Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

(2006/149/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0.	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	1. cím – Összesen	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
2.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
2 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	2. cím – Összesen	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
3.	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
3 0.	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4.	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0.	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	4. cím – Összesen	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
5.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
5 0.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	5. cím – Összesen	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
6.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	6. cím – Összesen	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
7.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA
7 0.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	7. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07

1. CÍM

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	1 0. ALCÍM
1 0 0.	Bevétel díjakból és illetékekből (1)	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
1 0 1.	Kiadványok értékesítése	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	1. cím – Összesen	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
1 0. ALCÍM — BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0. ALCÍM —
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0 0.
Bevétel díjakból és illetékekből (1)

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatásokból származó tervezett saját bevétel.

1 0 1.
Kiadványok értékesítése

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Megjegyzések

Az 1592/2002 rendelet 48. cikke.

2. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	2 0. ALCÍM
2 0 0.	Európai közösségi támogatás	22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—
2 0 1.	Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan	3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	2. cím – Összesen	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
2 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0 0.
Európai közösségi támogatás

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—

Megjegyzések

A Tanács 1592/2002/EK rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról.

2 0 1.
Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881

Megjegyzések

Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan.

3. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	3 0. ALCÍM
3 0 0.	Harmadik országok hozzájárulásai	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0. ALCÍM —
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0 0.
Harmadik országok hozzájárulásai

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4. CÍM

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	4 0. ALCÍM
4 0 0.	Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás	1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
4 0 1.	A kölni önkormányzattól kapott támogatás	73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 0 2.	Műszaki együttműködés harmadik országokkal	p.m.	p.m.
4 0 3.	Kutatási programok	p.m.	p.m.
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	4. cím – Összesen	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
4 0. ALCÍM — MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0. ALCÍM —
MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0 0.
Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07

Megjegyzések

A bérleti díjhoz kapott támogatás.

4 0 1.
A kölni önkormányzattól kapott támogatás

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Megjegyzések

Az iskoláztatási támogatáshoz kapott támogatás.

4 0 2.
Műszaki együttműködés harmadik országokkal

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Harmadik államok műszaki együttműködésból származó hozzájárulásai.

4 0 3.
Kutatási programok

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Speciális kutatási programokból származó hozzájárulások.

5. CÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	5 0. ALCÍM
5 0 0.	Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 0 1.	Parkolás	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	5. cím – Összesen	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
5 0. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0. ALCÍM —
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0 0.
Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek.

5 0 1.
Parkolás

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—

Megjegyzések

Az alkalmazottak által megtérített parkolási költségek.

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	6 0. ALCÍM
6 0 0.	Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	6. cím – Összesen	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
6 0. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM —
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0.
Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—

Megjegyzések

A Társult Légügyi Hatóságoknak díj ellenében nyújtott minőségügyi és standardizációs szolgáltatásokból származó bevétel.

7. CÍM

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	7 0. ALCÍM
7 0 1.	Előző év eredménykimutatásának egyenlege	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	7. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07
7 0. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0. ALCÍM —
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0 1.
Előző év eredménykimutatásának egyenlege

2006-os pénzügyi év		2005-ös pénzügyi év		2004-es pénzügyi év
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
1 7.	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	1. cím – Összesen	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	2. cím – Összesen	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
3 1.	MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
3 2.	ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
3 3.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
3 4.	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
3 5.	FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
3 6.	SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 7.	KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
3 8.	MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
3 9.	ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	3. cím – Összesen	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
4.	SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK
4 0.	MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL	p.m.	p.m.
4 1.	KUTATÁSI PROGRAMOK	p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.
	VÉGÖSSZEG	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	1 1. ALCÍM
1 1 0.	A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak
1 1 0 0.	Alapilletmények	16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90
1 1 0 1.	Családi támogatások	1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22
1 1 0 2.	Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások	2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16
1 1 0 3.	Titkársági juttatások	5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55
	1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen	20 010 000	20 010 000	11 212 000	11 212 000	3 596 524,83	3 596 524,83
1 1 1.	Egyéb alkalmazottak
1 1 1 0.	Kisegítő alkalmazottak	108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34
1 1 1 1.	Helyi alkalmazottak	—	—	—	—	0,—	0,—
1 1 1 2.	Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő)	200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—
1 1 1 3.	Szerződéses tisztviselők	1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—
	1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen	1 458 000	1 458 000	1 500 000	1 500 000	796 789,34	796 789,34
1 1 3.	Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok
1 1 3 0.	Betegségbiztosítás	590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92
1 1 3 1.	Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92
1 1 3 2.	Munkanélküli-biztosítás	243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52
1 1 3 3.	Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen	989 000	989 000	506 000	506 000	165 109,36	165 109,36
1 1 4.	Különféle pótlékok és jutattások
1 1 4 0.	Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 1 4 1.	A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége	145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53
1 1 4 2.	Lakás- és szállítási támogatások	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 3.	Átalány–költségtérítés	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4.	Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5.	Egyéb juttatások	p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—
	1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen	150 000	150 000	155 000	155 000	10 746,53	10 746,53
1 1 5.	Túlóra
1 1 5 0.	Túlóra	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
	1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
1 1 7.	Kiegészítő szolgáltatások
1 1 7 0.	A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei	p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—
1 1 7 1.	A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai	p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—
1 1 7 2.	Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás	150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—
1 1 7 3.	Külső szolgáltatások	10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—
	1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen	160 000	160 000	249 000	249 000	24 500,—	24 500,—
1 1 9.	Illetmények súlyozása
1 1 9 0.	Illetmények súlyozása	57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
1 1 9 1.	A javadalmazások kiigazítása	192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen	249 000	249 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
	1 2. ALCÍM
1 2 0.	A munkaerő–felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások
1 2 0 0.	A munkaerő–felvétellel kapcsolatos különféle kiadások	380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30
1 2 0 1.	Utazási költségek	190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21
1 2 0 2.	Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások	1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69
1 2 0 3.	Költözési költségek	482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60
1 2 0 4.	Ideiglenes napidíjak	770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24
	1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
	1 3. ALCÍM
1 3 0.	Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei
1 3 0 0.	Adminisztratív kiküldetések költségei	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	1 4. ALCÍM
1 4 0.	Éttermek és étkezdék
1 4 0 0.	Éttermek és étkezdék	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 4 1.	Orvosi szolgáltatások
1 4 1 0.	Orvosi szolgáltatások	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
	1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
1 4 2.	Nyelvi és egyéb képzés
1 4 2 0.	Nyelvi és egyéb képzés	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
	1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
1 4 3.	Az állomány szociális jóléte
1 4 3 0.	Az állomány szociális jóléte	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
	1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
1 4 4.	Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás
1 4 4 0.	Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	1 4 4. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
	1 7. ALCÍM
1 7 0.	Fogadások és rendezvények
1 7 0 0.	Fogadások és rendezvények	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	1. cím – Összesen	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK 1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA 1 7. ALCÍM — FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 1. ALCÍM —
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.
A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.
Alapilletmények

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke.

1 1 0 1.
Családi támogatások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke és VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 0 2.
Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke.

1 1 0 3.
Titkársági juttatások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

1 1 1.
Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.
Kisegítő alkalmazottak

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe.

1 1 1 1.
Helyi alkalmazottak

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	—	—	0,—	0,—

Megjegyzések

A helyi alkalmazottak alapfizetésének és minden juttatásának fedezésére.

1 1 1 2.
Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő)

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 4. cikk és a IV. cím.

1 1 1 3.
Szerződéses tisztviselők

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—

Megjegyzések

A szerződéses alkalmazottak alapfizetésének és minden juttatásának fedezésére.

1 1 3.
Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.
Betegségbiztosítás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. és 73. cikke.

1 1 3 1.
Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

1 1 3 2.
Munkanélküli-biztosítás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete a tisztviselők személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

1 1 3 3.
Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke.

1 1 4.
Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.
Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

1 1 4 1.
A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke.

1 1 4 2.
Lakás- és szállítási támogatások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

A Tanácsok 1966. július 28-i 6/66/Euratom 121/66/EGK rendelete.

A Tanácsok 1966. július 28-i 7/66/Euratom 122/66/EGK rendelete.

1 1 4 3.
Átalány-költségtérítés

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

1 1 4 4.
Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 4 5.
Egyéb juttatások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—

1 1 5.
Túlóra

1 1 5 0.
Túlóra

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke.

1 1 7.
Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.
A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközpont által számlázott speciális költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 1.
A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközponttól igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 2.
Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közösségi intézmények általi segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 3.
Külső szolgáltatások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 9.
Illetmények súlyozása

1 1 9 0.
Illetmények súlyozása

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

1 1 9 1.
A javadalmazások kiigazítása

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

A legutóbb a 2779/98/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 347., 1998.12.23., 3. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.).

A Tanács 1991. december 19-i 3830/91/Euratom, ESZAK, EGK rendelete az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának és a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a javadalmazás korrekciójának részletes szabályai tekintetében történő módosításáról (HL L 361., 1991.12.31. 1. o.).

1 2. ALCÍM —
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.
A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.
A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke és VII. melléklete.

1 2 0 1.
Utazási költségek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke.

1 2 0 2.
Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat a kinevezés elfogadását követően lakhelyváltoztatásra kényszerülőknek nyújtott berendezkedési juttatások fedezésére szolgál.

1 2 0 3.
Költözési költségek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

1 2 0 4.
Ideiglenes napidíjak

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. és 67. cikke.

1 3. ALCÍM —
KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0.
Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei

1 3 0 0.
Adminisztratív kiküldetések költségei

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív kiküldetések költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.
Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.
Éttermek és étkezdék

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és munkahelyi étkezdék költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 1.
Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.
Orvosi szolgáltatások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.
Nyelvi és egyéb képzés

1 4 2 0.
Nyelvi és egyéb képzés

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 3.
Az állomány szociális jóléte

1 4 3 0.
Az állomány szociális jóléte

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökségnek az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit.

1 4 4.
Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

1 4 4 0.
Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a speciális juttatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —
FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 7 0.
Fogadások és rendezvények

1 7 0 0.
Fogadások és rendezvények

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség hivatalos fogadásainak és rendezvényeinek költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	2 0. ALCÍM
2 0 0.	Bérleti költségek
2 0 0 0.	Bérleti költségek	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
	2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
2 0 1.	Biztosítás
2 0 1 0.	Biztosítás	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
	2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
2 0 2.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
2 0 2 0.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
	2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
2 0 3.	Takarítás és karbantartás
2 0 3 0.	Takarítás és karbantartás	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
	2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
2 0 4.	A helyiségek berendezése
2 0 4 0.	A helyiségek berendezése	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
	2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
2 0 5.	Az épületek biztonsága és őrzése
2 0 5 0.	Az épületek biztonsága és őrzése	300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97
2 0 5 1.	Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások	—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—
	2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen	300 000	300 000	172 000	172 000	72 198,97	72 198,97
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
	2 1. ALCÍM
2 1 0.	IKT-berendezések
2 1 0 0.	IKT-berendezések	280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93
2 1 0 1.	Adattárolás és IT-biztonság	340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14
2 1 0 2.	Szoftverfejlesztés	200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—
2 1 0 3.	IKT-karbantartás	100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—
2 1 0 4.	IKT-képzés	85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—
2 1 0 5.	Egyéb IKT-kiadások	—	—	3 000	3 000	0,—	0,—
	2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
	2 2. ALCÍM
2 2 0.	Műszaki berendezések és felszerelések
2 2 0 0.	Műszaki berendezések és felszerelések	50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22
2 2 0 2.	Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje	—	—	—	—	0,—	0,—
2 2 0 3.	Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása	—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51
2 2 0 4.	Irodai eszközök	—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06
	2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen	50 000	50 000	65 000	65 000	48 331,79	48 331,79
2 2 1.	Bútorvásárlás
2 2 1 0.	Bútorvásárlás	15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 1 1.	Karbantartás és javítás	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
	2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen	20 000	20 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 5.	Dokumentációs és könyvtári kiadások
2 2 5 0.	Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
2 2 5 1.	Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések	10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86
2 2 5 2.	Újságok és folyóiratok előfizetése	22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—
2 2 5 3.	Hírügynökségek előfizetése	—	—	—	—	0,—	0,—
	2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen	37 000	37 000	31 000	31 000	12 329,86	12 329,86
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
	2 3. ALCÍM
2 3 0.	Papíráruk és irodaszerek
2 3 0 0.	Papíráruk és irodaszerek	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
	2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
2 3 2.	Pénzügyi díjak
2 3 2 0.	Banki díjak	6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—
2 3 2 1.	Árfolyamveszteségek	—	—	—	—	0,—	0,—
2 3 2 9.	Egyéb pénzügyi díjak	20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36
	2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen	26 000	26 000	28 000	28 000	1 940,36	1 940,36
2 3 3.	Jogi költségek
2 3 3 0.	Jogi költségek	350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 3 1.	Kártérítés és kamatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 3 2.	Fellebezési testület	100 000	100 000
	2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen	450 000	450 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 5.	További működési kiadások
2 3 5 0.	Különféle biztosítások	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 3 5 1.	Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések	100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96
2 3 5 2.	Osztályok költözése	25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19
2 3 5 3.	Irattári költségek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5 4.	Reprezentációs költségek	20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60
	2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen	145 000	145 000	102 000	102 000	41 334,75	41 334,75
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
	2 4. ALCÍM
2 4 0.	Postai és kézbesítési költségek
2 4 0 0.	Postai és kézbesítési költségek	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
	2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
2 4 1.	Távközlés
2 4 1 0.	Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj	250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—
2 4 1 1.	Távközlési berendezések és eszközök	10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28
	2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen	260 000	260 000	397 000	397 000	74 449,28	74 449,28
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	2. cím – Összesen	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA 2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.
Bérleti költségek

2 0 0 0.
Bérleti költségek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által igénybe vett épületek és épületrészek után fizetett bérleti díjak, valamint a parkolóhelyek bérletének fedezésére szolgál.

2 0 1.
Biztosítás

2 0 1 0.
Biztosítás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekre és épületrészekre vonatkozó biztosítások fedezésére szolgál.

2 0 2.
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közüzemi költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.
Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.
Takarítás és karbantartás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt létesítmények takarítási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 4.
A helyiségek berendezése

2 0 4 0.
A helyiségek berendezése

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 5.
Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.
Az épületek biztonsága és őrzése

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál.

2 0 5 1.
Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál, melyek a 20. alcím jogcímcsoportjaiban külön nem szerepelnek.

2 1. ALCÍM —
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 1 0.
IKT-berendezések

2 1 0 0.
IKT-berendezések

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szoftverhasználati engedélyekkel, az informatikai rendszerek és adatfeldolgozási eszközök üzembe helyezésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.

2 1 0 1.
Adattárolás és IT-biztonság

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat adattároló rendszer és IT-biztonság fejlesztésére és műszaki megvalósítására szolgál.

2 1 0 2.
Szoftverfejlesztés

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztrációs szoftverek IKT és egyéb fejlesztési tanácsadási szükségleteinek fedezésére szolgál.

2 1 0 3.
IKT-karbantartás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-infrastruktúra karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 4.
IKT-képzés

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-képzési igények fedezésére szolgál.

2 1 0 5.
Egyéb IKT-kiadások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	3 000	3 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az általános IKT-kiadások fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —
INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.
Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.
Műszaki berendezések és felszerelések

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség bútorok és berendezések iránti igényeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 2.
Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	—	—	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések kölcsönzési díjainak fedezésére szolgál.

2 2 0 3.
Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és felszerelések műszaki karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.
Irodai eszközök

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat az általános irodai kellékek költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.
Bútorvásárlás

2 2 1 0.
Bútorvásárlás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.
Karbantartás és javítás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.
Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.
Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

2 2 5 1.
Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különleges berendezések beszerzését, illetve a könyvek és folyóiratok karbantartását és kötését.

2 2 5 2.
Újságok és folyóiratok előfizetése

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok beszerzésének és hírügynökségi előfizetéseknek a fedezésére szolgál.

2 2 5 3.
Hírügynökségek előfizetése

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	—	—	0,—	0,—

2 3. ALCÍM —
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.
Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.
Papíráruk és irodaszerek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.
Pénzügyi díjak

2 3 2 0.
Banki díjak

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1.
Árfolyamveszteségek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	—	—	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a devizaárfolyam-veszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9.
Egyéb pénzügyi díjak

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3.
Jogi költségek

2 3 3 0.
Jogi költségek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jogi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 1.
Kártérítés és kamatok

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 3 2.
Fellebezési testület

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
100 000	100 000

2 3 5.
További működési kiadások

2 3 5 0.
Különféle biztosítások

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség könyvelőjének és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2 3 5 1.
Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat négy igazgatósági ülés és egyéb belső megbeszélések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 2.
Osztályok költözése

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19

Megjegyzések

Ez a jogcím a költözések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.
Irattári költségek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5 4.
Reprezentációs költségek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató reprezentációs költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.
Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.
Postai és kézbesítési költségek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltség és a szállítási díjak fedezésére szolgál.

2 4 1.
Távközlés

2 4 1 0.
Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefon-előfizetési díjak és a kommunikációs költségek fedezésére szolgál.

2 4 1 1.
Távközlési berendezések és eszközök

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezések és eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	3 0. ALCÍM
3 0 0.	Tanúsítási tevékenységek
3 0 0 0.	Tanúsítási tevékenységek	7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
3 0 0 1.	Társult Légügyi Hatóságok – szerződés			500 000	500 000	0,—	0,—
	3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
	3 1. ALCÍM
3 1 0.	Minőségügyi és standardizációs tevékenységek
3 1 0 0.	Minőségügyi és standardizációs tevékenységek	861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—
3 1 0 1.	Minőségügyi és standardizációs tanulmányok	30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—
3 1 0 2.	Könyvtár	15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
	3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
	3 2. ALCÍM
3 2 0.	Tematikus adatbázis
3 2 0 0.	A szabályozó szoftver és balesetelemző adatbázisok és minőségügyi és standardizációs szoftver	1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—
3 2 0 1.	Dokumentumkezelő rendszer	580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—
3 2 0 2.	Tanúsításkezelő eszköz	500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
	3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
	3 3. ALCÍM
3 3 0.	Tájékoztatás és kiadványok
3 3 0 0.	Tájékoztatás és kiadványok	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	3 4. ALCÍM
3 4 0.	Találkozók költségei
3 4 0 0.	Szakértői találkozók szervezése – Tanúsítás	25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47
3 4 0 1.	Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás	20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—
3 4 0 2.	Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás	60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 4 0 3.	Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára	10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
	3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
	3 5. ALCÍM
3 5 0.	Fordítási és tolmácsolási költségek
3 5 0 0.	Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Tanúsítás	—	—	—	—	250 000,—	250 000,—
3 5 0 1.	Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció	50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—
3 5 0 2.	Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás	125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—
3 5 0 3.	Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – ügyvezető	150 000	150 000	—	—
	3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
	3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
	3 6. ALCÍM
3 6 0.	Szabályozási tevékenységek
3 6 0 0.	Szabályozási tevékenységek kihelyezése	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 6 0 1.	Nemzetközi együttműködés	p.m.	p.m.
	3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
	3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
	3 7. ALCÍM
3 7 0.	Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek
3 7 0 0.	Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Tanúsítás	1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—
3 7 0 1.	Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció	480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—
3 7 0 2.	Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás	400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 7 0 3.	Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató	100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—
	3 7 0. Jogcímcsoport – Összesen	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
	3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
	3 8. ALCÍM
3 8 0.	Szakképzés
3 8 0 0.	Szakképzés – Tanúsítás	25 000	25 000	—	—	0,—	0,—
3 8 0 1.	Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció	125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—
3 8 0 2.	Szakképzés – Szabályozás	25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—
3 8 0 3.	Szakképzés – Ügyvezető	10 000	10 000	—	—
	3 8 0. Jogcímcsoport – Összesen	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	3 9. ALCÍM
3 9 0.	Ügyvezetési tevékenységek
3 9 0 0.	Biztonsági stratégia	40 000	40 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 1.	Az Ügynökség külső értékelése	100 000	100 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 2.	Társult Légügyi Hatóságok – szerződés	350 000	350 000
	3 9 0. Jogcímcsoport – Összesen	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	3. cím – Összesen	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
3 0. ALCÍM — TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3 1. ALCÍM — MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 3 2. ALCÍM — ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE 3 3. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK 3 4. ALCÍM — TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI 3 5. ALCÍM — FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK 3 6. ALCÍM — SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3 7. ALCÍM — KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK 3 8. ALCÍM — MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS 3 9. ALCÍM — ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0. ALCÍM —
TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.
Tanúsítási tevékenységek

3 0 0 0.
Tanúsítási tevékenységek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által igénybe vett, a nemzeti légügyi hatóságokhoz kihelyezett műszaki tanúsítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 0 1.
Társult Légügyi Hatóságok – szerződés

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
		500 000	500 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által a Társult Légügyi Hatósággal kötött szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —
MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 1 0.
Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

3 1 0 0.
Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 0 1.
Minőségügyi és standardizációs tanulmányok

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 0 2.
Könyvtár

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA számára beszerzett speciális műszaki szakkönyvtár beszerzési költségei fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —
ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 2 0.
Tematikus adatbázis

3 2 0 0.
A szabályozó szoftver és balesetelemző adatbázisok és minőségügyi és standardizációs szoftver

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanúsítási eljárásokra vonatkozó ellenőrzési rendszer beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 2 0 1.
Dokumentumkezelő rendszer

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentumkezelő rendszer kifejlesztésének első fázisa során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 2 0 2.
Tanúsításkezelő eszköz

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szoftverek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM —
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 3 0.
Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0.
Tájékoztatás és kiadványok

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA tájékoztató anyagai és kiadványai költségeinek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —
TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

3 4 0.
Találkozók költségei

3 4 0 0.
Szakértői találkozók szervezése – Tanúsítás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanúsítási megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 1.
Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 2.
Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabályozási megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 3.
Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató munkáját támogató szakértői megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —
FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 5 0.
Fordítási és tolmácsolási költségek

3 5 0 0.
Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Tanúsítás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	—	—	250 000,—	250 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság tanulmányainak, jelentéseinek és munkadokumentumainak az igazgatási tanács és az elnökség számára, valamint kongresszusok, szemináriumok stb. céljára történő, a Közösség nyelveire való lefordításának költségei fedezésére szolgál, melyet főként az Európai Unió Szerveinek luxembourgi Fordítóközpontja végez.

3 5 0 1.
Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Minőségügyi és Standardizációs Igazgatóságra vonatkozóan.

3 5 0 2.
Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 5 0 3.
Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – Ügyvezető

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
150 000	150 000	—	—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különféle tanulmányok, jelentések, éves elszámolások, költségvetés, illetve az ügyvezető igazgató munkaanyagainak a különböző közösségi nyelvekre való lefordítását.

3 6. ALCÍM —
SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 6 0.
Szabályozási tevékenységek

3 6 0 0.
Szabályozási tevékenységek kihelyezése

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanulmányoknak és a külső szakértők megbízásának költségei fedezésére szolgál, ideértve a kutatást is.

3 6 0 1.
Nemzetközi együttműködés

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nemzetközi együttműködés költségeinek fedezésére szolgál.

3 7. ALCÍM —
KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 7 0.
Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 7 0 0.
Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Tanúsítás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság alkalmazottainak szolgálati célú utazási költségeinek, a számukra fizetendő napidíjaknak és járulékos vagy kivételes költségeiknek a fedezésére szolgál, Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata előírásaival összhangban.

3 7 0 1.
Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Minőségügyi és Standardizációs Igazgatóságra vonatkozóan.

3 7 0 2.
Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 7 0 3.
Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de az ügyvezető igazgató hivatalára vonatkozóan.

3 8. ALCÍM —
MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

3 8 0.
Szakképzés

3 8 0 0.
Szakképzés – Tanúsítás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
25 000	25 000	—	—	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság szakképzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 8 0 1.
Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Minőségügyi és Standardizációs Igazgatóságra vonatkozóan.

3 8 0 2.
Szakképzés – Szabályozás

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 8 0 3.
Szakképzés – Ügyvezető

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
10 000	10 000	—	—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgatóság szakképzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 9. ALCÍM —
ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 9 0.
Ügyvezetési tevékenységek

3 9 0 0.
Biztonsági stratégia

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
40 000	40 000	—	—	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Stratégia, Biztonság, Elemzés, Felderítés, Kutatás és Kockázat [Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk] (SSAIR) témakörre vonatkozó tanulmányok és operatív tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 9 0 1.
Az Ügynökség külső értékelése

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
100 000	100 000	—	—	0,—	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanulmányoknak és a külső szakértők megbízásának költségei fedezésére szolgál, ideértve a kutatást is.

3 9 0 2.
Társult Légügyi Hatóságok – Szerződés

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
350 000	350 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által a Társult Légügyi Hatósággal kötött szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. A 2005-ös költségvetésben és a 2006-os költségvetés-tervezetben ezek az előirányzatok a 3 0 0 1-es sorban szerepeltek.

4. CÍM

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
	4 0. ALCÍM
4 0 0.	Műszaki együttműködés harmadik országokkal
4 0 0 0.	Műszaki együttműködés harmadik országokkal	p.m.	p.m.
	4 0 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.
	4 1. ALCÍM
4 1 0.	Kutatási programok
4 1 0 0.	Kutatási programok	p.m.	p.m.
	4 1 0. Jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.
	VÉGÖSSZEG	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58
4 0. ALCÍM — MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL 4 1. ALCÍM — KUTATÁSI PROGRAMOK

4 0. ALCÍM —
MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

4 0 0.
Műszaki együttműködés harmadik országokkal

4 0 0 0.
Műszaki együttműködés harmadik országokkal

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagjelölt és/vagy harmadik országokkal folytatott műszaki együttműködés költségeinek fedezésére szolgál.

4 1. ALCÍM —
KUTATÁSI PROGRAMOK

4 1 0.
Kutatási programok

4 1 0 0.
Kutatási programok

2006. évi előirányzatok		2005. évi előirányzatok		2004. évi tényadatok
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kutatási programok költségeit.

(1) A 2005-ös és a 2006-os pénzügyi évben a díjakból és illetékekből származó bevétel a – bal oldali oszlopban szereplő – kiszabott összegnek, és a – jobb oldali oszlopban szereplő – beszedett összegnek felel meg.