TARTALOMJEGYZÉK

1........... Bevezetés................................................................................................................................... 3

2........... Az ügynökségi feladatok ellátása a rendelkezésre álló erőforrásokkal........................................... 5

2.1........ A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret: az ügynökségi erőforrásokat érintő korlátok.................................................................................................................................................. 5

2.2........ Az általános létszámcsökkentés összekapcsolása az átcsoportosítási alap létrehozásával............... 6

2.3........ Az egyes ügynökségek igényeinek értékelése az átcsoportosítási alap lehetőségei fényében.......... 6

2.4........ Az ügynökségek és a Bizottság feladatai, valamint erőforrásai közötti különbségtétel.................... 7

2.5........ Az európai iskolák finanszírozása................................................................................................ 8

3........... Az ügynökségek emberi és pénzügyi erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő programozása         8

3.1........ Az ügynökségek osztályozása: az ügynökségek erőforrásait érintő hatás....................................... 8

3.2........ Hozzájárulások az átcsoportosítási alaphoz: a teljes kapacitáson működő ügynökségek és az új feladatokat ellátó ügynökségek teljes kapacitáson működő része................................................................................................. 9

3.3........ Az átcsoportosítási alap kedvezményezettjei: az induló szakaszban lévő ügynökségek és az új feladatokat ellátó ügynökségek új feladatokat ellátó részei...................................................................................... 9

4........... A programozás főbb eredményei.............................................................................................. 10

4.1........ Létszámszintek: az 5 %-os létszámcsökkentés 5 év alatti elérése................................................ 10

4.2........ Az átcsoportosítási alap............................................................................................................ 10

4.3........ Az EU költségvetéséből való hozzájárulás: a többéves pénzügyi keret felső korlátjaival összeegyeztethető indikatív keretösszegek.......................................................................................................................... 11

5........... A programozás részletes eredményei......................................................................................... 13

5.1........ „Induló szakaszban lévő” ügynökségek..................................................................................... 13

5.2........ „Új feladatokat ellátó” ügynökségek.......................................................................................... 16

5.3........ Új szervek létrehozására irányuló bizottsági javaslatok............................................................... 19

6........... A következő lépések................................................................................................................ 20

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A decentralizált ügynökségek emberi és pénzügyi erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő programozása

1.           Bevezetés

A decentralizált ügynökségek az Unió működésének meghatározó részei. Hozzájárulnak számos uniós szakpolitika végrehajtásához, elősegítik a döntéshozatali folyamatot azáltal, hogy összegyűjtik a szaktudást és növelik az Unió láthatóságát az EU tagállamaiban. 35 év alatt 32 decentralizált ügynökséget hoztak létre a sokrétű feladatok elvégzésére. Az alkalmazottak összlétszáma és az ügynökségeknek nyújtott EU-támogatás idővel jelentősen megnőtt, ami új ügynökségek létrehozásához, és a meglévő ügynökségek feladatkörének kibővítésére vezethető vissza.

Az ügynökségeket eseti alapon hozták létre, a folyamatot nem kísérte az Unióban betöltött szerepüket és helyüket meghatározó átfogó stratégiai vízió. Az „Európai ügynökségek: A további teendők” című bizottsági közlemény[1] által elindított meggondolások eredményeként részletes intézményközi párbeszédre került sor az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között. E meggondolások 2012 júliusában a decentralizált ügynökségeket illetően közös megközelítés elfogadásához vezettek, melynek középpontjában az ügynökségek számának növekedésével járó számos irányítási kérdés megoldása állt, egy olyan időszakban, amely a hatékonyságnövelés érdekében szükségessé teszi a tevékenységek ésszerűsítését és a teljesítmény javítását. A közös megközelítés megvalósítását célzott ütemterv szolgálja, amelyről a Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

A decentralizált ügynökségekre alkalmazott ezen átfogó megközelítés kiegészítése érdekében e közlemény meghatározza az egyes decentralizált ügynökségek létszámának és támogatási szintjeinek programozását a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó új, többéves pénzügyi keret keretében. E programozásnak összhangban kell állnia a többéves pénzügyi keretben szereplő kiadások felső korlátjaival, valamint az összes intézményre, szervre és ügynökségre alkalmazandó, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás tervezetében[2] meghatározott, öt év alatti 5 %-os létszámcsökkentéssel, melyről az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megegyezésre jutott. A Bizottság ennek alapján közös megegyezésre kíván jutni az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal a decentralizált ügynökségek középtávú erőforrás-igényeiről.

A valamennyi uniós intézmény és szerv igazgatási kiadásainak és létszámszintje alakulásának megfelelő ellenőrzéséhez fűződő közös érdeket az alábbi ábrák szemléltetik. Az ábrák az összes uniós hozzájárulás és a decentralizált ügynökségek létszámtervében szereplő összes álláshely számának folyamatos növekedését mutatják 2000 óta, ami részben annak tudható be, hogy az ügynökségek száma a 2000. évi 12-ről mára 32-re növekedett.

A decentralizált ügynökségek kiadásait fedező összes EU-hozzájárulás nyolcszorosra nőtt, a 2000. évi 95 millió EUR-ról 775 millió EUR-ra a 2013. évi költségvetésben.

Ehhez hasonlóan a decentralizált ügynökségek létszámterveiben szereplő álláshelyek száma négyszeresre – a 2000. évi 1486-ról 2013-ra 6050-re – nőtt[3].

Ez a közlemény meghatározza a decentralizált ügynökségek kiadásai és emberi erőforrásai alakításának a többéves pénzügyi keretnek megfelelő megvalósítását szolgáló kereteit, miközben tekintetbe veszi a nemrég létrehozott ügynökségek igényeit, és az azon feladatokból eredő igényeket, amelyekkel a jogalkotó hatóság felruházta az ügynökségeket.

2.           Az ügynökségi feladatok ellátása a rendelkezésre álló erőforrásokkal

2.1.        A 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret: az ügynökségi erőforrásokat érintő korlátok

A 2014–2020 közötti időszakban a decentralizált ügynökségek létszámát és előirányzatait két fő korlát érinti: egyrészt az ügynökségi kiadások fejezetenkénti indikatív keretösszegei, melyeket a 2014–2020 közötti időszakra szóló új többéves pénzügyi keret tartalmaz; másrészt pedig az ügynökségek létszámszintjének 5 év alatti 5 %-os csökkentése. A többi uniós alkalmazotthoz hasonlóan ezt a munkaórák számának emelése kíséri, azonban megfelelő illetményemelés nélkül.

Annak biztosítása érdekében, hogy az igények e korlátozások ellenére is kielégíthetők legyenek, a Bizottság az ügynökségeket 2020-ig három csoportba sorolta az egyes ügynökségek fejlettségi foka és a várható feladataik alapján:

– a „teljes kapacitáson működő” ügynökségek stabil feladatokat ellátó, jól működő ügynökségek,

– az „új feladatokat ellátó” ügynökségek „teljes kapacitáson működő” résszel rendelkeznek, melyek az előző évekhez képest változatlan feladatokat látnak el, azonban az alapító rendeleteik módosításában kifejezetten meghatározott további vagy megváltoztatott feladatokat is ellátnak, illetve olyan további feladatokat, melyeket az eredeti rendeletben már előirányoztak, és egy későbbi időpontban lépnek hatályba, valamint

– az „induló szakaszban lévő” ügynökségek, melyeket nemrég hoztak létre, és amelyek még nem érték el a stabil státuszt.

Az ügynökségek ilyen osztályozása alapján a Bizottság differenciált megközelítést követhet, mivel az ügynökségek eltérő kiindulási helyzetben vannak, eltérő igényekkel.

Hacsak az ügynökségek nem döntenek úgy, hogy az 5 %-os létszámcsökkentést az időszak elején hajtják végre, az öt éves időszak alatt évi 1 %-os csökkentést alkalmaznak az összes decentralizált ügynökségre. A 2014. évi költségvetés-tervezet tartalmazza az első 1 %-os csökkentést[4]. Az 5 %-os csökkentés kiszámításának alapja az álláshelyek 2013. évi szintje (ideértve a 4/2013 sz. költségvetés-módosítási tervezetet), kivéve azokat az ügynökségeket, amelyek a 2012. évhez képest 2013-ban már csökkentették létszámukat.

Az álláshelyek számának 5 %-kal való csökkentésével az összes álláshely száma 303 álláshellyel csökkenne. Ugyanakkor figyelembe véve azt, hogy néhány ügynökség[5] már 2013-ban 27 álláshellyel csökkentette a létszámterveikben szereplő álláshelyek számát, a nettó csökkentés a 2013-ban engedélyezett 6050 álláshelyből 276 álláshely leépítését jelenti. Ez alapján az összes álláshely száma 5774, a Bizottságtól az Európai GNSS Ügynökségnek (GSA) a feladat-átruházás keretében átcsoportosított 30 álláshely nélkül (lásd a lenti 2.4. szakaszt).

2.2.        Az általános létszámcsökkentés összekapcsolása az átcsoportosítási alap létrehozásával

Az ügynökségek létszámterveiben szereplő álláshelyek számának öt év alatti 5 %-kal való csökkentése, és egyes ügynökségeknél a további emberi erőforrások ezzel egyidejű biztosítása érdekében a Bizottság „átcsoportosítási alap” létrehozását javasolja, az összes ügynökség álláshelyeire alkalmazott évi 1 %-os elvonás alkalmazásával[6]. Az elvonásból létrejövő álláshelyeket azon „induló szakaszban lévő” ügynökségekhez és „új feladatokat ellátó” ügynökségekhez rendelik, amelyek esetében szükséges megnövelni a létszámtervben szereplő álláshelyek számát.

Fontos hangsúlyozni, hogy az elvonással létrehozott átcsoportosítási alap a rendelkezésre bocsátandó álláshelyekből áll, és nem teszi szükségessé a személyek semmilyen átcsoportosítását az ügynökségek között. Ennek az intézkedésnek nem célja, hogy akadályozza az ügynökségek működését. Épp ellenkezőleg, működésük egyszerűsítésére törekszik és rugalmassá kívánja tenni az álláshelyek elosztását az általános költségvetési korlátok figyelembe vétele mellett.

2.3.        Az egyes ügynökségek igényeinek értékelése az átcsoportosítási alap lehetőségei fényében

A Bizottság részletesen értékelte az ügynökségek 2014–2020 közötti időszakra várható létszámigényeit, keresve a szinergiateremtés és az ésszerűsítés lehetőségeit. A Bizottság ez alapján az egyes ügynökségek tekintetében olyan létszámigényeket azonosított, melyek a következő hét év alatt fedezhetők a többéves pénzügyi keretben meghatározott korlátok figyelembe vétele mellett (ún. elismert igények, melyek a 2014–2020 közötti időszakban 346 további álláshelyet jelentenek). A Bizottság javasolja az átcsoportosítási alapban évente rendelkezésre álló álláshelyeknek az egyes ügynökségek elismert igényeinek megfelelő elosztását. Ezáltal az új feladatok a lehető legjobban rendelhetők hozzá a megfelelő erőforrásokhoz.

Minden egyes ügynökség esetében az igények értékelése tükrözi az új feladatokat és a meglévő feladatok bővítését, melyek a jogalkotó hatóság által jóváhagyott jogi aktusokból, a Bizottság által már elfogadott javaslatokból, valamint a Bizottság által bejelentett, és jelenleg az előkészítés szakaszában lévő javaslatokból származnak. Az értékelés figyelembe vette a jogalkotási folyamat során az Európai Parlament és a Tanács által az ügynökségekre ruházott további feladatokat is. Az értékelés tekintetbe vette továbbá az ügynökségek tevékenységi területeit, bármilyen új feladat jellegét, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges szaktudás szintjét. Az értékelés azt is vizsgálta, hogy az ügynökség képes-e a jelenlegi szervezeti struktúrája keretében új kötelezettségek vállalására, figyelembe véve az ügynökség jelenlegi feladatkörén belüli potenciális hatékonyságnövekedést és szinergiákat. Amennyiben lehetséges, és tekintettel az évente átcsoportosítandó, rendelkezésre álló álláshelyekre, az álláshelyek elosztása a hét éves időszak alatt a vonatkozó jogi aktusban/javaslatban előirányzott tevékenységek végrehajtási tervének megfelelően történik, a további álláshelyek fokozatos bevezetése mellett. Az álláshelyek javasolt elosztásakor figyelembe vették az ügynökségek új szabályozói feladatait is, melyek eredményei az uniós szakpolitikák és programok végrehajtásának előfeltételeit képezik.

Az egyes ügynökségek létszámigényeinek értékelése indokolná, hogy a 2014–2020 közötti időszak első éveiben az ügynökségek nagy részénél létszámszint emelésére kerüljön sor, ami nem egyeztethető össze az új álláshelyeknek az időszak egészére előirányzott fokozatos bevezetésével. A Bizottság ettől függetlenül a 2014–2018 közötti időszakban az átcsoportosítási alapot illetően változatlan, évi 1 %-os elvonás fenntartását javasolja. Ezáltal azoknak az ügynökségeknek, amelyek az alap nettó hozzájárulói, elegendő idő biztosítható az álláshely-csökkentéshez való alkalmazkodáshoz, és lehetővé válik más ügynökségek számára a további álláshelyek fokozatos bevezetése. Következésképpen a Bizottság azt javasolja, hogy a további álláshelyek elosztását az átcsoportosítási alapban rendelkezésre álló álláshelyekhez igazítsák, melynek során elsőbbséget élveznek azok az ügynökségek, amelyeknél a további álláshelyekre a legsürgetőbben van szükség. Ez a fokozatos megközelítés lehetővé teszi 2018-ig az összes új álláshely iránti valamennyi elismert igény fedezését[7].

2.4.        Az ügynökségek és a Bizottság feladatai, valamint erőforrásai közötti különbségtétel

A decentralizált ügynökségek feladatai tipikusan abból állnak, hogy nemzeti szervektől egy uniós szintű autonóm szervnél egyesítik a feladatokat és erőforrásokat, az egyértelműen uniós léptékű kihívásokra való jobb reagálás érdekében. Az ilyen egyesítésről a Parlament és a Tanács dönt a vonatkozó jogalkotási aktusokban. Alapelvként a Bizottság nem delegál végrehajtási feladatokat a decentralizált ügynökségekhez, különösen azért, mert ez összetett irányítási kérdésekkel járna, különösen az igazgatótanács szerepét, a feladatok elválasztását és azok Bizottság általi, a zárszámadás keretében történő ellenőrzését illetően. Emiatt a feladatok bármilyen delegálását kellőképpen indokolni kell a feladatok jellemzőivel és azzal, hogy a megbízott rendelkezik a szükséges szaktudással, emellett biztosítani kell a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást és a költséghatékonyságot. A Bizottságtól valamely ügynökséghez történő bármilyen, feladat-átruházási megállapodás keretében történő feladat-átruházást a Bizottság szolgálatainál létszámcsökkentésnek kell kísérnie az ügynökségnél bekövetkező létszámemelés ellensúlyozása érdekében, a szinergiateremtésre és a hatékonyságnövelésre való törekvés mellett.

A feladatátruházás egy specifikus esete az Európai GNSS Ügynökségre (GSA) átruházandó feladatokhoz kapcsolódik a Galileo és az EGNOS programok hasznosítási szakaszában, ennek részletes ismertetését lásd a lenti 5.2. szakaszban. A Bizottság úgy véli, hogy az ügynökség a legalkalmasabb arra, hogy elvégezze ezeket a végrehajtási feladatokat, és javasolta, hogy az ügynökség vegye át a kapcsolódó feladatokat a 2014–2020 közötti időszakban. A Bizottság a saját létszámtervéből 30 álláshelyet épít le (a Bizottság számára meghatározott 5 %-os célértéken túlmenően) a GSA létszámtervében bekövetkezett emelés ellensúlyozása érdekében. Mivel ezeket az álláshelyeket a Bizottságon belüli csökkentés ellensúlyozza, ezek az álláshelyek a fenti 2.2. szakaszban ismertetett átcsoportosítási alapból kapott további álláshelyekhez adódnak hozzá.

2.5.        Az európai iskolák finanszírozása

Az új többéves pénzügyi keret időszakának elején a Bizottság az ún. „II. típusú”[8] európai iskolák tekintetében a finanszírozási mechanizmusok összehangolását javasolja, mely szerint az ügynökségi személyzet „II. típusú” iskolákat látogató gyermekeinek iskolázási költségeit az ügynökségek költségvetésére terhelné, így minden ügynökségre ugyanazok a szabályok vonatkoznának. Jelenleg – amennyiben nincs a közelben II. típusú iskola – az ügynökségi alkalmazottak gyermekeinek iskoláztatási hozzájárulását az ügynökség költségvetése állja. Amennyiben létezik II. típusú iskola, úgy a költségeket az 5. fejezetre (Igazgatás) terhelik. A Bizottság az ügynökségeknek a II. típusú iskolák finanszírozásából eredő plusz kiadásainak (melyek becslések szerint a 2014–2020 közötti időszakban kb. 28,4 millió EUR-t tesznek ki) ellensúlyozására a 10 érintett uniós ügynökségnek fizetett uniós hozzájárulás megfelelő emelését javasolja[9].

3.           Az ügynökségek emberi és pénzügyi erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő programozása

3.1.        Az ügynökségek osztályozása: az ügynökségek erőforrásait érintő hatás

Általában, a fent ismertetettek alapján, az időszakban az egyes ügynökségeket illetően az EU-hozzájárulások és a létszám javasolt szintje az ügynökségek fejlődési szakaszát tükrözi. Az ügynökségek osztályozása („teljes kapacitáson működő” ügynökségek, „új feladatokat ellátó” ügynökségek, „induló szakaszban lévő” ügynökségek) keretet nyújt az ügynökségek igényeinek egyedi alapon történő elemzéséhez: a nemrég létrehozott ügynökségek vagy a nemrég új feladatok ellátásával megbízott ügynökségek esetében jellemzően további előirányzatokra és személyzetre van szükség, hogy elláthassák az új, vagy újonnan kibővített megbízásukhoz kapcsolódó feladatokat, ezzel szemben a teljes kapacitáson működő ügynökségek stabil struktúrákkal és költségvetéssel rendelkeznek.

Az egyes ügynökségek osztályozásának emberi és pénzügyi erőforrások iránti, 2014–2020 közötti időszakban felmerülő igényeire gyakorolt következményeit részletesebben az alábbiakban ismertetjük.

3.2.        Hozzájárulások az átcsoportosítási alaphoz: teljes kapacitáson működő ügynökségek és az új feladatokat ellátó ügynökségek teljes kapacitáson működő része

Általános szabályként a Bizottság a teljes kapacitáson működő ügynökségek számára az emberi és pénzügyi erőforrások következő alakítását javasolja:

– A létszámtervben szereplő álláshelyek száma: a létszám 5 év alatti 5 %-kal való csökkentése a 2014–2018 közötti időszakban az átcsoportosítási alaphoz való, évi 1 %-os elvonással együtt, a fentiek szerint;

– Egyéb személyzet: a külső személyzet létszáma (teljes munkaidő egyenértékben kifejezve) várhatóan követi az ügynökségeknek nyújtandó általános EU-hozzájárulás korlátozására visszavezethető, a létszámtervekben szereplő álláshelyek számának általános csökkentését, különösen azokban az években, amikor álláshelyeket építenek le (lásd lent);

– Hozzájárulás az EU költségvetéséből: tekintettel az éves létszámleépítésre és az átcsoportosítási alapba irányuló elvonásra is, a teljes kapacitáson működő ügynökségeknek nyújtandó EU-hozzájárulás nominális értéken változatlan marad a korábbi év EU-hozzájárulásának szintjén. Amint az ügynökség elérte a megcélzott létszámszintjét, az EU-hozzájárulásra a standard deflátort alkalmazzák.

3.3.        Az átcsoportosítási alap kedvezményezettjei: az induló szakaszban lévő ügynökségek és az új feladatokat ellátó ügynökségek új feladatokat ellátó részei

A lenti 5. szakasz áttekintést nyújt azokról az ügynökségekről, amelyeket nemrég hoztak létre, vagy amelyek új feladatokat látnak el, és amelyek emiatt – a fenti 3.2. szakaszban ismertetett, a teljes kapacitáson működő ügynökségekre (vagy az új feladatokat ellátó ügynökségek „teljes kapacitáson működő” részeire) alkalmazott, emberi és pénzügyi erőforrásokra vonatkozó általános szabályoktól eltérően – a következő években további erőforrásokat igényelnek.

A létszámszintjüket illetően az induló szakaszban lévő ügynökségek 5 %-os létszámcsökkentéshez való hozzájárulását és az átcsoportosítási alaphoz való hozzájárulását legkésőbb 2015-ig addig ellensúlyozza szisztematikusan az alapból származó, megfelelő álláshely-kiosztás, amíg az ügynökség túl nem lép induló szakaszán: 2016-tól az osztályozás szerint az összes ügynökség vagy „teljes kapacitáson működő ügynökség” vagy „új feladatokat ellátó ügynökség”.

Kiindulásképpen a teljes kapacitáson működő ügynökségekre vonatkozó, a fenti 3.2. szakaszban ismertetett alapszabályok (vagyis 5 év alatt 5 %-os létszámcsökkentés, a 2014–2018 közötti időszakban az átcsoportosítási alaphoz való évi 1 %-os hozzájárulás, valamint a teljes kapacitású tevékenységekhez nyújtott EU-hozzájárulás nominálisan állandó szintje) az új feladatokat ellátó ügynökségekre és az induló szakaszban lévő ügynökségekre is alkalmazásra kerülnek. Az EU-hozzájárulást ezután a kiosztandó további álláshelyek figyelembe vételével igazítják ki, az átlagköltségek és az ügynökség székhelyére alkalmazandó korrekciós együttható alapján.

Adott esetben a kiadások kiigazítására azért is sor kerül, hogy figyelembe vegyék az új feladatokhoz kapcsolódó, tervezett speciális tételeket (mint pl. IT-rendszerek), vagy az „egyszeri” ingatlanköltségeket, összhangban a költségvetési rendelet 203. cikkében az ingatlanprojektekre előirányzott eljárással[10].

4.           A programozás főbb eredményei

Ez a szakasz a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan a decentralizált ügynökségek erőforrásai programozásának főbb eredményeit ismerteti a létszámszint és az EU-hozzájárulások tekintetében.

4.1.        Létszámszintek: az 5 %-os létszámcsökkentés 5 év alatti elérése

A lenti összefoglaló táblázat az álláshelyek számának alakulását mutatja az időszak alatt a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban, a Bizottságtól átcsoportosított álláshelyek nélkül. A táblázat különösen arra világít rá, hogy az egyes ügynökségek – az alábbi 5. szakaszban bemutatott – igényeinek elemzése alapján jelentős nettó álláshelyszám-növelésre került sor az 1a. fejezet ügynökségeinél az öt évre előirányzott 5 %-os teljes létszámcsökkentésen belül. Amint az már a fenti 2.1. szakaszban említésre került, néhány decentralizált ügynökség már csökkentette a létszámterveikben szereplő álláshelyek számát a 2013. évi költségvetésben; ez a csökkentés szerepel a legkésőbb 2018-ig elérendő 5 %-os létszámcsökkentésben.

A decentralizált ügynökségek létszámterveiben szereplő álláshelyek száma (átcsoportosítás nélkül)

Fejezet || Álláshelyek száma 2013-ban || Az 5 %-os célon alapuló teljes létszámcsökkentés || Az összes álláshely száma az 5 %-os létszámcsökkentés után || Az álláshelyek száma a 2018–2020 közötti időszakra vonatkozó programozás szerint || Eltérés a 2018–2020 közötti időszak célértékétől a programozást követően

1a. fejezet || 2227 || 111[11] || 2128 || 2237 || 109

2. fejezet || 244 || 12 || 232 || 226 || -6

3. fejezet || 2368 || 119[12] || 2255 || 2214 || -41

4. fejezet || 96 || 5 || 91 || 86 || -5

5. fejezet || 206 || 10[13] || 205 || 193 || -12

Önfinanszírozó || 909 || 46 || 863 || 818 || -45

Összesen || 6050 || 303 || 5774[14] || 5774 || 0

A fejezetenkénti 5 %-os létszámcsökkentés utáni célérték és a fejezetenként az időszak végére programozott álláshelyek száma közötti különbség az átcsoportosítási alapon keresztüli átcsoportosítást tükrözi.

4.2.        Az átcsoportosítási alap

A 2014–2020 közötti időszakban az összes ügynökségre alkalmazott évi 1 %-os elvonásból létrehozott átcsoportosítási alap lehetővé teszi kb. 193 álláshely átcsoportosítását a „teljes kapacitáson működő” ügynökségektől az „induló szakaszban lévő” ügynökségekhez és az „új feladatokat ellátó” ügynökségekhez. Az „új feladatokat ellátó” ügynökségek és az „induló szakaszban lévő ügynökségek” az átcsoportosítási alaphoz összesen 123 álláshellyel járulnak hozzá. Az előbbiekben említett álláshelyek a Bizottságtól a GSA-hoz átcsoportosított 30 álláshellyel együtt lehetővé teszik az időszakban 346 további álláshely kiosztását az igények fedezésére. Az „induló szakaszban lévő” ügynökségekhez vagy az „új feladatokat ellátó” ügynökségekhez az átcsoportosítási alapon keresztül történő álláshely-átcsoportosításnak a létszámukra gyakorolt nettó hatása az 5 %-os létszámcsökkentésre, az átcsoportosítási alapra alkalmazandó évi 1 %-os elvonásra, és az alapból kiosztott további álláshelyekre vezethető vissza.

A II. mellékletben található táblázat azt mutatja, hogy az 5 %-os létszámcsökkentés, az átcsoportosítási alapba irányuló évi 1 %-os elvonás és az átcsoportosítási alapból származó további álláshelyek elosztása milyen hatást gyakorolnak az egyes ügynökségekre előirányzott álláshelyek számára 2020-ban.

4.3.        Az EU költségvetéséből való hozzájárulás: a többéves pénzügyi keret felső korlátjaival összeegyeztethető indikatív keretösszegek

Az alábbi összefoglaló táblázat a decentralizált ügynökségeknek fizetendő EU-hozzájárulásnak az ebben a közleményben előirányzott alakulását mutatja 2011. évi árakon és folyó árakon. A kiadásoknak az egyes fejezetekre és évekre programozott szintje nem lépi túl az ügynökségi kiadásokra vonatkozóan a többéves pénzügyi keretben szereplő, a 2013. február 7-8 közötti európai tanácsi következtetésekben meghatározott fejezetenkénti indikatív keretösszegeket.

Az EU költségvetésből az ügynökségeknek fizetendő hozzájárulás (millió EUR, kerekített adatok 2011. évi árakon és folyó árakon)

A többéves pénzügyi keret fejezete || Árak || Az EU költségvetésből az ügynökségeknek fizetendő hozzájárulás programozott szintje a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Összesen

1a. fejezet || 2011. évi ár || 224,2 || 292,0 || 299,9 || 294,4 || 251,5 || 287,2 || 286,4 || 1935,6

folyó ár || 237,9 || 316,0 || 331,1 || 331,6 || 288,9 || 336,5 || 342,2 || 2184,3

2. fejezet || 2011. évi ár || 48,9 || 48,5 || 44,9 || 44,1 || 43,0 || 41,0 || 41,0 || 311,5

folyó ár || 51,9 || 52,5 || 49,6 || 49,6 || 49,4 || 48,1 || 49,0 || 350,2

3. fejezet[15] || 2011. évi ár || 466,3 || 506,7 || 498,6 || 484,3 || 476,8 || 476,8 || 476,8 || 3.386,4

folyó ár || 494,8 || 548,5 || 550,5 || 545,4 || 547,7 || 558,7 || 569,9 || 3.815,5

4. fejezet || 2011. évi ár || 19,0 || 18,6 || 18,2 || 17,9 || 17,5 || 17,5 || 17,5 || 126,3

folyó ár || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,5 || 21,0 || 142,2

Összesen || 2011. évi ár || 758,4 || 865,8 || 861,6 || 840,7 || 788,9 || 822,6 || 821,8 || 5.759,8

folyó ár || 804,8 || 937,2 || 951,3 || 946,8 || 906,2 || 963,8 || 982,1 || 6.492,2

Az 1a. fejezet kiadási szintjének ingadozása túlnyomórészt az ECHA vegyianyag-tevékenységei tekintetében a gazdaságból beérkező bevételekre vonatkozó bizonytalan előrejelzésekre vezethető vissza, ami kihat az ennek az ügynökségnek fizetendő uniós kiegyenlítő hozzájárulásra. Az ECHA 2014-ben a vegyianyag-tevékenységei tekintetében teljes mértékben önfinanszírozó. 2015-ben az előrejelzések szerint a kiegyenlítő hozzájárulás (folyó árakon) eléri a 68 millió EUR-t, és a többéves pénzügyi keret időszakában ezen összeg és 77 millió EUR között marad. Ez alól kivétel a 2018. év, amikor jóval kevesebb (24 millió EUR) kiegyenlítő hozzájárulásra lesz szükség a regisztrációs dátumhoz kapcsolódó díjbevétel előre jelzett növekedése miatt.

Az alábbi ábra az ügynökségeknek fizetendő összes EU-hozzájárulás szintjének ingadozását mutatja az új többéves pénzügyi keret időszakában. Az EU-hozzájárulás szintjének ingadozása elsősorban az ECHA vegyianyag-tevékenységeihez az 1a. fejezet keretében nyújtott kiegyenlítő hozzájárulásra vezethető vissza.

Az alábbi ábra az 5 %-os létszámcsökkentésnek az időszak alatt az összes ügynökségi álláshely számára gyakorolt hatását mutatja, figyelembe véve a Bizottságtól átcsoportosított álláshelyek számát.

5.           A programozás részletes eredményei

Az I. mellékletben szereplő táblázat áttekintést nyújt az egyes ügynökségek programozás szerinti létszámáról és az ügynökségeknek nyújtott hozzájárulásokról a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan.

A lenti 5.1. és 5.2. szakaszok röviden ismertetik a 2014–2020 közötti időszak elején még mindig „induló szakaszban lévő” 6 ügynökségre programozott erőforrásokat, ezt az „új feladatokat ellátó” 12 ügynökség erőforrásainak ismertetése követi.

Az Európai Szanálási Testület és az Európai Ügyészség jövőbeni létrehozására irányuló bizottsági javaslatokat az 5.3 szakasz ismerteti.

5.1.        „Induló szakaszban lévő” ügynökségek

5.1.1.     Európai Bankhatóság (EBH)

Az EBH induló szakasza 2014-ben fejeződik be. Ezt követően az ügynökségnek további erőforrásokra lesz szüksége a bankok helyreállítása és szanálása (COM(2012)280), az egységes felügyeleti mechanizmus (COM(2012)511) és a bankokra vonatkozó prudenciális szabályokról szóló rendelet (CRDIV/CCR, COM(2011)452) terén jelentkező új feladatai ellátása érdekében. Míg a bankok helyreállításához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges további létszámigényt teljes mértékben lefedi az eredeti bizottsági javaslathoz csatolt pénzügyi kimutatás, addig az egységes felügyeleti mechanizmushoz és a CRDIV/CCR feladatokhoz kapcsolódó létszámigényt újraértékelték az ügynökség megerősített szerepének fényében, mellyel az Európai Parlament és a Tanács ruházta fel.

Az ügynökség az induló szakaszát és az új feladatait tekintve a 2014–2017 közötti időszakban 62 további álláshelyet kaphat (ideértve az induló szakaszban elvégzett létszámcsökkentést kompenzáló további álláshelyeket) a megfelelő költségvetéssel együtt. 2020-ban az összes álláshely száma a becslések szerint 145-re nő a 2013. évi 93-ról. Az ügynökség várhatóan 2019-ben fog teljes kapacitáson működni. Az EU-hozzájárulás az időszakban növekedni fog az új feladatok ellátásához szükséges további létszámemelés, valamint az egyéb kapcsolódó kiadások, mint pl. az ingatlanokkal és IT-rendszerekkel kapcsolatos kiadások miatt. E kiadási kategória összes EU-hozzájárulásból való részesedése az időszakban várhatóan 40 %-os szinten marad.

5.1.2.     Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

Az EIOPA induló szakasza 2014-ben fejeződik be. Ezt követően az ügynökségnek további erőforrásokra lesz szüksége az új feladatok ellátásához, nevezetesen a következő területekhez kapcsolódóan: a biztosítási közvetítésről szóló új irányelvre irányuló javaslat (COM(2012)360), a főbb felügyeleti feladatok kidolgozása (ideértve a közös helyszíni ellenőrzéseket), fogyasztóvédelem és pénzügyi stabilitás (vagyis a Szolvencia II. irányelv szerinti jelentéstétel).

Az ügynökség az induló szakaszát és az új feladatait tekintve a 2014–2017 közötti időszakban 40 további álláshelyet kaphat (ideértve az induló szakaszban elvégzett létszámcsökkentést kompenzáló további álláshelyeket) a megfelelő előirányzatokkal együtt. 2020-ban az összes álláshely száma várhatóan 112-re nő a 2013. évi 80-ról. Az ügynökség várhatóan 2019-ben és 2020-ban fog teljes kapacitáson működni. Az időszakban az EU-hozzájárulás növekedése elsősorban a további feladatokhoz kapcsolódó létszámemelést tükrözi.

5.1.3.     Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

Az ESMA induló szakasza 2014-ben fejeződik be. Ezt követően az ügynökségnek további erőforrásokra lesz szüksége az új feladatok elvégzéséhez, melyek számos új, az ügynökséget további feladatokkal megbízó rendelethez kapcsolódnak, különösen a felügyelet, a regisztráció, a tanúsítás és a nemzeti felügyeleti intézkedések koordinációja terén (ideértve a hitelminősítő intézetekről szóló rendeletben, a short ügyletekről szóló rendeletben, az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló rendeletben és az európai piaci infrastruktúra-rendeletben meghatározott intézkedéseket is).

Az ügynökség az induló szakaszát és az új feladatait tekintve a 2014–2017 közötti időszakban 54 további álláshelyet kaphat (ideértve az induló szakaszban elvégzett létszámcsökkentést kompenzáló további álláshelyeket), az illetményeket fedező megfelelő előirányzatokkal együtt. 2020-ban az összes álláshely száma várhatóan 163-ra nő a 2013. évi 121-ről. Az ügynökség várhatóan 2019-ben és 2020-ban fog teljes kapacitáson működni. Az időszakban az EU-hozzájárulás növekedése elsősorban a további feladatokhoz kapcsolódó létszámemelést tükrözi.

5.1.4.     Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Az ECHA-t a következő három, jól elkülöníthető rendelet bízza meg feladatokkal:

– Vegyianyag-tevékenységek: a 2014–2020 közötti időszakban az ECHA az alapító 1907/2006/EK rendelete alapján végzett vegyianyag-tevékenységeit illetően teljes kapacitáson működő ügynökség. A létszámszintet tekintve nincsenek előirányozva további emberi erőforrások; az ügynökség jelenlegi feladatkörének optimalizálásának eredményeként csökkenni fog a létszámtervben szereplő álláshelyek száma, 2020-ban 404-re a 2013. évi 451-ről. Az EU kiegyenlítő hozzájárulása az időszakban az álláshelyszám-csökkentés időzítése és a gazdaságból származó díjbevételekre vonatkozó előrejelzések alapján a becslések szerint 381,7 millió EUR. A gazdaságból származó díjbevételek éves ingadozásai az EU kiegyenlítő hozzájárulása szintjének megfelelő ingadozását eredményezik.

– Biocid-tevékenységek: Az 528/2012/EU rendelet 2013. szeptember 1-jétől kiterjesztette az ECHA mandátumát a biocid termékek forgalmazása és felhasználása terén. Ezért az ECHA a biocid-tevékenységei alapján 2014-ben és 2015-ben induló szakaszban lévő ügynökség, ebben az időszakban válik fokozatosan működőképessé és a gazdaságból beszedett díjak alapján részben önfinanszírozóvá. Az 528/2012/EU rendelet 42. cikke 2017-ben kiterjeszti a tevékenység körét: további három terméktípus válik engedélyezhetővé, 2020-ban pedig az összes többi terméktípus. Az ügynökség ezért 2017-ben és 2020-ban „új feladatokat ellátó ügynökség”. Az ügynökség kiegyenlítő hozzájárulást kap, mely az időszak alatt csökken a díjakból származó bevételek várt növekedésének megfelelően. Az ügynökség 2019-től válik teljes mértékben önfinanszírozóvá. Az ügynökség az induló szakaszát és az új feladatait tekintve a 2014–2015 közötti időszakban 3 további álláshelyet kaphat (ebből 2 álláshely az induló szakaszban elvégzett létszámcsökkentést kompenzálja), az illetményeket fedező megfelelő előirányzatokkal együtt. Az ügynökség ezt követően 2017–2018 között 2, 2019–2020 között pedig 7 további (önfinanszírozott) álláshelyet kap. A biocid-tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó összes álláshely száma a becslések szerint a 2013. évi 47-ről 2020-ban 54-re nő. 2017-ben a további feladatok ellátáshoz szükséges létszámemelést az ügynökségen belüli átcsoportosítással kell biztosítani, mivel az új álláshelyeket az átcsoportosítási alapba irányuló elvonás fedezi.

– Előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás (PIC-tevékenységek): A 649/2012/EU rendelet 2014. március 1-jétől kiterjeszti az ECHA mandátumát a veszélyes vegyi anyagok kivitelére és behozatalára (PIC). Ezért az ECHA a PIC-tevékenységei alapján 2014-ben és 2015-ben „induló szakaszban lévő” ügynökség, ebben az időszakban válik fokozatosan működőképessé. Az ügynökség által feldolgozandó kiviteli bejelentések száma évente várhatóan 10 %-kal nő. E kumulatív többletmunka azáltal kerül elismerésre, hogy az ügynökséget 2017-ben „új feladatokat ellátó” ügynökségként sorolják be. Az EU-hozzájárulás az időszakban csökkenő trendet mutat, mivel a személyzeti kiadások növekedését ellensúlyozza az adatbázisok létrehozásához és a szoftvereszközökhöz kapcsolódó működési kiadások csökkenése. Az ügynökség az induló szakaszát és az új feladatait tekintve 2014-ben 1 további álláshelyet kaphat, a megfelelő előirányzatokkal együtt, ezt követően 2018-ban pedig 1 további álláshelyet. Ennek eredményeként a közvetlenül a PIC-tevékenységekhez kapcsolódó összes álláshely száma 2020-ban 7-re nő a 2013. évi 5-ről.

5.1.5.     Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH)

Az EMTH induló szakasza 2014-ben fejeződik be, teljes kapacitáson ez után fog működni. Az ügynökség az induló szakaszát és az „új feladatokat ellátó” ügynökség státuszba való átmenetét tekintve a 2014–2015 közötti időszakban 10 további álláshelyet kaphat (ideértve az induló szakaszban elvégzett létszámcsökkentést kompenzáló 1 álláshelyet), az illetményeket fedező megfelelő előirányzatokkal együtt. 2020-ban az összes álláshely száma várhatóan 51-re nő a 2013. évi 45-ről. Az EU-hozzájárulás 2014–2015 közötti növekedése elsősorban az EMTH induló szakaszának lezárásához kapcsolódó létszámemelést tükrözi.

5.1.6.     A nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó ügynökség (eu.LISA)

Az eu.LISA egy újonnan létrehozott ügynökség, mely várhatóan 2015-ben fog teljes kapacitáson működni. 2016-tól az ügynökség feladatai kiterjednek az intelligens határokról szóló csomagot (COM(2013)95, 96 és 97) képező két új IT-rendszer – nevezetesen a beléptetési/kiléptetési rendszer és a regisztrált utazási program – kifejlesztésére és irányítására. Továbbá, 2016-tól fejleszteni kell a már meglévő SIS, VIS és az Eurodac rendszereket a biometrikus rendszerre való átállásból adódó új követelmények teljesítése érdekében. Az intelligens határokról szóló csomaghoz kapcsolódó további működési kiadások és a biometrikus rendszerre való áttérés miatt 2015-ben 4,67 millió EUR-val kell növelni az eu.LISA ügynökségnek fizetendő EU-hozzájárulást, mely 2016-ban 20,6 millió EUR-ra fog növekedni. Végezetül, 2015-ben egy ingatlanprojekt miatt egyszeri költségek (19 millió EUR) keletkeznek.

Az ügynökség az induló szakaszát és az új feladatait tekintve a 2014–2017 közötti időszakban 5 további álláshelyet kaphat az induló szakaszban elvégzett létszámcsökkentés kompenzálása érdekében. Az 5 %-os létszámcsökkentéssel és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonással együtt az összes álláshely száma 2020-ban 113-ra csökken a 2013. évi 120-ról.

5.2.        „Új feladatokat ellátó” ügynökségek

5.2.1.     Európai GNSS Ügynökség (GSA)

Az új GNSS rendeletre irányuló bizottsági javaslat (COM(2011)814) az EGNOS és a Galileo programok és azok finanszírozása tekintetében új irányítási struktúrát irányoz elő a 2014–2020 közötti időszakra, és a GSA-ra a 2014–2018 közötti időszakban „új feladatokat” ruház. Annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács teljes mértékben tájékozott legyen arról, hogy a GSA milyen feltételek mellett fogja elvégezni az új irányítási modell keretében rábízott feladatokat, 2013. február 6-án a Bizottság javaslatot (COM(2013)40) fogadott el az Európai GNSS Ügynökség (GSA) létrehozásáról szóló 912/2010/EU rendelet módosításáról.

Az ügynökség az új feladatait tekintve a 2014–2018 közötti időszakban 48 további álláshelyet kaphat a megfelelő előirányzatokkal együtt. Ez 3 álláshelyet tartalmaz azon létszámcsökkentés kompenzálására, amelyet a GSA 5 %-os létszámleépítéshez való hozzájárulása részeként már előirányoztak. Ezt a tényezőt és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonást figyelembe véve az összes álláshely száma 2020-ban 120-ra nő a 2013. évi 77-ről.

Továbbá, az ügynökségnek fizetendő EU-hozzájárulás nőni fog az új prágai székhelyen zajló építkezés egyszeri költségeinek fedezése érdekében (2015-ben 2,9 millió EUR, 2016-ban 0,6 millió EUR). Az egyszeri ingatlanköltségeket követően 2016 közepétől az éves folyó költségek 0,5 millió EUR-val nőnek meg, az éves bérleti kiadások 1,3 millió EUR-t tesznek ki. Továbbá, a Galileo Biztonsági Megfigyelőközpontok (GSMC) informatikai infrastruktúrájának költségei az Egyesült Királyságban és Franciaországban várhatóan 1,2 millió EUR-t tesznek ki 2014-ben az IT-rendszerek véglegesítése, 2018-ban pedig 1 millió EUR-t a szerverek lecserélése miatt. A GSA-nak fizetendő megnövelt hozzájárulást a Galileo program pénzügyi keretösszegére terhelik.

5.2.2.     Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

Az EASA a 2015–2018 közötti időszakban „új feladatokat ellátó ügynökségnek” minősül az alapító rendeletnek megfelelően a harmadik országbeli üzemben tartókkal (TCO), valamint a pilóta nélküli repülőgépekkel (RPAS) kapcsolatos új feladatkörök miatt. Az ügynökség az új feladatait tekintve a 2014–2017 közötti időszakban 16 további álláshelyet kaphat a megfelelő előirányzatokkal együtt. Az 5 %-os létszámcsökkentéssel és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonással együtt az összes álláshely száma 2020-ban 639-re csökken a 2013. évi 692-ről. Végezetül, további előirányzatokra van szükség az EASA ingatlanprojektjéhez kapcsolódó költségek fedezésére, melyek 2015-ben és 2016-ban egyaránt 1,5 millió EUR-t tesznek ki.

5.2.3.     Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)

A 100/2013/EU rendelet kiterjeszti az EMSA feladatait, különösen a határok nélküli európai tengeri szállítási térség létrehozásának elősegítése céljából. Az EMSA ezért 2015-ig „új feladatokat” ellátó ügynökség. Az ügynökség az új feladatait tekintve a 2014–2015 közötti időszakban 2 további álláshelyet kaphat a megfelelő előirányzatokkal együtt. Az 5 %-os létszámcsökkentéssel és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonással együtt az összes álláshely száma 2020-ban 195-re csökken a 2013. évi 213-ról.

Az EMSA-nak fizetendő EU-hozzájárulás az időszak alatt növekedést mutat. Ez az EMSA által végzett, szennyezéscsökkentési intézkedéseket tartalmazó program finanszírozására vezethető vissza, ami 2020-ig folyamatosan növekvő trendet mutat, a COM(2013)174 rendelettervezetnek megfelelően. Végezetül, a hozzájárulás tartalmazza a Copernicus program keretében 2016-tól foglalkoztatandó három új szerződéses alkalmazott költségeit is.

5.2.4.     Európai Vasúti Ügynökség (ERA)

A COM(2013)27 javaslatban tervezet formában szereplő rendelet 2015. évi várható hatálybalépése indokolja az ERA „új feladatokat ellátó” ügynökség státuszát. Az ügynökség az új feladatait tekintve a 2014–2018 közötti időszakban 18 további álláshelyet kaphat. A további kiosztandó álláshelyeket a rendelettervezetnek megfelelően díjakból és illetékekből finanszírozzák. Az 5 %-os létszámcsökkentés és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonás eredményeként az összes álláshely száma 2020-ban 148-ra nő a 2013. évi 143-ról. Az EU-hozzájárulás trendje tükrözi a rendelettervezetet kísérő pénzügyi kimutatásban ismertetett költségvetési hatást.

5.2.5.     Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

A 2013. május 21-én elfogadott 526/2013/EU rendelet meghosszabbítja az ügynökség mandátumát és kiterjeszti feladatait. Az új feladatok a kiberbiztonság-politika fejlesztéséhez (tanulmányok, kutatás és elemzés), a tagállamok és az uniós intézmények (EU CERT) javára történő képességépítéshez, az érintett közszerveket célzó hálózat- és információbiztonsági képzések nyújtásához, valamint az európai gyorsinformációs rendszer fejlesztésének támogatásához kapcsolódnak. Az ENISA ezért 2016-ig „új feladatokat ellátó” ügynökség, ezt követően 2017-ben teljes kapacitáson működő ügynökséggé válik. Az ügynökség az új feladatait tekintve a 2014–2017 közötti időszakban 5 további álláshelyet kaphat. Az 5 %-os létszámcsökkentés és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonás eredményeként a 2014–2017 közötti időszakban 1 álláshellyel nő az összes álláshelyek száma, mely 2013-ban ismét 47 lesz. Az EU-hozzájárulás tükrözi a létszámterv alakulását, a külső alkalmazottak tervezett felvételét, valamint az ügynökség belső átszervezésére visszavezethető hatékonyságnövekedést.

5.2.6.     Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)

A 2014–2016 közötti időszakban az ACER „új feladatokat ellátó” ügynökség az 1227/2011/EU rendelet (REMIT) és a 347/2013/EU rendelet (TEN-E iránymutatás) alapján ráruházott új feladatok fokozatos bevezetése miatt. Az ügynökségnek fizetendő EU-hozzájárulás 2014-től növekedni fog a REMIT-rendeletben előírt IT-infrastruktúra rendszeresen felmerülő karbantartási költségeinek (évente 1,5 millió EUR), valamint a szükséges létszámszint fedezése érdekében.

A TEN-E iránymutatásból eredő új (elsősorban a földgáz- és a villamosenergia-infrastruktúra területén a közös érdekű projektek azonosítását és monitoringját átfogó) feladatai tekintetében az ACER a 2014–2017 közötti időszakban 8 további álláshelyet kaphat a megfelelő előirányzatokkal együtt. Az 5 %-os létszámcsökkentés és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonás eredményeként az összes álláshely száma 2020-ban 52-re nő a 2013. évi 49-ről.

5.2.7.     Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ)

Az EKÜ-t a Copernicus szárazföldi szolgáltatásának potenciális koordinátoraként azonosították, az EKÜ azon többéves tapasztalata alapján, amelyre a Corine elnevezésű felszínborítási adatbázis és a GMES egyéb kezdeti operatív tevékenységei területén szerzett (a szárazföldi szolgáltatás előfutárai). Tervezik az ügynökség jogalapjának annak érdekében történő módosítását, hogy az tartalmazza ezt az új feladatot, ezért az ügynökség 2016-ban „új feladatokat ellátó” ügynökség. Az új feladat kizárólag öt további szerződéses alkalmazott felvételével látható el. Az 5 %-os létszámcsökkentés és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonás eredményeként az összes álláshely száma 2018-ban 124-re csökken a 2013. évi 138-ról.

5.2.8.     Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

Az EMA, a 2012 júliusától alkalmazandó, 2010-ben jelentősen felülvizsgált, farmakovigilanciára vonatkozó jogszabályi keret (a 1235/2010/EU rendelet és a 2010/84/EU irányelv) alapján ráruházott további feladatok bevezetése tekintetében „új feladatokat ellátó” ügynökség. Az Európai Parlament és a Tanács az ügynökséget új feladatokkal bízta meg, melyek további erőforrásokat igényelnek az eredeti pénzügyi kimutatásban szereplőkhöz képest, nevezetesen a nemzetileg engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó hatásköröket, és a központilag engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó megerősített hatásköröket illetően. Az ügynökség az új feladatait tekintve a 2015–2018 közötti időszakban 38 további álláshelyet kaphat. Az 5 %-os létszámcsökkentés és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonás eredményeként az összes álláshely száma 2020-ban 588-ra csökken a 2013. évi 611-ről.

Jelenleg az EMA költségvetésének kb. 80 %-a díjakból származik, ez a részesedés a 2014–2020 közötti időszakban várhatóan nőni fog. Mivel az összes új farmakovigilancia-tevékenységet teljes mértékben további díjakból finanszírozzák, az EU-hozzájárulás ebben az időszakban reálértéken nagyjából stabil marad, figyelembe véve a gazdaságból származó díjbevételekre vonatkozó előrejelzéseknek az EU költségvetésből származó kiegyenlítő hozzájárulásra gyakorolt hatását.

5.2.9.     Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex)

A 2014–2018 közötti időszakban a Frontex „új feladatot ellátó” ügynökség, tekintettel az európai határőrizeti rendszerrel (EUROSUR, (COM(2011)873) kapcsolatos feladatainak várható kibővítésére. Az ügynökség ezen új feladatait tekintve a 2014–2018 közötti időszakban 8 további álláshelyet kaphat a megfelelő előirányzatokkal együtt. Az 5 %-os létszámcsökkentéssel és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonással együtt az összes álláshely száma 2020-ban 145-re csökken a 2013. évi 153-ról. Az ügynökség várhatóan 2019-ben és 2020-ban fog teljes kapacitáson működni.

Az EUROSUR működési kiadásai tekintetében, a Frontex-nek fizetendő EU-hozzájárulás 2014-ben 3 millió EUR-val fog emelkedni. Az emelés fokozatosan történik, mely 2015-ben 5 millió EUR-t, 2016-ban 7,5 millió EUR-t és 2017-től 10 millió EUR-t fog kitenni. Emellett 2015-től további 3 millió EUR-s emelést terveznek a Frontex rendes működési kapacitásának erősítése érdekében, amire az Unió külső határain jelentkező folyamatos migrációs nyomás miatt van szükség.

5.2.10.   Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

Az Europol az alapító rendeletének módosítására irányuló javaslat (COM(2013)172 és 173) alapján „új feladatokat ellátó” ügynökség. Ez lehetőséget nyújtana a jelenleg a CEPOL által ellátott feladatok egyesítésére, valamint 2020-ig szinergiateremtésre és kb. 17 millió EUR megtakarítására. Másfelől a javaslat szerint az Europol felülvizsgált mandátumának két új feladatot kell tartalmaznia: a bűnüldözési képzési rendszereket és a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központjának fejlesztését.

Az ügynökség az új feladatait tekintve a 2014–2018 közötti időszakban 15 további álláshelyet kaphat a megfelelő előirányzatokkal együtt. Az 5 %-os létszámcsökkentés és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonás eredményeként az összes álláshely száma 2020-ban 427-re csökken a 2013. évi 457-ről. Végezetül, az ügynökségnek fizetendő EU-hozzájárulást 2015-ben 12,5 millió EUR-val emelik a kibővített mandátum ellátásához szükséges IT-eszközök továbbfejlesztése érdekében, mind az adatgyűjtés és adatkezelés, valamint a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelemhez kapcsolódó infokommunikációs eszközök tekintetében.

5.2.11.   Európai Rendőrakadémia (CEPOL)

A CEPOL „teljes kapacitáson működő” ügynökség, bár a személyzetét – miután az ügynökséget az Europol-ba integrálták (COM(2013)172 és 173) – a 2015-ben és 2016-ban elinduló bűnüldözési képzési rendszerekbe helyezik át. Az Europol-lal való tervezett összevonással elért hatékonyságnövekedés hatással volt a CEPOL létszámszintjére is. Következésképpen az időszakban az ügynökség összes álláshelyének száma stabil marad a 2013. évi 28 fős szinten, az álláshelyek száma a 2014–2017 közötti időszakban átmenetileg 1 álláshellyel csökken.

5.2.12.   Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust)

Az Eurojust 2014-ben fog teljes kapacitáson működni, és a teljes időszakban megőrzi ezt a státuszát. Az Eurojust alapító rendeletének reformjára irányuló javaslat, melyet a Bizottság várhatóan az Európai Ügyészség (lásd lent) létrehozására irányuló javaslattal együtt fogad el, az Eurojust irányítási struktúrájára összpontosít. Az 5 %-os létszámcsökkentéssel és az átcsoportosítási alapba irányuló évi elvonással együtt az Eurojust összes álláshelyének száma 2020-ban 191-re csökken a 2013. évi 213-ról. Az Eurojust-nak a 2014–2020 közötti időszakban fizetendő EU-hozzájárulás tükrözi az ügynökség „teljes kapacitáson működő” ügynökség státuszát. Azonban az Eurojust új ingatlanprojektjének társfinanszírozása további előirányzatokat igényel, 2015-ben 10,9 millió EUR, 2016-ban 7,25 millió EUR összegben.

5.3.        Új szervek létrehozására irányuló bizottsági javaslatok

Ez a közlemény, mely a már létező decentralizált ügynökségek erőforrásainak alakulását ismerteti, nem vonatkozik a jövőben létrehozandó uniós szervekre. Ugyanakkor a pénzügyi programozás tekintetében, amennyiben az új szerveknek az uniós költségvetésből származó forrásokra lenne szüksége, a finanszírozásuknak meg kell felelnie az ügynökségi kiadások többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti indikatív keretösszegeinek. Ez a szakasz két jogalkotási kezdeményezés rövid ismertetését tartalmazza, melyek a Bizottság által tervbe vett új uniós szervek, nevezetesen az Európai Szanálási Testület és az Európai Ügyészség létrehozását javasolják.

5.3.1.     Az Európai Szanálási Testület

A Bizottság javaslatot fogadott el egy jövőbeni Európai Szanálási Testület létrehozásáról[16]. E szervet várhatóan 2014-ben hozzák létre, és 2014 végére válik teljes mértékben működőképessé. A Testületet várhatóan teljes mértékben a bankszektor hozzájárulásaiból finanszírozzák, ezért a létrehozásához nem szükséges az EU-költségvetéséből származó hozzájárulás. A Testület létrehozása ezért nincsen hatással az ügynökségi kiadások indikatív keretösszegére az 1a. fejezeten belül (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért). Az emberi erőforrásokat tekintve a Testületnek várhatóan 309 teljes munkaidő egyenértékű egységre lesz szüksége létszámtervi álláshelyek, szerződéses alkalmazottak és kirendelt nemzeti szakértők formájában Az új szerv álláshely-igényét nem érinti az 5 %-ban meghatározott létszámcsökkentési cél.

5.3.2.     Európai Ügyészség

A Bizottság a jövőbeni Európai Ügyészség létrehozására irányuló javaslatát 2013 júliusában tervezi elfogadni. A javaslat alapján ezen új szerv tekintetében a feladatok és erőforrások kialakítása fokozatosan történik, a 2020. éven túlmenően. A jövőbeni Európai Ügyészséget úgy kell megszervezni, hogy az igazgatási és támogatási erőforrásai közösek legyenek az Eurojust-éval – mely az EUMSZ 86. cikke szerint szerepet játszik az Európai Ügyészség létrehozásában – és számára OLAF-személyzetet kell átcsoportosítani annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség elláthassa operatív feladatait. A tervek szerint az Európai Ügyészség létrehozását teljes mértékben uniós költségvetésből származó hozzájárulásból finanszírozzák a 3. fejezetből (Biztonság és uniós polgárság). Az Európai Ügyészségnek nyújtandó EU-hozzájárulás fokozatos növekedésének összhangban kell állnia az ügynökségi kiadások 2014–2020 közötti időszakra szóló indikatív keretösszegével az említett fejezeten belül. Ugyanakkor a költségvetésre gyakorolt teljes hatás korlátozott lesz az 5. fejezetből (Igazgatás) származó átcsoportosítások miatt.

6.           A következő lépések

E közlemény a decentralizált ügynökségekre vonatkozóan az emberi és költségvetési erőforrások pénzügyi programozását tartalmazza 2020-ig. A programozás nem zárja ki, hogy bizonyos feladatokat a programozott szinthez képest kevesebb erőforrásokkal lássanak el az ügynökségek által elért további hatékonyságnövelésnek köszönhetően. Másrészt előfordulhat, hogy az uniós szakpolitikák folyamatos fejlődéséhez a meglévő ügynökségeknek további szaktudással kell majd hozzájárulniuk. A meglévő ügynökségek mandátumát módosító lehetséges jogalkotási javaslatok megfelelnek az ebben a közleményben ismertetett pénzügyi és emberi erőforrások programozásának. Bármilyen új jogalkotási javaslat, mely a már meglévő egyes ügynökségek számára további emberi erőforrásokat tesz szükségessé, tartalmazni fogja más ügynökségek és/vagy a Bizottság létszámterveiben szereplő álláshelyek számának egyidejű csökkentését, amennyiben a feladatok átruházására kerül sor a Bizottságtól az ügynökségekhez.

E tekintetben az összes többi uniós intézményhez és szervhez hasonlóan az ügynökségeknek is javítaniuk kell hatékonyságukon, alkalmazottaikat adott esetben át kell csoportosítani, különösen a koordinációs és támogatási tevékenységek területéről az operatív tevékenységek területére. Törekedni kell az ügynökségek közötti szinergiákra a rendelkezésre álló költségvetési erőforrások legjobb felhasználásának, valamint az ügynökségek hatékony és eredményes irányításának biztosítása érdekében. A szinergiákra való törekvések már meglévő ügynökségek összevonására irányuló javaslatokhoz is vezethet, ilyen pl. az Europol és a CEPOL összevonására irányuló legutóbbi javaslat.

A decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítés nyomon követéséről szóló bizottsági menetrendben előirányzottak alapján a Bizottság aktívan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel kibővítheti az ügynökségeknek jelenleg nyújtott támogatási tevékenységeinek szintjét és körét, pl. a személyzet menedzsmentje, a számvitel és pénzügy területén, csökkentve ezáltal az ügynökségek igazgatási költségeit, és lehetővé téve az ügynökségek számára, hogy a tőlük elvárt eredményeket a rendelkezésre álló erőforrásokkal érjék el. E tekintetben a Bizottság felül fogja vizsgálni a decentralizált ügynökségekre alkalmazandó pénzügyi keretrendeletet, hogy az ügynökségeket ésszerűsített jelentéstételi és pénzügyi irányítási eszközökkel láthassa el.

E közlemény alapján a Bizottság el kívánja indítani a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, jelenlegi intézményközi megállapodás 47. pontjában előírt eljárást[17].

I. melléklet

Áttekintés 2014–2020: Az 1a. alfejezet – Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért – decentralizált ügynökségei

(millió EUR)

A decentralizált ügynökség megnevezése || Költségvetési sor || Székhely || A létrehozás éve || A teljes kapacitáson működés évei a 2014–2020 időszakban || Összes EU-hozzájárulás / jóváhagyott létszámterv || Összes EU-hozzájárulás 2014–2020 között || Egyéb információ

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) – a vegyi anyagokra vonatkozó jogi szabályozás || 02 03 03 || Helsinki || 2006 || 2014–2020 || 0 || 0 || 67 879 || 76 805 || 75 533 || 24 517 || 67 224 || 67 682 || 379 640 || Részben önfinanszírozó

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 451 || 441 || 431 || 420 || 410 || 404 || 404 || 404 ||

Európai GNSS Ügynökség (GSA) || 02 05 11 || Prága || 2004 || 2019–2020 || 14 159 || 24 651 || 26 840 || 28 350 || 27 847 || 30 848 || 30 722 || 30 964 || 200 222 || A Bizottságból átcsoportosított álláshelyek

Jóváhagyott létszámterv || (02 05 02) || (Brüsszel) || || || 77 || 96 || 102 || 113 || 116 || 118 || 119 || 120 || ||

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) || 04 03 11 || Dublin || 1975 || 2014–2020 || 20 371 || 20 371 || 20 371 || 20 371 || 20 371 || 20 371 || 20 779 || 21 195 || 143 829 ||

Jóváhagyott létszámterv || (04 04 03) || || || || 101 || 99 || 97 || 95 || 93 || 91 || 91 || 91 || ||

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) || 04 03 12 || Bilbao || 1994 || 2014–2020 || 14 678 || 14 095 || 14 679 || 14 679 || 14 679 || 14 973 || 15 273 || 15 579 || 103 957 ||

Jóváhagyott létszámterv || (04 04 04) || || || || 44 || 43 || 42 || 41 || 40 || 40 || 40 || 40 || ||

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) || 06 02 02 || Köln || 2002 || 2014, 2019–2020 || 34 862 || 34 174 || 36 370 || 36 370 || 34 870 || 34 870 || 35 568 || 36 279 || 248 501 || Részben önfinanszírozó

Jóváhagyott létszámterv || (06 02 01) || || || || 692 || 678 || 672 || 662 || 650 || 639 || 639 || 639 ||

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) || 06 02 03 || Lisszabon || 2002 || 2016–2020 || 55 892 || 50 453 || 52 656 || 53 879 || 55 083 || 56 963 || 57 984 || 59 692 || 386 710 ||

Ebből szennyezés elleni intézkedések || 06 02 03 02 || || || || 22 663 || 19 675 || 20 600 || 21 600 || 22 800 || 24 675 || 25 050 || 26 100 || 160 500 ||

Jóváhagyott létszámterv || (06 02 02) || || || || 213 || 210 || 207 || 202 || 198 || 195 || 195 || 195 || ||

Európai Vasúti Ügynökség (ERA) || 06 02 04 || Lille || 2004 || 2015–2020 || 25 007 || 25 007 || 25 613 || 26 000 || 26 000 || 26 250 || 26 500 || 26 750 || 182 120 ||

Jóváhagyott létszámterv || (06 02 08) || Valenciennes || || || 143 || 140 || 137 || 134 || 139 || 148 || 148 || 148 || ||

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) || 09 02 03 || Heraklion || 2004 || 2017–2020 || 8 335 || 8 822 || 9 372 || 10 120 || 10 322 || 10 529 || 10 739 || 10 954 || 70 859 ||

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 47 || 48 || 48 || 48 || 48 || 47 || 47 || 47 || ||

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) — Hivatal || 09 02 04 || Riga || 2009 || 2014–2020 || 4 191 || 4 163 || 4 163 || 4 246 || 4 246 || 4 331 || 4 418 || 4 506 || 30 073 ||

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 16 || 16 || 15 || 15 || 14 || 14 || 14 || 14 || ||

Európai Bankhatóság (EBH) || 12 03 02 || London || 2010 || 2019–2020 || 10 387 || 11 304 || 12 021 || 13 104 || 14 115 || 15 123 || 15 683 || 15 997 || 97 349 || Nemzeti társfinanszírozás

Jóváhagyott létszámterv || (12 04 02) || || || || 93 || 103 || 111 || 125 || 134 || 145 || 145 || 145 ||

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) || 12 03 03 || Frankfurt || 2010 || 2019–2020 || 7 507 || 7 514 || 7 763 || 8 134 || 8 676 || 9 365 || 9 734 || 9 929 || 61 117 || Nemzeti társfinanszírozás

Jóváhagyott létszámterv || (12 04 03) || || || || 80 || 84 || 87 || 92 || 101 || 112 || 112 || 112 ||

Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) || 12 03 04 || Párizs || 2010 || 2019–2020 || 8 697 || 9 077 || 9 603 || 10 099 || 10 888 || 11 876 || 12 377 || 12 624 || 76 543 || Nemzeti társfinanszírozás

Jóváhagyott létszámterv || (12 04 04) || || || || 121 || 128 || 133 || 138 || 150 || 163 || 163 || 163 ||

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) || 15 02 11 || Szaloniki || 1975 || 2014–2020 || 17 434 || 17 434 || 17 434 || 17 434 || 17 434 || 17 434 || 17 783 || 18 138 || 123 091 ||

Jóváhagyott létszámterv || (15 02 25) || || || || 100 || 98 || 96 || 94 || 92 || 91 || 91 || 91 || ||

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) || 32 02 10 || Ljubljana || 2009 || 2017–2020 || 8 941 || 10 880 || 11 266 || 11 492 || 11 492 || 11 492 || 11 722 || 11 957 || 80 301 || IT-kiadások

Jóváhagyott létszámterv || (32 04 10) || || || || 49 || 54 || 54 || 54 || 53 || 52 || 52 || 52 ||

A 1a. alfejezet decentralizált ügynökségei összesen || || || || || 230 462 || 237 944 || 316 031 || 331 083 || 331 559 || 288 942 || 336 506 || 342 246 || 2184 310 ||

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 2227 || 2238 || 2232 || 2233 || 2238 || 2259 || 2260 || 2261 || ||

Áttekintés 2014–2020: A 2. fejezet – Fenntartható fejlődés: természeti erőforrások – decentralizált ügynökségei

(millió EUR)

A decentralizált ügynökség megnevezése || Költségvetési sor || Székhely || A létrehozás éve || A teljes kapacitáson működés évei a 2014–2020 időszakban || Összes EU-hozzájárulás / jóváhagyott létszámterv || Összes EU-hozzájárulás 2014–2020 között || Egyéb információ

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)– biocidokkal kapcsolatos tevékenységek || 07 02 05 01 || Helsinki || 2012 || 2016, 2018–2020 || 6 071 || 5 064 || 5 789 || 2 435 || 2 435 || 2 226 || 0 000 || 0 000 || 17 948 || Részben önfinanszírozó

Jóváhagyott létszámterv || (07 03 60) || || || || 47 || 48 || 48 || 47 || 47 || 47 || 53 || 54 ||

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)– PIC-tevékenységek || 07 02 05 02 || Helsinki || 2012 || 2016, 2018–2020 || 1 562 || 1 297 || 1 222 || 1 151 || 1 183 || 1 142 || 1 142 || 1 142 || 8 279 ||

Jóváhagyott létszámterv || (07 03 70) || || || || 5 || 6 || 6 || 6 || 6 || 7 || 7 || 7 || ||

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) || 07 02 06 || Koppenhága || 1990 || 2014–2015, 2017–2020 || 36 309 || 36 309 || 36 309 || 36 809 || 36 809 || 36 809 || 37 545 || 38 296 || 258 888 ||

Jóváhagyott létszámterv || (07 03 09) || || || || 138 || 135 || 132 || 129 || 126 || 124 || 124 || 124 || ||

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) || 11 06 64 || Vigo || 2005 || 2014–2020 || 9 217 || 9 217 || 9 217 || 9 217 || 9 217 || 9 217 || 9 401 || 9 590 || 65 077 ||

Jóváhagyott létszámterv || (11 08 05) || || || || 54 || 53 || 52 || 51 || 49 || 48 || 48 || 48 || ||

A 2. fejezet decentralizált ügynökségei összesen || || || || || 53 159 || 51 888 || 52 537 || 49 612 || 49 644 || 49 394 || 48 089 || 49 028 || 350 192 ||

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 244 || 242 || 238 || 233 || 228 || 226 || 232 || 233 || ||

Áttekintés 2014–2020: A 3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság decentralizált ügynökségei

(millió EUR)

A decentralizált ügynökség megnevezése || Költségvetési sor || Székhely || A létrehozás éve || A teljes kapacitáson működés évei a 2014–2020 időszakban || Összes EU-hozzájárulás / jóváhagyott létszámterv || Összes EU-hozzájárulás 2014–2020 között || Egyéb információ

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) || 17 03 10 || Stockholm || 2004 || 2014–2020 || 56 727 || 56 766 || 56 766 || 56 766 || 56 766 || 56 766 || 57 901 || 59 059 || 400 791 ||

Jóváhagyott létszámterv || (17 03 03) || || || || 198 || 194 || 190 || 186 || 182 || 180 || 180 || 180 || ||

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) || 17 03 11 || Párma || 2002 || 2014–2020 || 76 000 || 77 333 || 77 333 || 77 333 || 77 333 || 77 333 || 77 880 || 80 457 || 546 003 ||

Jóváhagyott létszámterv || (17 03 07) || || || || 351 || 344 || 337 || 330 || 323 || 319 || 319 || 319 || ||

Európai Gyógyszerügynökség (EMA) || 17 03 12 || London || 1993 || 2019–2020 || 39 230 || 39 230 || 40 015 || 40 815 || 40 029 || 40 174 || 40 978 || 41 798 || 283 038 || Részben önfinanszírozó

Ebből a ritka betegségek gyógyszerkészítményeihez való külön hozzájárulás || 17 03 12 02 || || || || 6 000 || 6 000 || 6 000 || 6 000 || 6 000 || 6 000 || 6 000 || 6 000 || 42 000

Jóváhagyott létszámterv || (17 03 10) || || || || 611 || 599 || 599 || 599 || 593 || 588 || 588 || 588 ||

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) || 18 02 03 || Varsó || 2004 || 2019–2020 || 79 500 || 80 910 || 86 112 || 88 774 || 91 274 || 91 274 || 93 099 || 94 961 || 626 405 ||

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 153 || 152 || 151 || 149 || 146 || 145 || 145 || 145 || ||

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) || 18 02 04 || Hága || 1995 || 2014, 2019–2020 || 82 562 || 82 212 || 94 714 || 94 716 || 94 718 || 94 720 || 96 614 || 98 546 || 656 589 || Összevonás a CEPOL-lal

Jóváhagyott létszámterv || (18 05 02) || || || || 457 || 448 || 443 || 439 || 432 || 427 || 427 || 427 || ||

Európai Rendőrakadémia (CEPOL) || 18 02 05 || Bramshill || 2005 || 2014, 2017–2020 || 8 450 || 8 305 || 8 471 || 8 641 || 8 813 || 9 126 || 9 308 || 9 495 || 62 159 || Összevonás az Europol-lal

Jóváhagyott létszámterv || (18 05 05) || || || || 28 || 27 || 27 || 27 || 27 || 28 || 28 || 28 || ||

Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) || 18 02 06 || Lisszabon || 1993 || 2014–2020 || 15 550 || 14 794 || 14 794 || 14 794 || 14 794 || 14 794 || 15 090 || 15 392 || 104 452 ||

Jóváhagyott létszámterv || (18 05 11) || || || || 84 || 82 || 80 || 79 || 77 || 76 || 76 || 76 || ||

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu.LISA) || 18 02 07 || Tallinn-Strasbourg || 2011 || 2017–2020 || 41 000 || 59 380 || 83 064 || 84 727 || 84 742 || 85 700 || 87 414 || 89 163 || 574 190 || Ingatlanköltségek

Jóváhagyott létszámterv || (18 02 11) || || || || 120 || 120 || 120 || 118 || 115 || 113 || 113 || 113 || ||

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) || 18 03 02 || Valletta || 2010 || 2016–2020 || 12 000 || 14 526 || 15 032 || 15 333 || 15 639 || 15 952 || 16 271 || 16 596 || 109 349 ||

Jóváhagyott létszámterv || (18 03 14) || || || || 45 || 49 || 51 || 51 || 51 || 51 || 51 || 51 || ||

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) || 33 02 06 || Bécs || 2007 || 2014–2020 || 21246 || 21 229 || 21 229 || 21 229 || 21 229 || 21 654 || 22 088 || 22 530 || 151 188 ||

Jóváhagyott létszámterv || (33 02 03) || || || || 78 || 75 || 73 || 72 || 70 || 70 || 70 || 70 || ||

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) || 33 02 07 || Vilnius || 2006 || 2014–2020 || 7 478 || 7 340 || 7 628 || 7 628 || 7 628 || 7 781 || 7 937 || 8 096 || 54 038 ||

Jóváhagyott létszámterv || (33 06 03) || || || || 30 || 29 || 28 || 27 || 26 || 26 || 26 || 26 || ||

Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) || 33 03 04 || Hága || 2002 || 2014–2020 || 32 359 || 32 450 || 43 350 || 39 700 || 32 450 || 32 450 || 33 099 || 33 761 || 247 260 || Ingatlanköltségek

Jóváhagyott létszámterv || (33 03 02) || || || || 213 || 209 || 205 || 200 || 195 || 191 || 191 || 191 ||

A 3. fejezet decentralizált ügynökségei összesen || || || || || 471 661 || 494 825 || 548 507 || 550 455 || 545 415 || 547 724 || 558 680 || 569 854 || 3 815 460 ||

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 2368 || 2328 || 2304 || 2277 || 2237 || 2214 || 2214 || 2214 || ||

Áttekintés 2014–2020: A 4. fejezet – Globális Európa decentralizált ügynökségei

(millió EUR)

A decentralizált ügynökség megnevezése || Költségvetési sor || Székhely || A létrehozás éve || A teljes kapacitáson működés évei a 2014–2020 időszakban || Összes EU-hozzájárulás / jóváhagyott létszámterv || Összes EU-hozzájárulás 2014–2020 között || Egyéb információ

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Európai Képzési Alapítvány (ETF) || 15 02 12 || Torino || 1990 || 2014–2020 || 20 144 || 20 144 || 20 144 || 20 144 || 20 144 || 20 144 || 20 546 || 20 957 || 142 222 ||

Jóváhagyott létszámterv || (15 02 27) || || || || 96 || 94 || 92 || 90 || 88 || 86 || 86 || 86 ||

A 4. fejezet decentralizált ügynökségei összesen || || || || || 20 144 || 20 144 || 20 144 || 20 144 || 20 144 || 20 144 || 20 546 || 20 957 || 142 222 ||

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 96 || 94 || 92 || 90 || 88 || 86 || 86 || 86 || ||

Áttekintés 2014–2020: Az 5. fejezet – Igazgatás – decentralizált ügynökségei

(millió EUR)

A decentralizált ügynökség megnevezése || Költségvetési sor || Székhely || A létrehozás éve || A teljes kapacitáson működés évei a 2014–2020 időszakban || Összes EU-hozzájárulás / jóváhagyott létszámterv || Összes EU-hozzájárulás 2014–2020 között || Egyéb információ

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja || 31 01 10 || Luxembourg || 1994 || 2014–2020 || || || || || || || || || || Önfinanszírozó

Jóváhagyott létszámterv || (31 01 09) || || || || 206 || 203 || 200 || 197 || 195 || 193 || 193 || 193 ||

A 5. fejezet decentralizált ügynökségei összesen || || || || || || || || || || || || || ||

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 206 || 203 || 200 || 197 || 195 || 193 || 193 || 193 || ||

Áttekintés 2014–2020: Önfinanszírozó decentralizált ügynökségek

(millió EUR)

A decentralizált ügynökség megnevezése || Költségvetési sor || Székhely || A létrehozás éve || A teljes kapacitáson működés évei a 2014–2020 időszakban || Összes EU-hozzájárulás / jóváhagyott létszámterv || Összes EU-hozzájárulás 2014–2020 között || Egyéb információ

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) || || Alicante || 1993 || 2014–2020 || || || || || || || || || || Önfinanszírozó

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 861 || 844 || 827 || 810 || 792 || 775 || 775 || 774 ||

Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) || || Angers || 1994 || 2014–2020 || || || || || || || || || || Önfinanszírozó

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 48 || 47 || 46 || 45 || 44 || 43 || 43 || 43 ||

Önfinanszírozó decentralizált ügynökségek összesen || || || || || || || || || || || || || ||

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 909 || 891 || 873 || 855 || 836 || 818 || 818 || 817 || ||

Áttekintés 2014–2020: Decentralizált ügynökségek összesen

(millió EUR)

A decentralizált ügynökség megnevezése || Költségvetési sor || Székhely || A létrehozás éve || A teljes kapacitáson működés évei a 2014–2020 időszakban || Összes EU-hozzájárulás / jóváhagyott létszámterv || Összes EU-hozzájárulás 2014–2020 között || Egyéb információ

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Decentralizált ügynökségek összesen || || || || || 775 426 || 804 801 || 937 218 || 951 293 || 946 760 || 906 204 || 963 821 || 982 085 || 6492 184 ||

Jóváhagyott létszámterv || || || || || 6050 || 5996 || 5939 || 5885 || 5822 || 5796 || 5803 || 5804 || ||

II. melléklet

Ügynökség || Az álláshelyek tervezett száma 2020-ban

Álláshelyek száma 2013-ban (1) || 5 %-os létszámcsökkentés (2) || Évi 1 %-os elvonás az átcsoportosítási alap számára (3) || Allokáció az átcsoportosítási alapból (4) || Változás összesen 2014–2020 között (5 = 4 - 2 - 3) || Álláshelyek száma 2020-ban (6 = 1 + 5)

ECHA – Vegyianyag-tevékenységek || 451 || - 18,0 || - 29,0 || - || - 47 || 404

GSA || 77 || - 1,0 || - 4,0 || + 48 || +43 || 120

Eurofound || 101 || - 5,0 || - 5,0 || - || - 10 || 91

EU-OSHA || 44 || - 2,0 || - 2,0 || - || - 4 || 40

EASA || 692 || - 34,5 || - 34,5 || +16 || - 53 || 639

EMSA || 213 || - 8,5 || - 11,5 || + 2 || - 18 || 195

ERA || 143 || - 6,0 || - 7,0 || + 18 || + 5 || 148

ENISA || 47 || - 2,5 || - 2,5 || + 5 || - || 47

BEREC – Hivatal || 16 || - 1,0 || - 1,0 || - || - 2 || 14

EBH || 93 || - 4,5 || - 5,5 || + 62 || + 52 || 145

EIOPA || 80 || - 4,0 || - 4,0 || + 40 || + 32 || 112

ESMA || 121 || - 6,0 || - 6,0 || + 54 || + 42 || 163

CEDEFOP || 100 || - 4,0 || - 5,0 || - || - 9 || 91

ACER || 49 || - 2,5 || - 2,5 || + 8 || + 3 || 52

ECHA–Biocid-tevékenységek || 47 || - 2,5 || - 2,5 || + 12 || + 7 || 54

ECHA – PIC-tevékenységek || 5 || - || - || + 2 || + 2 || 7

EKÜ || 138 || - 7,0 || - 7,0 || - || - 14 || 124

EFCA || 54 || - 2,5 || - 3,5 || - || - 6 || 48

ECDC || 198 || - 8,0 || - 10,0 || - || - 18 || 180

EFSA || 351 || - 13,5 || - 18,5 || - || - 32 || 319

EMA || 611 || - 30,5 || - 30,5 || + 38 || - 23 || 588

Frontex || 153 || - 7,5 || - 8,5 || + 8 || - 8 || 145

Europol || 457 || - 23,0 || - 22,0 || + 15 || - 30 || 427

CEPOL || 28 || - 1,5 || - 1,5 || + 3 || - || 28

EMCDDA || 84 || - 4,0 || - 4,0 || - || - 8 || 76

eu.LISA || 120 || - 6,0 || - 6,0 || + 5 || - 7 || 113

EMTH || 45 || - 2,0 || - 2,0 || + 10 || + 6 || 51

FRA || 78 || - 4,0 || - 4,0 || - || - 8 || 70

EIGE || 30 || - 1,5 || - 2,5 || - || - 4 || 26

Eurojust || 213 || - 10,5 || - 11,5 || - || - 22 || 191

ETF || 96 || - 5,0 || - 5,0 || - || - 10 || 86

CdT || 206 || - 1,5 || - 11,5 || - || - 13 || 193

BPHH || 861 || - 43,5 || - 43,5 || - || - 87 || 774

CPVO || 48 || - 2,5 || - 2,5 || - || - 5 || 43

Összesen || 6050 || - 276 || - 316 || + 346 || - 246 || 5804

2014 előtt leépített álláshelyek száma || || - 27 || || || ||

Teljes 5 %-os létszámcsökkentés || || - 303 || || || ||

Átcsoportosított bizottsági álláshelyek || || || 30 || || ||

Az átcsoportosítási alapban rendelkezésre álló összes álláshely száma || || || 346 || || ||

[1]               COM(2008)135, 2008.3.11.

[2]               Az intézményközi megállapodás tervezetének 23. pontja.

[3]               A 4/2013. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt.

[4]               COM(2013)450, 2013.6.28.

[5]               ECHA – vegyianyag-tevékenységek, EMSA, ERA, ECDC, EFSA és CdT.

[6]               Az BPHH és a CPVO ügynökségekkel együtt, melyek létszámtervét nem tartalmazza az EU-költségvetés.

[7]               A további álláshelyek iránti, 2018 után még fennmaradó korlátozott igényeket – a (COM(2013)40) pénzügyi kimutatásban meghatározott – a Bizottságtól a GSA-hoz való álláshely-átcsoportosítás, valamint 2020-ban egy állandó álláshely kiosztása fedezi az ECHA biocid-tevékenységeinek ellátása érdekében.

[8]               A II. típusú európai iskolák az európai iskolákkal egyenértékű tanrendet kínáló nemzeti iskolák.

[9]               ECHA, EASA, ENISA, EKÜ, ECDC, EFSA, CEPOL, Europol, Eurojust és eu.LISA.

[10]             HL L 298., 2012.10.26.

[11]             Ebből 12 álláshelyet már leépítettek a 2013. évi költségvetésben.

[12]             Ebből 6 álláshelyet már leépítettek a 2013. évi költségvetésben.

[13]             Ebből 9 álláshelyet már leépítettek a 2013. évi költségvetésben.

[14]             Tekintettel arra, hogy e programozást megelőzően már 27 álláshelyet leépítettek, a 6050 álláshelyre alkalmazandó csökkentés 303 - 27 = 276 álláshely. Figyelembe véve a Bizottságtól átcsoportosított 30 álláshelyet, az álláshelyek végleges száma 5804.

[15]             Ebben a közleményben a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) a 3. fejezetben szerepel.

[16]             COM(2013)520, 2013.7.10.

[17]             HL C 139., 2006.6.14. Ugyanezeket a rendelkezéseket tartalmazza a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, a 2014–2020 közötti időszakra szóló intézményközi megállapodás tervezetének 25. pontja, melyről politikai megállapodás született.