköz

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	500 000	951,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szoftverek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 3 0. Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0. Tájékoztatás és kiadványok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
250 000	125 000	80 367,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA (tájékoztató anyagai és kiadványai) kommunikációs költségeinek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM — TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

3 4 0. Találkozók költségei

3 4 0 0. A szakértői értekezletek szervezése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
450 000	25 000	29 830,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az operatív megbeszélések szervezésének és a szakértők költség-visszatérítéseinek költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 1. Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	65 000	4 189,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi megbeszélések szervezésének és a szakértők költség-visszatérítéseinek költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 2. Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	210 000	39 407,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabályozási megbeszélések szervezésének és a szakértők költség-visszatérítéseinek költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 3. Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	10 000	19 072,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató munkáját támogató szakértői megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM — FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 5 0. Fordítási és tolmácsolási költségek

3 5 0 0. Tudományos dokumentumok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordításai

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
700 000	0	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság tanulmányainak, jelentéseinek és munkadokumentumainak az igazgatási tanács és az elnökség számára, valamint kongresszusok, szemináriumok stb. céljára történő, a Közösség nyelveire való lefordításának költségei fedezésére szolgál, melyet főként az Európai Unió Szerveinek luxembourgi Fordítóközpontja végez.

3 5 0 1. Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	50 000	0,—

Megjegyzések

2007-ben ezt az előirányzatot a 3 5 0 0. jogcím tartalmazza.

3 5 0 2. Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	125 000	108 185,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 5 0 3. Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – Ügyvezető

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	190 000	0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de az Ügyvezető Igazgatóságra vonatkozóan.

3 6. ALCÍM — SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 6 0. Szabályozási tevékenységek

3 6 0 0. Szabályozási tevékenységek kihelyezése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 000 000	850 000	57 481,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanulmányoknak és a külső szakértők megbízásának költségei fedezésére szolgál, ideértve a kutatást is.

3 6 0 1. Nemzetközi együttműködés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
100 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nemzetközi együttműködés költségeinek fedezésére szolgál.

3 7. ALCÍM — KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 7 0. Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 7 0 0. Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 300 000	1 250 000	638 926,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Operatív Igazgatóságok alkalmazottainak szolgálati célú utazási költségeinek, a számukra fizetendő napidíjaknak és járulékos vagy kivételes költségeiknek a fedezésére szolgál, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata előírásaival összhangban.

3 7 0 1. Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	480 000	77 993,—

Megjegyzések

2007-ben ezt az előirányzatot a 3 7 0 0. jogcím tartalmazza.

3 7 0 2. Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	400 000	171 021,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 7 0 3. Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	100 000	56 337,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn az Ügyvezető Igazgatóságra vonatkozóan.

3 8. ALCÍM — MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

3 8 0. Szakképzés

3 8 0 0. Szakképzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
280 000	25 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Operatív Igazgatóságok szakképzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 8 0 1. Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	105 000	0,—

Megjegyzések

2007-ben ezt az előirányzatot a 3 8 0 0. jogcím tartalmazza.

3 8 0 2. Szakképzés – Szabályozás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	25 000	12 627,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 8 0 3. Szakképzés – Ügyvezető

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	10 000	0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de az Ügyvezető Igazgatóságra vonatkozóan.

3 9. ALCÍM — ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 9 0. Ügyvezetési tevékenységek

3 9 0 0. Biztonsági stratégia

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
240 000	10 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Stratégia Biztonság Elemzés Felderítés Kutatás és Kockázat [Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk] (SSAIR) témakörre vonatkozó tanulmányok és operatív tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 9 0 1. Az Ügynökség külső értékelése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	100 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat apolgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáróé szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 240., 2002.9.7., 1. o.) 51. cikkében előírt tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 9 0 2. Társult Légügyi Hatóságok – Szerződés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
	450 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által a Társult Légügyi Hatósággal kötött szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. A 2005-ös költségvetésben és a 2006-os költségvetés-tervezetben ezek az előirányzatok a 3 0 0 1. jogcímben szerepeltek.

3 9 0 3. Kutatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kutatási projektek költségekeit.

4. CÍM

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

4 0 0 0.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

p.m.

0,—

4 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0,—

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM

4 1 0.

Kutatási programok

4 1 0 0.

Kutatási programok

p.m.

0,—

4 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

4 0. ALCÍM —

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

4 1. ALCÍM —

KUTATÁSI PROGRAMOK

4 0. ALCÍM — MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

4 0 0. Műszaki együttműködés harmadik országokkal

4 0 0 0. Műszaki együttműködés harmadik országokkal

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagjelölt és/vagy harmadik országokkal folytatott műszaki együttműködés költségeinek fedezésére szolgál.

4 1. ALCÍM — KUTATÁSI PROGRAMOK

4 1 0. Kutatási programok

4 1 0 0. Kutatási programok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kutatási programok költségeit.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létszámterve

Kategória és beosztás	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók
Kategória és beosztás	2007	2006 (*1)	2005 (*1)	2007	2006 (*1)	2005 (*1)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	1	10	10
AD 13	—	—	—	7	5	0
AD 12	—	—	—	19	20	20
AD 11	—	—	—	32	28	28
AD 10	—	—	—	16	30	28
AD 9	—	—	—	80	47	17
AD 8	—	—	—	29	29	17
AD 7	—	—	—	73	21	20
AD 6	—	—	—	68	48	0
AD 5	—	—	—	32	2	0
AD összesen	—	—	—	362	245	145
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	10	8
AST 6	—	—	—	2	19	9
AST 5	—	—	—	7	10	10
AST 4	—	—	—	23	19	8
AST 3	—	—	—	25	15	10
AST 2	—	—	—	37	10	10
AST 1	—	—	—	10	0	0
AST összesen	—	—	—	105	83	55
Összesen	—	—	—	467	328	200

(*1) A korábbi évekkel való összehasonlítás megkönnyítése végett, 2005-ös és 2006-os állásokat – a korábban az ugyanazon besorolási osztályon belül C* és B* kategóriára osztott – AST állások összevonásával a 2006. május 1-jén hatályba lépett besorolási rendszer alapján osztályozták.