16.5.2007

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/69

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/283/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
1.
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
1 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA	33 715 000	32 914 090	31 332 590,—
	1. cím – Összesen	33 715 000	32 914 090	31 332 590,—
2.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
2 0.	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.
2 1.	FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.
2 2.	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	719 900	4 200 000	800 000,—
2 3.	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.	p.m.	p.m.
2 4.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	p.m.
2 5.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.
	2. cím – Összesen	719 900	4 200 000	800 000,—
	VÉGÖSSZEG	34 434 900	37 114 090	32 132 590,—

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai Közösségi támogatás

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1.

EFTA-hozzájárulás

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2.

Az új tagállamok hozzájárulása

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

1. cím – Összesen

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

1 0 0. Európai Közösségi támogatás

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
28 950 000	27 650 000	26 900 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

1 0 1. EFTA-hozzájárulás

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
568 000	569 590	567 590,—

Megjegyzések

Hozzájárulás az EFTA EGT-megállapodás keretében történő hozzájárulásaiból.

1 0 2. Az új tagállamok hozzájárulása

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
4 197 000	4 694 500	3 865 000,—

Megjegyzések

Hozzájárulások az új tagállamoktól.

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek

p.m.

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

2 2. ALCÍM

2 2 0.

X-Compliance/AGRI (R0) visszatérítés (2005–2006)

p.m.

500 000,—

2 2 1.

Biodiverzitás visszatérítés (2005-2006)

p.m.

300 000,—

2 2 2.

Tacis visszatérítés (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3.

„Corine Land Cover” visszatérítés (2006) – „Europe Aid 4” visszatérítés (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7.

Más EU-programok utáni visszatérítés

p.m.

2 2 8.

Harmadik felektől származó visszatérítések

p.m.

2 2 9.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó egyéb juttatások

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Különféle kiadások megtérítése

p.m.

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Adományok és hagyatékok

p.m.

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

p.m.

2 5 1.

Árfolyamnyereségek

p.m.

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

2. cím – Összesen

719 900

4 200 000

800 000,—

VÉGÖSSZEG

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

2 0. ALCÍM —

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1. ALCÍM —

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 2. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 4. ALCÍM —

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 5. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0 0. Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

2 1. ALCÍM — FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0. Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

2 2. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 2 0. X-Compliance/AGRI (R0) visszatérítés (2005–2006)

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	500 000,—

Megjegyzések

Költségtérítés a más EU-programoknak nyújtott szolgáltatások után.

2 2 1. Biodiverzitás visszatérítés (2005-2006)

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	300 000,—

Megjegyzések

Költségtérítés a Biodiverzitás programnak nyújtott szolgáltatások után.

2 2 2. Tacis visszatérítés (2006)

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	1 000 000	p.m.

Megjegyzések

A Tacis-programmal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 3. „Corine Land Cover” visszatérítés (2006) – „Europe Aid 4” visszatérítés (2007)

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
719 900	3 200 000	p.m.

Megjegyzések

Költségtérítés a Corine Land Cover programnak (2006) és a Europe Aid 4 programnak nyújtott szolgáltatások után (2007).

2 2 7. Más EU-programok utáni visszatérítés

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Költségtérítés a más EU-programoknak nyújtott szolgáltatások után.

2 2 8. Harmadik felektől származó visszatérítések

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Harmadik feleknek nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 9. Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó egyéb juttatások

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

2 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0. Különféle kiadások megtérítése

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

2 4. ALCÍM — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0. Adományok és hagyatékok

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

2 5. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

2 5 0. Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg az Ügynökségnek számított banki kamatra vonatkozik.

2 5 1. Árfolyamnyereségek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az EEA-ra vonatkozó belső pénzügyi rendelkezéseknek az igazgatási tanács által elfogadott tervezete. A pénzalapok utalásakor érvényes árfolyamok különbségeiből adódó nyereségek és veszteségek kiegyenlíthetők minden egyes pénzügyi év végén.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1.
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	16 725 500	15 283 000	12 998 590,—
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	150 000	200 000	220 000,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	900 000	730 260	650 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	750 000	760 000	670 000,—
	1. cím – Összesen	18 525 500	16 973 260	14 538 590,—
2.
IGAZGATÁSI KAIDÁSOK
2 1.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 419 000	2 123 090	2 571 000,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	275 000	425 000	305 000,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	368 000	383 720	340 000,—
2 4.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	14 500	14 500	15 000,—
2 5.	EEA IRÁNYÍTÁSA	210 000	270 000	300 000,—
2 6.	AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE	150 000	20 000	20 000,—
2 7.	KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK	25 000	25 000	25 000,—
	2. cím – Összesen	3 461 500	3 261 310	3 576 000,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 3.	FORRÁSOK	9 855 200	10 504 045	11 052 000,—
3 5.	STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)	—	—	2 966 000,—
3 6.	STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)	2 592 700	6 375 475	0,—
	3. cím – Összesen	12 447 900	16 879 520	14 018 000,—
	VÉGÖSSZEG	34 434 900	37 114 090	32 132 590,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatás

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4.

Utazási támogatás

1 000

2 000

2 000,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 1.

Kisegítő alkalmazottak

p.m.

228 590,—

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

1 1 1 3.

Egyéb külső alkalmazottak; szakértők

p.m.

1 1 1 4.

Ügynökségi alkalmazottak

280 000

50 000,—

1 1 1 5.

Kirendelt nemzeti szakértők

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6.

Műszaki támogatás

80 000

80 000,—

1 1 1 7.

Tudósok látogatása és fogadott tudósok és gyakornokok

p.m.

1 1 1 8.

Szerződéses alkalmazottak (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1.

Munkanélküli hozzájárulás

97 000

90 000

74 000,—

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Születési és haláleseti juttatások

3 000

2 000,—

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5.

Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és az elszámoló munkatársaknak

p.m.

1 1 4 6.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

10 000

11 000

6 000,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6.

Illetmények súlyozása

1 1 6 0.

Illetmények súlyozása

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 6. jogcímcsoport – Összesen

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2.

Egyéb szolgáltatások és fordításra, illetve begépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxembourgban

p.m.

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

26 000

22 000

20 000,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

150 000

200 000

220 000,—

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1.

Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

1 2 1 0.

Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

—

0,—

1 2 1. jogcímcsoport – Összesen

—

0,—

1 2 2.

Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.

Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

—

0,—

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

—

0,—

1 2 3.

Költözési költségek

1 2 3 0.

Költözési költségek

—

0,—

1 2 3. jogcímcsoport – Összesen

—

0,—

1 2 4.

Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.

Ideiglenes napidíjak

—

0,—

1 2 4. jogcímcsoport – Összesen

—

0,—

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

150 000

200 000

220 000,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek

1 3 0 0.

Kiküldetések költségei (3)

900 000

730 260

650 000,—

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

900 000

730 260

650 000,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

900 000

730 260

650 000,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

200 000

230 000

150 000,—

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatások

50 000

40 000,—

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

50 000

40 000,—

1 4 2.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

500 000

480 000

480 000,—

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

500 000

480 000

480 000,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

750 000

760 000

670 000,—

1. cím – Összesen

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM —

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0. Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
7 582 000	6 810 000	6 700 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a létszámtervben felsorolt alkalmazottaknak az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó rendeletek és szabályok, valamint a lehetséges kiigazítások alapján meghatározott alapilletményei fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 1. Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
760 000	660 000	705 000,—

Megjegyzések

Ezek a családi támogatások magukban foglalják:

—	a háztartási támogatást,

—	az eltartott gyermek vagy más ténylegesen eltartott után járó támogatást,

—	az iskoláztatási támogatást.

1 1 0 2. Külföldi munkavégzési támogatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
964 000	890 000	868 000,—

Megjegyzések

A külföldi munkavégzési támogatás a háztartási támogatással és az eltartott gyermek után nyújtott támogatással növelt alapilletmény 16 %-ának felel meg.

1 1 0 3. Titkársági juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
30 500	30 000	29 000,—

Megjegyzések

1 1 0 4. Utazási támogatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 000	2 000	2 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzatba és különösen annak VII. melléklete 15. cikkében meghatározott juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 1. Kisegítő alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	228 590,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek a 1 1 6. jogcímben kerülnek levonásra.

1 1 1 2. Helyi alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

1 1 1 3. Egyéb külső alkalmazottak; szakértők

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az egyéb ideiglenes alkalmazottak javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 4. Ügynökségi alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
280 000	280 000	50 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a belső alkalmazottak javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 5. Kirendelt nemzeti szakértők

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 320 000	1 300 000	920 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kirendelt, ideiglenesen kinevezett vagy rövid konzultációkra meghívott nemzeti tisztviselők vagy egyéb szakértők javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 6. Műszaki támogatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
80 000	80 000	80 000,—

Megjegyzések

1 1 1 7. Tudósok látogatása és fogadott tudósok és gyakornokok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

1 1 1 8. Szerződéses alkalmazottak (1) (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 932 000	1 784 000	50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának (CEOS 3a. és 3b. cikk) fedezésére szolgál.

1 1 2. Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0. Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
330 000	300 000	287 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkáltatók nemzeti szociális biztonsági hozzájárulásainak vagy a munkáltató következő hozzájárulásainak fedezésére szolgál:

—	a foglalkoztatási betegség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

—	a foglalkoztatási ártalom és balesetek elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

—	a munkanélküliség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei.

1 1 2 1. Munkanélküli hozzájárulás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
97 000	90 000	74 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat hivatott fedezni az Ügynökség hozzájárulását az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításához.

1 1 4. Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0. Születési és haláleseti juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 000	3 000	2 000,—

Megjegyzések

1 1 4 1. A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
220 000	230 000	230 000,—

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 4 5. Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és az elszámoló munkatársaknak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

1 1 4 6. Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

1 1 5. Túlóra

1 1 5 0. Túlóra

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	11 000	6 000,—

Megjegyzések

A C. és D. besorolási osztályba tartozó alkalmazottak az általuk teljesített túlórák alapján kompenzációs szabadságra vagy óránkénti díjazásra jogosultak.

Ez vonatkozik a helyi alkalmzottakra is, ha a túlóra nem kerül kompenzálásra szabadsággal.

1 1 6. Illetmények súlyozása

1 1 6 0. Illetmények súlyozása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 090 000	2 791 000	2 747 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az illetmények Tanács határozatának megfelelő súlyozásából adódó kifizetések fedezésére szolgál.

1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0. Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
26 000	22 000	20 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok utazási költségeinek és javadalmazásának fedezésére szolgál, beleértve a Biztottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatások megtérítését is.

1 1 7 2. Egyéb szolgáltatások és fordításra, illetve begépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxembourgban

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

—	a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak, a gépelés,

—	a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	200 000	220 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a felvételi eljárással kapcsoltban felmerülő kiadások fedezésére szolgál, ideértve a közzététel költségeit, berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatásokat, költözködési költségeket, ideiglenes napidíjak, az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségeket, a sikeres pályázók utazási és ellátási kiadásait, a csoportos felvételi teszt megszervezésének költségeit és a felvétellel kapcsolatos orvosi vizsgálat költségeit.

1 2 1. Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

1 2 1 0. Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	—	0,—

Megjegyzések

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg.

Ez a költségtérítés családtagjaik utazási költségeit is fedezi.

1 2 2. Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0. Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	—	0,—

Megjegyzések

Ez a tétel a következő költségek fedezésére szolgál:

—	berendezkedési juttatás,

—	újbóli berendezkedési juttatás.

1 2 3. Költözési költségek

1 2 3 0. Költözési költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	—	0,—

Megjegyzések

Ez a tétel a tisztviselők költözési költségeinek fedezésére szolgál.

1 2 4. Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0. Ideiglenes napidíjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	—	0,—

Megjegyzések

Ez a tétel a tisztviselők ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0. Kiküldetési költségek

1 3 0 0. Kiküldetések költségei (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
900 000	730 260	650 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség személyzetének kiküldetési költségeinek fedezetére szolgál.

A más EU-programoktól és harmadik felektől kapott lehetséges hozzájárulások már be vannak tervezve. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0. Éttermek és étkezdék

1 4 0 0. Éttermek és étkezdék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 000	230 000	150 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség étkezdéjét és az étkezdéhez szükséges egyes berendezéseket működtető külső céggel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 4 1. Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0. Orvosi szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000	50 000	40 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2. Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0. Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
500 000	480 000	480 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak kompetenciáinak fejlesztésére és a szervezeti fejlesztésre szánt pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál – beleértve a csapatépítést.

2. CÍM

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérlet

2 1 0 0.

Bérlet

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1.

Letétek

12 000

60 000,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1.

Biztosítás

2 1 1 0.

Biztosítás

16 000

14 000

11 000,—

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés (3)

405 000

422 000

350 000,—

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3.

Takarítás és karbantartás

2 1 3 0.

Takarítás és karbantartás

180 000

210 000

180 000,—

2 1 3. jogcímcsoport – Összesen

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4.

A helyiségek berendezése

2 1 4 0.

A helyiségek berendezése

60 000

50 000

50 000,—

2 1 4. jogcímcsoport – Összesen

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 1 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

235 000

200 000

85 000,—

2 1 5. jogcímcsoport – Összesen

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9.

Egyéb kiadások

2 1 9 0.

Egyéb kiadások

7 000

10 000

5 000,—

2 1 9. jogcímcsoport – Összesen

7 000

10 000

5 000,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Irodai gépek

2 2 0 0.

Irodai gépek – Beszerzés

60 000

70 000

70 000,—

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorzat – Beszerzés

30 000

125 000

50 000,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 2 0.

Műszaki felszerlések – Beszerzés

55 000

100 000

55 000,—

2 2 2. jogcímcsoport – Összesen

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3.

Szállítási eszközök

2 2 3 0.

Szállítási eszközök

p.m.

2 2 3 1.

Szállítóeszközök bérlése

p.m.

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 2 4.

Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0.

Adatfeldolgozó berendezések

65 000

65 000,—

2 2 4. jogcímcsoport – Összesen

65 000

65 000,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Dokumentációs és könyvtári költségek

65 000

65 000,—

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

65 000

65 000,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

275 000

425 000

305 000,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Irodai eszközök, beszerzés (3)

90 000

80 630

80 000,—

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1.

Postai költségek és távközlés

2 3 1 0.

Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

75 000

90 000,—

2 3 1 1.

Telefon, távirat, telex, rádió, televízió és fax (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2.

Szállítási költségek (3)

2 000

4 000

2 000,—

2 3 1. jogcímcsoport – Összesen

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

10 000

8 000,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

8 000,—

2 3 3.

Ügyvédi kiadások

2 3 3 0.

Ügyvédi kiadások

5 000

10 000

30 000,—

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4.

Kártérítés

2 3 4 0.

Kártérítés

p.m.

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 3 5.

Fordítás

2 3 5 0.

Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – Közös Fordítóközpont Luxembourgban

p.m.

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 3 9.

Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.

Különféle biztosítások

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1.

Egyéb

23 000

25 000

5 000,—

2 3 9. jogcímcsoport – Összesen

48 000

60 000

35 000,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

368 000

383 720

340 000,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

2 4 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

7 500

15 000,—

2 4 0 1.

A marketinggel kapcsolatos bemutató

7 000

0,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

14 500

15 000,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 500

15 000,—

2 5. ALCÍM

2 5 0.

EEA irányítása

2 5 0 1.

Igazgatási Tanács és Elnökség

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2.

Tudományos bizottság

75 000

90 000

90 000,—

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

210 000

270 000

300 000,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

210 000

270 000

300 000,—

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1.

EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2.

Az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

—

0,—

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

150 000

20 000

20 000,—

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

150 000

20 000

20 000,—

2 7. ALCÍM

2 7 0.

Kiadványok és tájékoztatók

2 7 0 0.

Publikációk

25 000

25 000,—

2 7 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000,—

2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

25 000,—

2. cím – Összesen

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

2 1. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 5. ALCÍM —

EEA IRÁNYÍTÁSA

2 6. ALCÍM —

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 7. ALCÍM —

KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

2 1. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1 0. Bérlet

2 1 0 0. Bérlet

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 504 000	1 205 090	1 830 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Kongens Nytorv 6 és 28, DK-1050 Koppenhága” cím alatt található épület bérlésével kapcsolatos kiadások vagy azok egy részének fedezésére szolgál.

2 1 0 1. Letétek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
12 000	12 000	60 000,—

2 1 1. Biztosítás

2 1 1 0. Biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
16 000	14 000	11 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Kongens Nytorv, DK-1050 Koppenhága cím alatt található épületre kötött különféle biztosítási szerződésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
405 000	422 000	350 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3. Takarítás és karbantartás

2 1 3 0. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
180 000	210 000	180 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt helyiségek takarítási és a berendezések (lift, fűtési rendszer, légkondicionálás, villanyáram és víz) karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 4. A helyiségek berendezése

2 1 4 0. A helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
60 000	50 000	50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 5. Az épületek biztonsága és őrzése

2 1 5 0. Az épületek biztonsága és őrzése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
235 000	200 000	85 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Kongens Nytorv, DK-1050 Koppenhága cím alatt található épület biztonságával és felügyeletével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 9. Egyéb kiadások

2 1 9 0. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
7 000	10 000	5 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0. Irodai gépek

2 2 0 0. Irodai gépek – Beszerzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
60 000	70 000	70 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai gépek bérlése, karbantartása, használata és javítása terén felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 1. Bútorok

2 2 1 0. Bútorzat – Beszerzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
30 000	125 000	50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorzat beszerzési, bérleti, karbantartási, használati és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 2. Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 2 0. Műszaki felszerlések – Beszerzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
55 000	100 000	55 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat műszaki berendezések és felszerelések, úgymint informatikai, audiovizuális, reprodukciós, archiváló, könyvtári és tolmácsoló berendezések és felszerelések, vagy hasonló berendezések és felszerelések, valamint az épület karbantartásához szükséges különféle eszközök beszerzési, bérlési, karbantartási, használati és javítási, továbbá installálási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3. Szállítási eszközök

2 2 3 0. Szállítási eszközök

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy motoros jármű vagy egyéb szállítóeszköz hivatalos ügynökségi használatra való beszerzésének fedezésére szolgál.

2 2 3 1. Szállítóeszközök bérlése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat szükségletnövekedés (konferenciák stb.) esetén a motoros járművek bérletének fedezésére szolgál.

2 2 4. Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0. Adatfeldolgozó berendezések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
65 000	65 000	65 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 2 5. Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0. Dokumentációs és könyvtári költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
65 000	65 000	65 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyag ügynökségi osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0. Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0. Irodai eszközök, beszerzés (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
90 000	80 630	80 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, valamint az irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 1. Postai költségek és távközlés

2 3 1 0. Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
75 000	75 000	90 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, a csomagküldést is beleértve.

2 3 1 1. Telefon, távirat, telex, rádió, televízió és fax (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
138 000	144 090	95 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcím:

—	meghatározott összegű bérleti díjak, kommunikációs költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei, és

—	a távközlési berendezésekkel, beleértve a villanyvezetékekkel kapcsolatos beszerzési, bérleti, karbantartási, dokumentációs stb. kiadások fedezésére szolgál.

2 3 1 2. Szállítási költségek (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 000	4 000	2 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat nagyobb egységek szállításának fedezésére szolgál.

2 3 2. Pénzügyi díjak

2 3 2 0. Banki díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	10 000	8 000,—

2 3 2 1. Árfolyamveszteségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, abban az esetben, ha e veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségekkel.

2 3 3. Ügyvédi kiadások

2 3 3 0. Ügyvédi kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000	10 000	30 000,—

2 3 4. Kártérítés

2 3 4 0. Kártérítés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5. Fordítás

2 3 5 0. Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – Közös Fordítóközpont Luxembourgban

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

—	a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés,

—	a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 9. Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0. Különféle biztosítások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
25 000	35 000	30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat különféle biztosítások (többek között harmadik feleknek okozott károk, betörés stb.) fedezésére szolgál.

2 3 9 1. Egyéb

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
23 000	25 000	5 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb igazgatási költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 4 0. Fogadási és reprezentációs költségek

2 4 0 0. Fogadási és reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
7 500	7 500	15 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2 4 0 1. A marketinggel kapcsolatos bemutató

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
7 000	7 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2 5. ALCÍM — EEA IRÁNYÍTÁSA

2 5 0. EEA irányítása

2 5 0 1. Igazgatási Tanács és Elnökség

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
135 000	180 000	210 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács és elnökség ülései költségeinek (úgymint utazási költségek, napi ellátás, eszközkölcsönzés, étkeztetés) fedezésére szolgál.

2 5 0 2. Tudományos bizottság

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
75 000	90 000	90 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség tudományos tanácsának az Ügynökség éves munkaprogramjában említett projektek megvalósításával kapcsolatos ülései költségeinek (úgymint utazási költségek, napi ellátás, eszköz kölcsönzés, étkeztetés) fedezésére, valamint a tudományos tanács tagjai szolgálatai díjazásának fedezésére szolgál.

2 6. ALCÍM — AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 6 0. Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1. EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	20 000	20 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMAS-tanúsítvány Ügynökség részére való megszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 6 0 2. Az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökségi kezdeményezések megújítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 7. ALCÍM — KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

2 7 0. Kiadványok és tájékoztatók

2 7 0 0. Publikációk

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
25 000	25 000	25 000,—

Megjegyzések

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 3. ALCÍM

3 3 1.

Működési támogatás

3 3 1 1.

Szerződéses alkalmazottak (4)

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2.

Ülések (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

3 3 1. jogcímcsoport – Összesen

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2.

IT és kommunikáció

3 3 2 0.

Kiadói és grafikai szolgáltatások (beleértve tervezés, formai kialakítás, nyomtatási és gyártási támogatás)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1.

Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2.

Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3.

Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4.

Fordítás (3)

300 000

657 015

600 000,—

3 3 2. jogcímcsoport – Összesen

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3.

Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 1.

ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2.

ETK WTR – Víz (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3.

ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4.

ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5.

ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

3 3 3. jogcímcsoport – Összesen

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5. ALCÍM

3 5 1.

SI1. – Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

3 5 1 0.

SI1. – Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

—

1 666 000,—

3 5 1. jogcímcsoport – Összesen

—

1 666 000,—

3 5 3.

SI3. – Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

3 5 3 0.

SI3. – Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

—

30 000,—

3 5 3. jogcímcsoport – Összesen

—

30 000,—

3 5 4.

SI4. – Az emberi egészség és az életminőség védelme

3 5 4 0.

SI4. – Az emberi egészség és az életminőség védelme

—

120 000,—

3 5 4. jogcímcsoport – Összesen

—

120 000,—

3 5 5.

SI5. – A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

3 5 5 0.

SI5. –A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése (5)

—

150 000,—

3 5 5. jogcímcsoport – Összesen

—

150 000,—

3 5 7.

SI7. – A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

3 5 7 0.

SI7. – A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása (4)

—

1 000 000,—

3 5 7. jogcímcsoport – Összesen

—

1 000 000,—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

2 966 000,—

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1.

Információs rendszer biztosítása (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2.

Klímaváltozás és energia (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3.

Természet és biodiverzitás (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4.

Víz és mezőgazdaság (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5.

Levegő és szállítás

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6.

Az EEA világszerte (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7.

A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8.

Földhasználat és táj

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9.

Szcenáriók

175 000

210 000

0,—

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1.

Stratégiai tevékenységek 10

3 6 1 0.

Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1.

EEA tevékenységek

100 000

82 000

0,—

3 6 1. jogcímcsoport – Összesen

300 000

245 000

0,—

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 592 700

6 375 475

0,—

3. cím – Összesen

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

VÉGÖSSZEG

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

3 3. ALCÍM —

FORRÁSOK

3 5. ALCÍM —

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 6. ALCÍM —

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 3. ALCÍM — FORRÁSOK

3 3 1. Működési támogatás

Megjegyzések

3 3 1 1. Szerződéses alkalmazottak (4)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	1 228 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szerződéses ügynökök javadalmazásának és az intézmény velük kapcsolatos szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

3 3 1 2. Ülések (1) (4) (5)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
995 200	1 155 095	1 050 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatban összehívott szakértői ülések költségeinek fedezésére szolgál. 1999 előtt, lásd 2 5 0 2. jogcím.

3 3 2. IT és kommunikáció

Általános célkitűzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai infrastruktúra/az EEA éves működési tervében említett tervek megvalósításának terén szükséges minőségbiztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 0. Kiadói és grafikai szolgáltatások (beleértve tervezés, formai kialakítás, nyomtatási és gyártási támogatás)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
300 000	340 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA termékek kiadási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 1. Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
950 000	1 120 000	2 064 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos stabil IT-környezet költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 2. Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
500 000	750 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek és az EEA soknyelvű felhasználói közösségének támogatása révén felmerült költségek fedezésére szolgál.

3 3 2 3. Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
450 000	550 000	400 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos testületi ügyek/kommunikációk költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 4. Fordítás (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
300 000	657 015	600 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

—	a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés;

—	a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3. Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 1. ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás (1)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 259 300	2 198 000	2 020 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos „ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás” költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 2. ETK WTR – Víz (1)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
977 900	1 005 000	1 010 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos „ETK WTR – Víz” költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 3. ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
927 900	825 000	845 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsmenttervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 4. ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 297 000	1 115 000	1 045 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsementtervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 5. ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás (1) (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
897 900	788 935	790 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsmenttervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás költségeinek fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 5 1. SI1. – Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

3 5 1 0. SI1. – Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	—	1 666 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája első stratégiai területén (Információs rendszerek és hálózatok) belüli rendszer fejlesztésével és irányításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 3. SI3. – Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

3 5 3 0. SI3. – Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	—	30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája harmadik stratégiai területén (Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése) belüli biodiverzitással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 4. SI4. – Az emberi egészség és az életminőség védelme

3 5 4 0. SI4. – Az emberi egészség és az életminőség védelme

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	—	120 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén (Az emberi egészség és az életminőség védelme) belüli „Környezetvédelem és egészség” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 5. SI5. – A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

3 5 5 0. SI5. –A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése (5)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	—	150 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája ötödik stratégiai területén (A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése) belül a „A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése” témakörével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 7. SI7. – A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

3 5 7 0. SI7. – A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása (4)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
—	—	1 000 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása) belül a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 6 0. Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1. Információs rendszer biztosítása (1) (2)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 182 700	4 480 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája első stratégiai területén az információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 2. Klímaváltozás és energia (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
125 000	270 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája második stratégiai területén belüli „Klímaváltozás és energia” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 3. Természet és biodiverzitás (1)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
160 000	150 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája harmadik stratégiai területén belüli „Természet és biodiverzitás” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 4. Víz és mezőgazdaság (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
75 000	315 475	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén belüli „Víz és mezőgazdaság” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 5. Levegő és szállítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
225 000	425 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája ötödik stratégiai területén belüli „Levegő és szállítás” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 6. Az EEA világszerte (3)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	200 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája hatodik stratégiai területén belüli „EEA világszerte” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 7. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
50 000	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája hetedik stratégiai területén belüli, fenntartható fogyasztás, termelés és hulladék témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 8. Földhasználat és táj

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
150 000	80 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája nyolcadik stratégiai területén belüli „Földhasználat és táj” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 9. Szcenáriók

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
175 000	210 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája kilencedik stratégiai területén belüli „Szcenariókkal” kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 1. Stratégiai tevékenységek 10

3 6 1 0. Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
200 000	163 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája tizedik stratégiai területén belül „Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 1 1. EEA tevékenységek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
100 000	82 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája kilencedik stratégiai területén belüli EEA tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Megjegyzések:

Az alábbi összegek a vonatkozó költségvetési sorokhoz tartozó teljes előirányzatok részeként szerepelnek:

2007:

(1): Europe Aid 4 költségvetés: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.

2006:

(2): Tacis költségvetés: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.

(3): Corine Land Cover költségvetés: 3 6 0 1 – 3 200 000 EUR.

2005:

(4): X-compliance költségvetés: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.

(5): Biodiverzitás költségvetés: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.

2007-es létszámterv táblázat – Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Állandó álláshelyek
Kategóriák és besorolások az előző 0rendelkezés szerint	Alkalmazottak összesen 2005-ben EU 25	Alkalmazottak összesen 2006-ben	Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint	Alkalmazottak összesen 2007
A*16			AD 16
A*15			AD 15
A*14			AD 14
A*13			AD 13
A*12		1	AD 12	1
A*11	1		AD 11
A*10			AD 10
A*9			AD 9
A*8			AD 8
A*7			AD 7
A*6			AD 6
A*5			AD 5
A* Összesen	1	1	AD Összesen	1
B*11		1	AST 11	1
B*10	1		AST 10
B*9			AST 9
B*8	1	2	AST 8	2
B*7	1		AST 7
B*6			AST 6
B*5			AST 5
B*4			AST 4
B*3			AST 3
			AST 2
			AST 1
B* összesen	3	3	AST összesen	3
C*7
C*6
C*5
C*4
C*3
C*2
C*1
C* összesen
D*5
D*4
D*3
D*2
D* összesen
Összesen	4	4	Összesen	4

2007-es létszámterv táblázat – Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Ideiglenes alkalmazottak
Kategóriák és besorolások az előző rendelkezés szerint	Alkalmazottak összesen 2005-ben EU 25	Alkalmazottak összesen 2006-ben	Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint	Alkalmazottak összesen 2007
A*16			AD 16
A*15	1	1	AD 15	1
A*14	4	4	AD 14	4
A*13		1	AD 13	1
A*12	7	8	AD 12	8
A*11	14	12	AD 11	12
A*10	14	12	AD 10	13
A*9		2	AD 9	4
A*8	10	9	AD 8	7
A*7		1	AD 7	1
A*6			AD 6
A*5			AD 5
A* Összesen	50	50	AD Összesen	51
B*11		2	AST 11	2
B*10	4	2	AST 10	2
B*9		2	AST 9	3
B*8	7	7	AST 8	6
B*7	4	6	AST 7	7
B*6	7	9	AST 6	9
B*5	8	9	AST 5	8
B*4		10	AST 4	11
B*3	1	11	AST 3	11
		2	AST 2	1
		1	AST 1	1
B* összesen	31	61	AST összesen	61
C*7
C*6	4
C*5	3
C*4	6
C*3	8
C*2	4
C*1	1
C* összesen	26
D*5
D*4	2
D*3	2
D*2
D* összesen	4
Összesen	111	111	Összesen	112