16.5.2007 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 126/259 |
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan
(2007/287/EK)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
2. |
||||
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
2. cím – Összesen |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
3. |
||||
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |
||||
3 0. |
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
3. cím – Összesen |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
VÉGÖSSZEG |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
2. CÍM
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
||
2 0. ALCÍM |
||||||
2 0 0. |
Az Európai Közösség hozzájárulása |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2. cím – Összesen |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
2 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
2 0 0. Az Európai Közösség hozzájárulása
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Megjegyzések
A központ az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (a III. szakasz 17 03 03. jogcímcsoportja).
3. CÍM
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
||
3 0. ALCÍM |
||||||
3 0 0. |
EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
3 0 1. |
A közép-európai társult országok hozzájárulásai |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
3. cím – Összesen |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
VÉGÖSSZEG |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
3 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS
3 0 0. EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.
3 0 1. A közép-európai társult országok hozzájárulásai
2007-es pénzügyi év |
2006-os pénzügyi év |
2005-ös pénzügyi év |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1. |
||||
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
50 000 |
10 500 |
|
1 5. |
KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
1 7. |
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
1 8. |
BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
1. cím – Összesen |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
2 5. |
ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
2. cím – Összesen |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
3. cím – Összesen |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
VÉGÖSSZEG |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
1. CÍM
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
||||||||||||
1 1. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 1 0. |
||||||||||||||||
A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
||||||||||||||||
1 1 0 0. |
Alapilletmények |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
1 1 0 1. |
Családi támogatások |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
1 1 0 2. |
Külföldi munkavégzési támogatások |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
1 1 0. jogcímcsoport – Összesen |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
1 1 1. |
||||||||||||||||
Egyéb alkalmazottak |
||||||||||||||||
1 1 1 0. |
Kisegítő alkalmazottak |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 1 1. |
Szerződéses tisztviselők – alapilletmények |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
1 1 1 2. |
Szerződéses tisztviselők – juttatások |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
1 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 4. |
||||||||||||||||
Egyéb |
||||||||||||||||
1 1 4 0. |
Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
1 1 4 1. |
A munka- és a származási hely közötti utazás költségei |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
1 1 4 2. |
Túlóra |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
1 1 4 9. |
Az ECDC alkalmazottainak szakképzése |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
1 1 4. jogcímcsoport – Összesen |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
1 1 7. |
||||||||||||||||
Kiegészítő szolgáltatások |
||||||||||||||||
1 1 7 0. |
Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
1 1 7 3. |
Fordítások |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
1 1 7 4. |
A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 7 5. |
Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7. jogcímcsoport – Összesen |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
1 1 8. |
||||||||||||||||
Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek |
||||||||||||||||
1 1 8 0. |
Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
1 1 8 1. |
Utazási költségek |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 2. |
Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
1 1 8 3. |
Költözési költségek |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 4. |
Ideiglenes napidíjak |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
1 1 8. jogcímcsoport – Összesen |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
1 1 9. |
||||||||||||||||
Az illetmények súlyozása |
||||||||||||||||
1 1 9 0. |
A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
1 1 9 1. |
Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
1 1 9. jogcímcsoport – Összesen |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
1 3. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 3 0. |
||||||||||||||||
Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek |
||||||||||||||||
1 3 0 0. |
Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
1 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
1 4. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 4 0. |
||||||||||||||||
Szociális és orvosi infrastruktúra |
||||||||||||||||
1 4 0 1. |
Orvosi szolgáltatások |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
1 4 0. jogcímcsoport – Összesen |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
1 5. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 5 0. |
||||||||||||||||
Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai |
||||||||||||||||
1 5 0 2. |
Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
1 5 0. jogcímcsoport – Összesen |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
1 7. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 7 0. |
||||||||||||||||
Reprezentációs költségek |
||||||||||||||||
1 7 0 0. |
Reprezentációs költségek |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 7 0. jogcímcsoport – Összesen |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8. ALCÍM |
||||||||||||||||
1 8 0. |
||||||||||||||||
Biztosítások és társadalmi célú költségvetés |
||||||||||||||||
1 8 0 1. |
A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
1 8 0 2. |
Betegbiztosítás |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8 0 3. |
Baleset és foglalkozási betegségek |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
1 8 0 4. |
Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
1 8 0. jogcímcsoport – Összesen |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
1. cím – Összesen |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak
1 1 0 0. Alapilletmények
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.
1 1 0 1. Családi támogatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó családi támogatások fedezésére szolgál.
1 1 0 2. Külföldi munkavégzési támogatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó külföldi munkavégzési támogatások fedezésére szolgál.
1 1 1. Egyéb alkalmazottak
1 1 1 0. Kisegítő alkalmazottak
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és a központ által fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulást fedezi, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek az 1 1 9 0. jogcím alatt vannak feltüntetve.
1 1 1 1. Szerződéses tisztviselők – alapilletmények
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
800 000 |
266 832 |
|
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselők alapilletményének fedezésére szolgál.
1 1 1 2. Szerződéses tisztviselők – juttatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
450 000 |
138 383 |
|
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselőknek járó külföldi munkavégzési támogatások, családi támogatások és egyéb juttatások fedezésére szolgál.
1 1 4. Egyéb
1 1 4 0. Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
5 000 |
397 |
2 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottainak járó szülési juttatások és halál esetére szóló pótlékok fedezésére szolgál.
1 1 4 1. A munka- és a származási hely közötti utazás költségei
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottai a munkavégzés helye és a származási ország közötti utazásainak költségeinek fedezésére szolgál.
1 1 4 2. Túlóra
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
3 564 |
|
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az olyan alkalmazottak túlórával kapcsolatos költségeit fedezi, akiket a személyzeti szabályzat szerint az ilyen költségek megilletnek.
1 1 4 9. Az ECDC alkalmazottainak szakképzése
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
200 000 |
44 000 |
|
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata; ez a költségkeret az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál. A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a dokumentációt és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.
1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások
1 1 7 0. Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a (szabadúszó) tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.
1 1 7 3. Fordítások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Megjegyzések
Ez a költségkeret a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.
1 1 7 4. A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat azokat a kiadásokat fedezi, amelyek a Bizottságnál merültek fel a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.
1 1 7 5. Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— |
a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, adminisztratív és támogató alkalomazottak, |
— |
a központ kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció, gépelés és szerkesztés, |
— |
a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
— |
az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő támogatások, |
— |
a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán felmerült bizottsági költségek megtérítése. |
1 1 8. Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek
1 1 8 0. Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál; kiválasztó testületek, felvételi interjúk költségeinek és egyéb kapcsolódó költségek megtérítése.
1 1 8 1. Utazási költségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ECDC alkalmazottainak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő utazási költségei fedezésére szolgál.
1 1 8 2. Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatásainak fedezésére szolgál.
1 1 8 3. Költözési költségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő költözési költségei fedezésére szolgál.
1 1 8 4. Ideiglenes napidíjak
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál.
1 1 9. Az illetmények súlyozása
1 1 9 0. A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat az alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a fizetéseknek a foglalkoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.
1 1 9 1. Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a fizetések indexálása és a Stockholmra érvényes súlyozási tényezők a tanácsi döntésnek megfelelő éves korrekciója kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.
1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK
1 3 0. Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek
1 3 0 0. Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat a központ személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a központhoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.
1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
1 4 0. Szociális és orvosi infrastruktúra
1 4 0 1. Orvosi szolgáltatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
50 000 |
10 500 |
|
Megjegyzések
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.
1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI
1 5 0. Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai
1 5 0 2. Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a magán-, illetve állami szervezetektől a központhoz kirendelt alkalmazottakkal és a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó ECDC-szabályozással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
1 7. ALCÍM — REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
1 7 0. Reprezentációs költségek
1 7 0 0. Reprezentációs költségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ fogadási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak fedezésére szolgál. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.
1 8. ALCÍM — BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS
1 8 0. Biztosítások és társadalmi célú költségvetés
1 8 0 1. A munkatársak közötti társadalmi érintkezés
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
15 000 |
10 000 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a kulturális tevékenységekre, sportközpontokra, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások egy részének fedezésére szolgál.
1 8 0 2. Betegbiztosítás
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ betegbiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál (az alapilletmény %-a).
1 8 0 3. Baleset és foglalkozási betegségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.
1 8 0 4. Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Megjegyzések
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.
2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
||||||||||||
2 0. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 0 0. |
||||||||||||||||
Bérlés és járulékos költségek |
||||||||||||||||
2 0 0 0. |
Épületek bérbevétele |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
2 0 0 1. |
Biztosítások |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
2 0 0 2. |
Víz, gáz, áram stb. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 0 0 3. |
Karbantartás, takarítás |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
2 0 0 4. |
A helyiségek berendezése |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
2 0 0 5. |
Biztonság |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
2 0 0 6. |
Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 9. |
Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
2 1. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 1 1. |
||||||||||||||||
Információ- és kommunikációtechnológia |
||||||||||||||||
2 1 1 0. |
A központ működtetésére szolgáló hardver |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
2 1 1 1. |
A központ működtetésére szolgáló szoftver |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
2 1 1 2. |
Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
2 1 1 3. |
Távközlési berendezések a központ számára |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
2 1 1 4. |
Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
2 1 1. jogcímcsoport – Összesen |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
2 2. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 2 0. |
||||||||||||||||
Berendezések és felszerelések |
||||||||||||||||
2 2 0 0. |
Műszaki berendezések és felszerelések |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
2 2 0 1. |
Bútorok |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
2 2 0 2. |
Járművek beszerzése és karbantartása |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
2 2 0. jogcímcsoport – Összesen |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
2 3. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 3 0. |
||||||||||||||||
Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások |
||||||||||||||||
2 3 0 0. |
Papír és irodaszerek |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
2 3 0 1. |
Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
2 3 0 2. |
Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 0 9. |
Egyéb működési kiadások |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0. jogcímcsoport – Összesen |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
2 4. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 4 0. |
||||||||||||||||
Postai és kézbesítési díjak |
||||||||||||||||
2 4 0 0. |
Postai és kézbesítési díjak |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
2 4 0. jogcímcsoport – Összesen |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
2 4 1. |
||||||||||||||||
Távközlés |
||||||||||||||||
2 4 1 0. |
Távközlési és internetdíjak |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1. jogcímcsoport – Összesen |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
2 5. ALCÍM |
||||||||||||||||
2 5 0. |
||||||||||||||||
Ülések |
||||||||||||||||
2 5 0 0. |
Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
2 5 0 1. |
Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 5 0. jogcímcsoport – Összesen |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2. cím – Összesen |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0 0. Bérlés és járulékos költségek
2 0 0 0. Épületek bérbevétele
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az igénybe vett épületek bérbevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 0 0 1. Biztosítások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az igénybe vett épületekkel kapcsolatban kötött különböző biztosítások fedezésére szolgál.
2 0 0 2. Víz, gáz, áram stb.
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a folyó költségek fedezésére szolgál.
2 0 0 3. Karbantartás, takarítás
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek takarítási és fenntartási költségeinek fedezésére szolgál.
2 0 0 4. A helyiségek berendezése
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek berendezése és a helyiségek a központ specifikus igényeihez való hozzáigazítása költségeinek fedezésére szolgál.
2 0 0 5. Biztonság
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 0 0 6. Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
20 000 |
|
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ étterme/menzája működési költségeinek fedezésére szolgál.
2 0 0 9. Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
15 000 |
10 000 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb, külön meg nem állapított folyó költségek fedezésére szolgál; ilyenek például a köztisztasági szolgáltatásokkal, a szemétszállítással és egyéb adókkal kapcsolatos költségek.
2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
2 1 1. Információ- és kommunikációtechnológia
2 1 1 0. A központ működtetésére szolgáló hardver
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Megjegyzések
Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges ICT és egyéb hasonló elektronikus irodafelszerelések és hardver beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 1. A központ működtetésére szolgáló szoftver
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Megjegyzések
Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges szoftverek beszerzésével, testreszabásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 2. Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Megjegyzések
Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges audiovizuális anyagok beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 3. Távközlési berendezések a központ számára
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Megjegyzések
Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges távközlési berendezések beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 1 1 4. Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
250 000 |
240 466 |
230,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az adminisztratív és ügyviteli IT rendszerek beszerzésével, fejlesztésével, karbantartásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 2 0. Berendezések és felszerelések
2 2 0 0. Műszaki berendezések és felszerelések
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a másoláshoz, reprodukcióhoz, könyvtárhoz használatos műszaki berendezések, illetve számos, az épületek karbantartásához szükséges eszköz beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 2 0 1. Bútorok
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a bútorok beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.
2 2 0 2. Járművek beszerzése és karbantartása
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a járművek beszerzési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.
2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
2 3 0. Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások
2 3 0 0. Papír és irodaszerek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2 3 0 1. Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a banki díjak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a központ a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét fedezi, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.
2 3 0 2. Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
|
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzésének, illetve újságok, szakfolyóiratok, folyóiratok, hivatalos közlönyök, valamint online adatbázisok és információs szolgáltatások előfizetésének a fedezésére szolgál.
2 3 0 9. Egyéb működési kiadások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb adminisztratív költségek fedezésére szolgál.
2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
2 4 0. Postai és kézbesítési díjak
2 4 0 0. Postai és kézbesítési díjak
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ belső postaszolgálata vonatkozásában, illetve a légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, postai csomagok és egyéb küldemények kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.
2 4 1. Távközlés
2 4 1 0. Távközlési és internetdíjak
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek díja, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak és távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, audio- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.
2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
2 5 0. Ülések
2 5 0 0. Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve az irányító testület üléseivel és az igazgatási vonatkozású ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.
2 5 0 1. Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
230 000 |
|
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ értékelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
3. CÍM
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport Jogcím |
Megnevezés |
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
||
3 0. ALCÍM |
||||||
3 0 0. |
||||||
Tevékenységek |
||||||
3 0 0 0. |
Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
3 0 0 1. |
Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
3 0 0 2. |
Tudományos vélemények és vizsgálatok |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
3 0 0 3. |
Technikai segítségnyújtás és képzés |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
3 0 0 4. |
Közzététel és kommunikáció |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
3 0 0 5. |
Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia |
950 000 |
377 990 |
|
||
3 0 0 6. |
A válságközpont felépítése és karbantartása |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
3 0 0 7. |
Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai |
325 000 |
94 961 |
|
||
3 0 0 8. |
A munkaprogram végrehajtását célzó ülések |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
3 0 0 9. |
Országok közti együttműködés és partnerség |
400 000 |
|
|
||
3 0 1 0. |
Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások |
280 000 |
|
|
||
|
3 0 0. jogcímcsoport – Összesen |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
3. cím – Összesen |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
VÉGÖSSZEG |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0 0. Tevékenységek
3 0 0 0. Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.
3 0 0 1. Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.
3 0 0 2. Tudományos vélemények és vizsgálatok
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.
3 0 0 3. Technikai segítségnyújtás és képzés
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.
3 0 0 4. Közzététel és kommunikáció
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen a kommunikációval, közzétételekkel és az adatokhoz és információkhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos költségek tekintetében.
3 0 0 5. Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
950 000 |
377 990 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen az ICT-vel kapcsolatos operatív projektek költségei tekintetében.
3 0 0 6. A válságközpont felépítése és karbantartása
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
500 000 |
1 500 000 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ECDC válságközpontjának létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, és különösen az elkülönített projektalapok költségvetési hatóság általi jóváhagyására vonatkozik.
3 0 0 7. Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
325 000 |
94 961 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.
3 0 0 8. A munkaprogram végrehajtását célzó ülések
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve a munkaprogram végrehajtását célzó ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete az ECDC infrastruktúráján belül nem biztosított.
3 0 0 9. Országok közti együttműködés és partnerség
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
400 000 |
|
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a tagállamok és külső partnerek közti együttműködés előmozdítását célzó specifikus tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
3 0 1 0. Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások
2007. évi előirányzatok |
2006. évi előirányzatok |
2005. évi tényadatok |
280 000 |
|
|
Megjegyzések
Ez az előirányzat a tudományos könyvtár és a tudásszolgáltatások kiépítésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
Létszámterv
Kategória és beosztás |
Állandó álláshelyek |
Ideiglenes álláshelyek |
||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
AD7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
AD összesen |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
AST3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
AST összesen |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
Összesen |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |