|
16.5.2007 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 126/339 |
A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan
(2007/289/EK)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
|
1. |
||||
|
BEVÉTEL |
||||
|
1 0. |
DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
|
1. cím – Összesen |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
2. |
||||
|
TÁMOGATÁSOK |
||||
|
2 0. |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3. |
||||
|
TARTALÉK |
||||
|
3 0. |
CÉLTARTALÉK |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
|
3. cím – Összesen |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
5. |
||||
|
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
|
5 0. |
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
|
5. cím – Összesen |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
6. |
||||
|
A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
|
6 0. |
A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
|
6. cím – Összesen |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
9. |
||||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
|
9 1. |
BANKI KAMAT |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
|
9 2. |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3. |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA |
172 122 |
327 878 |
0,— |
|
|
9. cím – Összesen |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
1. CÍM
BEVÉTEL
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
||
|
1 0. ALCÍM |
||||||
|
1 0 0. |
Beszedett díjak |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
1. cím – Összesen |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
||||||
1 0. ALCÍM — DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
1 0 0. Beszedett díjak
|
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
|
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
Megjegyzések
A legutóbb a 873/2004/EK rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 38. o.) módosított, a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 1994.9.1., 1. o.).
A legutóbb a 2039/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 328., 2005.12.15., 33. o.) módosított, a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló, 1995. május 31-i 1238/95/EK bizottsági rendelet (HL L 121., 1995.6.1., 31. o.).
A Hivatal e bevétele a közösségi növényfajta-oltalmi jog bejelentőitől, illetve az eljárásban érintett egyéb felektől származó bevételeket foglalja magában.
2. CÍM
TÁMOGATÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
||
|
2 0. ALCÍM |
||||||
|
2 0 0. |
A 17 04 05. jogcímből származó támogatás |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
2 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
2 0 0. A 17 04 05. jogcímből származó támogatás
|
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Megjegyzések
A legutóbb a 873/2004/EK rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 38. o.) módosított, a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 1994.9.1., 1. o.) és különösen annak 108. cikke (3) bekezdése.
„Növény-egészségügyi intézkedések” címszó alatt biztosított támogatás.
3. CÍM
TARTALÉK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
||
|
|
3 0. ALCÍM |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
3. cím – Összesen |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
||||||
3 0. ALCÍM — CÉLTARTALÉK
|
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
|
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
Megjegyzések
Ez a jogcím a bevételek és kifizetési kötelezettségvállalások egyensúlyának megteremtését célozza.
5. CÍM
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
||
|
|
5 0. ALCÍM |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
5. cím – Összesen |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
||||||
5 0. ALCÍM — IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
|
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
|
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
Megjegyzések
A térítés fejében nyújtott szolgáltatásokból és/vagy a felmerült kiadások megtérítéséből származó bevételek.
6. CÍM
A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
||
|
|
6 0. ALCÍM |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
6. cím – Összesen |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
||||||
6 0. ALCÍM — A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
|
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
|
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
Megjegyzések
Hozzájárulások a közösségi programokhoz, a kiadások megtérítése, a térítés fejében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.
9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
||||||
|
|
9 1. ALCÍM |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
9 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
9 2. ALCÍM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
9 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
9 3. ALCÍM |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
9 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
9. cím – Összesen |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
||||||
|
|
VÉGÖSSZEG |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
||||||
|
||||||||||
9 1. ALCÍM — BANKI KAMAT
|
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
|
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
Megjegyzések
Banki kamat.
9 2. ALCÍM — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK
|
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3. ALCÍM — TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA
|
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
|
172 122 |
327 878 |
0,— |
Megjegyzések
Ebbe a jogcímbe tartoznak az Európai Közösség a különböző közösségi intézmények számára nyújtott hozzájárulásai, amelyek Törökország és Horvátország az Európai Unióhoz való csatlakozását elősegítő fellépések kialakítását célozzák. A Hivatal esetében ez a két országnak a növényfajták védelmével kapcsolatos tevékenységekben való részvételét jelenti.
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1. |
|||||||
|
A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
|||||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
|
1 2. |
TOVÁBBKÉPZÉS |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
|
1 4. |
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
|
1 5. |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
|
1 7. |
SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
|
|
1. cím – Összesen |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
|
2. |
|||||||
|
ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
2 0. |
INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
|
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
|
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
|
2 5. |
ÜLÉSEK |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
|
2 6. |
BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
|
|
2. cím – Összesen |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
|
3. |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
3 0. |
A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
|
3 1. |
A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2. |
EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
|
3 3. |
FAJTANEVEK VIZSGÁLATA |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
|
3 4. |
KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
|
3 5. |
MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
|
3 6. |
KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
|
3 7. |
PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
|
|
3. cím – Összesen |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
|
10. |
|||||||
|
EGYÉB KIADÁSOK |
|||||||
|
10 0. |
IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 1. |
ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 2. |
A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 3. |
KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
VÉGÖSSZEG |
14 110 000 |
12 899 400 |
13 033 780 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
11 105 040,65 |
1. CÍM
A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||||||||||||||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||||||||||||||
|
1 1. ALCÍM |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0. |
Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
1 2. ALCÍM |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0. |
Szakmai továbbképzés |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
|
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
1 3. ALCÍM |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0. |
Kiküldetések és szolgálati utak |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
|
1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
1 4. ALCÍM |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0. |
Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
|
1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
1 5. ALCÍM |
|||||||||||||||||||
|
1 5 0. |
Rendkívüli támogatások, szociális intézkedések |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
|
1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
1 7. ALCÍM |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0. |
Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
1. cím – Összesen |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
1 1 0. Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és a létesítési terv értelmében elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
alapfizetések, |
|
— |
családi pótlékok és juttatások (háztartási, eltartott gyermekért járó és oktatási juttatások), |
|
— |
kiküldetésért és külföldi tartózkodásért járó juttatás, |
|
— |
a C fokozatú tisztviselők és ideiglenes személyzet fix juttatása, |
|
— |
a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulása, |
|
— |
az éttermekre, büfékre és ebédlőkre fordított működési költségek, |
|
— |
az egészségügyi tisztviselők díjai, a megelőző egészségügyi költségek, az egészségügyi fogyasztási cikkek, berendezések és speciális bútorok megvásárlása, |
|
— |
a munkáltató betegbiztosítási hozzájárulása, |
|
— |
a munkáltató hozzájárulása a balesetekkel, illetve a foglalkozási ártalmakkal kapcsolatos biztosításokhoz, valamint a személyzeti szabályzat biztosítás által nem fedezett költségek fedezésére vonatkozó előírásainak alkalmazásából adódó kiegészítő költségek, |
|
— |
az ideiglenes személyzet munkanélküliségének kockázata, |
|
— |
a származási országon belüli nyugdíjjogosultságot biztosító fizetések, |
|
— |
szülési pótlék, |
|
— |
elhalálozási pótlék, |
|
— |
útiköltségek, |
|
— |
szállásköltség és/vagy utazási juttatás, |
|
— |
szolgálati juttatás, |
|
— |
a foglalkoztatás szerinti városon belüli közlekedési költségek átalánydíjas visszatérítése, |
|
— |
felmondási díj és a szerződés megszüntetése esetén fizetendő végkielégítés, |
|
— |
túlóra (C és D fokozat és helyi tisztviselők), |
|
— |
a Hivatal gyermekgondozási hozzájárulásai (bölcsődék, óvodák, napközi otthonok stb.), |
|
— |
személyzetfelvételi költségek, |
|
— |
beiktatási és áttelepítési juttatások, |
|
— |
költözési költségek, |
|
— |
ideiglenes napidíjak, |
|
— |
fizetések súlyozása, |
|
— |
a Tanács által biztosított fizetés módosítása, |
|
— |
a Hivatalnál kiküldetésben lévő, illetve egyéb ideiglenes feladatot teljesítő, valamint a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése, vagy műszaki protokollok kifejlesztése érdekében rövid szaktanácsadás érdekében meghívott nemzeti tisztviselők, vagy egyéb szakértők költségei, |
|
— |
a személyzeti szabályzat értelmében foglalkoztatott hivatali dolgozók cseremegállapodások keretében nemzeti vagy nemzetközi hivatalokhoz való kiküldetésével, illetve ideiglenes megbízatásával kapcsolatos kiegészítő költségek, |
|
— |
a fiatal diplomások számára biztosított gyakorlati adminisztratív képzések költségei. Ez a kiadás a képzésben részt vevő alkalmazottakra vonatkozóan fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulást, illetve a képzés kezdetekor és végén felmerülő fizetéseket és útiköltségeket, a képzési programmal kapcsolatos kiadásokat és a vendéglátási, étkezési és dokumentációs költségeket is magában foglalhatja. |
1 2. ALCÍM — TOVÁBBKÉPZÉS
1 2 0. Szakmai továbbképzés
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltak szerint ez az előirányzat elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, a személyzetfejlesztési tanfolyamok, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.
A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.
1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
1 3 0. Kiküldetések és szolgálati utak
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően ez az előirányzat elsősorban a személyzeti szabályzat szerint foglalkoztatott hivatali alkalmazottaknak, illetve a Hivatalhoz kiküldött szakértőknek vagy nemzeti és nemzetközi tisztviselőknek járó útiköltség, a kiküldetés során biztosított napidíj és az egyéb mellékes és különleges költségek fedezésére szolgál.
1 4. ALCÍM — KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
1 4 0. Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiakkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál:
|
— |
munkaközvetítő irodai, kölcsönzött személyzet, ezen belül elsősorban gépírók, telefonkezelők stb., |
|
— |
a műszaki és adminisztratív alvállalkozókkal szerződésben álló személyzet. |
1 5. ALCÍM — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
1 5 0. Rendkívüli támogatások, szociális intézkedések
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
különösen nehéz helyzetben lévő tisztviselőnek, volt tisztviselőnek vagy a tisztviselő halála után hátramaradt családtagoknak biztosítható segélyek (abban az esetben, ha fizetést vagy fizetéselőleget pénzügyi helyzetük miatt nem kaphatnak), |
|
— |
szociális, kulturális és művészeti események, |
|
— |
sportklubok és kulturális szervezetek számára biztosított támogatások, |
|
— |
családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők és egyéb alkalmazottak családtagjainak beilleszkedését elősegítő támogatás, például nyelvtanfolyam), |
|
— |
különféle egyéb támogatások, |
|
— |
a fogyatékkal élő alkalmazottak támogatása, |
|
— |
a családok számára biztosított támogatás, |
|
— |
az új alkalmazottak fogadása, és |
|
— |
jogi segítségnyújtás. |
1 7. ALCÍM — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK
1 7 0. Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az illetékes alkalmazottak hivatali kötelezettségeik ellátása során felmerülő, szórakoztatással kapcsolatos, illetve reprezentációs költségei visszatérítésének fedezésére szolgál.
2. CÍM
ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||||||||||||||||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||||||||||||||||
|
2 0. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0. |
Épületekre fordított kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
2 1. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0. |
Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
|
2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
2 2. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0. |
Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
|
2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
2 3. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0. |
Folyó igazgatási költségek |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
|
2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
2 4. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0. |
Postai és távközlési költségek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
|
2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
2 5. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0. |
Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
|
2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
2 6. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||
|
2 6 0. |
Belső audit és kiértékelések |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
2. cím – Összesen |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2 0. ALCÍM — INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
2 0 0. Épületekre fordított kiadások
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
a hivatal épületeinek és helyiségeinek bérlete, konferenciatermek, tárolóhely, levéltári hely, szaniterberendezések, konyhák, garázsok, parkolók bérlete, |
|
— |
a Hivatal épületeire, illetve helyiségeire kötött biztosítások díja, |
|
— |
víz-, gáz-, áram- és tüzelőanyag-fogyasztás, |
|
— |
karbantartási költségek, az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően (hivatalok, liftek, központi fűtés, légkondicionálás stb.), takarítási költségek (rendszeres takarítás, karbantartó, mosó-, tisztító- és vegytisztító termékek beszerzése stb.), a karbantartás során szükséges újrafestés, javítás, anyagok és eszközök, |
|
— |
az épületek berendezéseinek megvásárlása, felszerelése és helyreállítása, például az épületen belüli elosztás megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és fém- és villanyszerelési munkával, szaniterberendezésekkel, festéssel, irodák felújításával, padlóburkolással, asztalos- és kőművesmunkával stb. kapcsolatos egyéb specifikus tevékenységek, |
|
— |
a személyek, az épületek és a tárgyak biztonságával kapcsolatos különböző kiadások, elsősorban az épületbiztonsági szerződések, a tűzoltó berendezések beszerzése, bérlete és karbantartása, az elsősegélynyújtásért felelős tisztviselők és egyéb személyzet felszerelésének cseréje, a törvényben előírt ellenőrzések költségei, |
|
— |
épületek megvásárlása vagy lízingje és a fő felszerelési munkákkal kapcsolatos műszaki segítségnyújtás költségei, |
|
— |
az ingatlanok megvásárlását vagy megépítését megelőzően fellépő műszaki szakértők és a felszerelési munkák során közreműködő szakértők díjai, |
|
— |
épületekre fordított költségek, például a több használó által használt épületek igazgatási és kezelési költségei, az épületek ellenőrzéseinek költségei, a közszolgáltatások, illetve közművek használatáért fizetendő adók (útdíjak, hulladékelszállítás stb.) és a járulékos költségek. |
2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
2 1 0. Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
szoftver, különböző számítástechnikai fogyasztási cikkek és egyéb adatfeldolgozó berendezések megvásárlása, bérlete és karbantartása. A karbantartási, a javítási és a működési költségeket is fedezi, |
|
— |
az adatfeldolgozó cégek és adatfeldolgozó szaktanácsadók alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségei:
|
|
— |
külső adatfeldolgozó szakértők költségei (kezelők, informatikai szakértők, rendszermérnökök, adatbeviteli személyzet stb.). |
2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 2 0. Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
berendezések, elsősorban audiovizuális, sokszorosító-, levéltári, könyvtári és tolmácsberendezések, köztük a tolmácskabinok és a szimultán fordításhoz szükséges fejhallgatók, valamint az épület-karbantartó műhelyek eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére, felújítására, cseréjére, esetenkénti bérletére vagy javítására fordított költségek, |
|
— |
műszaki eszközök és berendezések, például faxok és fénymásolók stb. beszerzésének, bérletének, karbantartásának és helyreállításának költségei, |
|
— |
elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb. beszerzésének, bérletének, üzembe helyezésének és karbantartásának költségei, és a dokumentációval, irodai felszerelésekkel és eszközökkel kapcsolatos kiadások, |
|
— |
szükséges bútorok, ezen belül az ilyen bútorok beszerzése, felújítása, cseréje, alkalmankénti bérlete vagy javítása és karbantartása, |
|
— |
a Hivatal járműveinek beszerzése, felújítása, bérlete és karbantartása és a járulékos működési költségek: biztosítás, üzemanyag, alkatrészek és javítások, |
|
— |
az utazások során felmerülő taxi- vagy autóbérleti költségek, abban az esetben, ha az utazás különleges és/vagy sürgős jellege miatt más közlekedési eszköz igénybevételére nincs lehetőség, |
|
— |
szakkönyvek, évkönyvek, jegyzékek, telefonkönyvek, szótárak, dokumentumok és egyéb speciális (nem időszaki) kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő megvásárlása. A már meglévő kötetek frissítésének költségeit is fedezi, |
|
— |
a hivatali könyvtár speciális berendezéseinek megvásárlása (katalógusok, polcok, katalógustároló egységek, mikrofiche-olvasók, CD-ROM-olvasók stb.). |
|
— |
újságok, szakfolyóiratok, a tagállamokban megjelenő napilapok, hivatalos lapok, parlamenti jegyzetek, külkereskedelmi statisztikák, különböző értesítők és egyéb speciális kiadványok előfizetési költségei, |
|
— |
a könyvek és időszaki kiadványok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek. |
2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
2 3 0. Folyó igazgatási költségek
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
papír, borítékok és irodai eszközök beszerzési költsége, külső nyomtatási költségek, a fénymásolatok költségei és a sokszorosító berendezésekhez szükséges termékek megvásárlása, |
|
— |
bankköltségek és az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költsége, |
|
— |
a Hivatal költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek, abban az esetben, ha e veszteségeket nem ellensúlyozzák árfolyamnyereségek, |
|
— |
a harmadik személyeknek szerződéses feltételek teljesítése kapcsán biztosított bankgaranciák költségei, |
|
— |
előzetes jogi költségek, ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb, a Hivatal számára szaktanácsadással szolgáló szakértők szolgáltatásai. Az Európai Közösségek Bírósága és az egyéb bíróságok előtt felmerült költségeket is fedezi, |
|
— |
kártérítések és a Hivatal ellen benyújtott kárigények (polgári felelősség), |
|
— |
különböző típusú biztosítások (elsősorban polgári felelősség, lopás, a Hivatal számviteli tisztviselőinek és pénztárosainak felelősségére kiterjedő biztosítás, a személyzeti boltok és éttermek biztosításai stb.), |
|
— |
a belső üléseken felszolgált üdítőitalok és ételek költségei, |
|
— |
a Hivatal áthelyezésével, és az épületen belüli berendezések, bútorok és irodaeszközök általános kezelésével kapcsolatos költségek, |
|
— |
a Hivatal számára a közösségi intézmények, ügynökségek és irodák által biztosított szolgáltatások, elsősorban az Igazgatási Tanács ülésein biztosított tolmácsolási szolgáltatások. |
2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
2 4 0. Postai és távközlési költségek
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
légi vagy hagyományos postai úton továbbított szokványos postai küldemények, jelentések és kiadványok, postai vagy egyéb csomagok postai és kézbesítési költségei és a Hivatal belső postájának költségei, |
|
— |
a telefonok bérleti díjai és a telefonhívások díjai (kizárólag a hivatalos hívásokra vonatkozóan, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek beszerzésének költségei, |
|
— |
a telekommunikációs berendezések, ezen belül a kábelek beszerzésére, bérletére, üzembe helyezésére, karbantartására és a kapcsolódó dokumentációra stb. fordított költségek. |
2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK
2 5 0. Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az igazgatási tanács tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei. Az ülések tartása kapcsán felmerülő, ezen belül a szórakoztatással kapcsolatos költségeket is fedezik abban az esetben, ha azok fedezete a már meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított, |
|
— |
a jövőbeli EU-tagállamokkal folytatott tevékenységek, |
|
— |
konferenciák, szemináriumok, kereskedelmi vásárok és találkozók szervezésével kapcsolatos költségek, a már meglévő infrastruktúrával és a konferenciatolmácsok díjazásával kapcsolatos költségek kivételével, |
|
— |
szabadúszó vagy ügynökségi tolmácsok és/vagy fordítók szolgáltatásaira, és az elsősorban a luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munkára fordított költségek. |
2 6. ALCÍM — BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK
2 6 0. Belső audit és kiértékelések
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a belső auditok és kiértékelések költségeinek fedezésére szolgál.
3. CÍM
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||||||||||||||||||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||||||||||||||||||
|
3 0. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0. |
A szakmai vizsgálatokkal megbízott (EU-s és egyéb) hivatalok részére fizetendő díjak |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
|
3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
3 1. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0. |
Az illetékes (EU-s és egyéb) szervezetek részére fizetendő összegek |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 2. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0. |
Egyéb vizsgálati jelentések beszerzése |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
|
3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
3 3. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0. |
A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
|
3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
3 4. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0. |
Hivatalos, általános és népszerűsítő kiadványok |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
|
3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
3 5. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0. |
Műszaki tanulmányok |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
|
3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
3 6. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0. |
Különleges tanácsadók |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
|
3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
3 7. ALCÍM |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0. |
Több kedvezményezettet támogató projekt Törökország és Horvátország támogatására |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
3. cím – Összesen |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
3 0. ALCÍM — A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK
3 0 0. A szakmai vizsgálatokkal megbízott (EU-s és egyéb) hivatalok részére fizetendő díjak
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
a Hivatal által a növényfajták szakmai vizsgálatával megbízott hivatalok részére fizetendő díjak, |
|
— |
a közösségi növényfajta-oltalmi jog Hivatal általi megadását követő szakmai ellenőrzéssel megbízott hivatalok részére fizetendő díjak. |
3 1. ALCÍM — A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA
3 1 0. Az illetékes (EU-s és egyéb) szervezetek részére fizetendő összegek
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az illetékes hivataloknál és ügynökségeknél a Hivatal által kért szakmai vizsgálatok alapjául szolgáló, növényfajtákkal kapcsolatos referenciagyűjtemények fenntartása során felmerülő költségek fedezésére szolgál.
3 2. ALCÍM — EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE
3 2 0. Egyéb vizsgálati jelentések beszerzése
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a végrehajtási szabályoknak megfelelően a már végrehajtott, illetve bizonyos esetekben a folyamatban lévő műszaki vizsgálatokkal kapcsolatban a Hivatal számára biztosított vizsgálati jelentések beszerzésére szolgál.
3 3. ALCÍM — FAJTANEVEK VIZSGÁLATA
3 3 0. A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
Megjegyzések
A javasolt fajtanevek vizsgálata (a legutóbb a 873/2004/EK rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 38. o.) módosított, a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 1994.9.1., 1. o.). 54. cikkének (1) bekezdése).
3 4. ALCÍM — KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK
3 4 0. Hivatalos, általános és népszerűsítő kiadványok
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
|
— |
a Hivatal által megjelentetett Official Gazette és a hivatalos kiadványok kiadási költségei, |
|
— |
a Hivatal egyéb kiadványainak kiadási költségei (a többek között a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szakmai és gazdasági ismeretek terjesztésére szolgáló brosúrák és kiadványok. Ez az előirányzat a szemináriumok, szimpóziumok stb. kapcsán megjelentetett kiadványok költségeit is fedezheti), |
|
— |
a Hivatal tevékenységének a gazdasági szektorok és az illetékes állami hatóságok felé történő propagálását célzó propaganda- és reklámkiadványok költségei, |
|
— |
szabadúszó vagy ügynökségi fordítói szolgáltatások, és az elsősorban a Luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munka költségei. |
3 5. ALCÍM — MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS
3 5 0. Műszaki tanulmányok
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a speciális műszaki tanulmányok (műszaki tanulmányok, kutatás és fejlesztés stb.) költségeinek fedezésére szolgál.
3 6. ALCÍM — KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK
3 6 0. Különleges tanácsadók
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a Fellebbezési Tanács tagjainak díjazási, utazási és napidíjköltségeit fedezi.
3 7. ALCÍM — PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA
3 7 0. Több kedvezményezettet támogató projekt Törökország és Horvátország támogatására
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
|
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
Megjegyzések
Új jogcímcsoport
A jogcímcsoport létrehozását a Hivatalnak az Európai Közösség által elindított „Több kedvezményezettet támogató program Törökország és Horvátország támogatására” című kezdeményezésben való részvétele indokolja. Ez a jogcímcsoport a két említett ország a növényfajták védelmével kapcsolatos tevékenységekben való részvételének támogatására elkülönített összegeket tartalmazza.
10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK
|
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
||||||||
|
|
10 0. ALCÍM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
10 1. ALCÍM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
10 2. ALCÍM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
10 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
10 3. ALCÍM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
10 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
VÉGÖSSZEG |
14 110 000 |
13 033 780 |
11 105 040,65 |
||||||||
|
||||||||||||
10 0. ALCÍM — IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
10 1. ALCÍM — ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
10 2. ALCÍM — A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
10 3. ALCÍM — KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE
|
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Szervezeti terv 2007-re
|
Kategória és fokozat |
2007 |
2006 |
||
|
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
3 |
4 |
3 |
4 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
2 |
6 |
2 |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Összesen |
9 |
26 |
9 |
25 |
|
Összesítés |
12 |
30 |
12 |
29 |