This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025B00003
Statement of revenue and expenditure for the 2025 financial year – European Training Foundation (ETF)
A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2025. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Képzési Alapítvány (ETF)
A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2025. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Képzési Alapítvány (ETF)
HL C, C/2025/3, 2025.1.31, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Az Európai Unió |
HU C sorozat |
|
C/2025/3 |
2025.1.31. |
A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2025. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Képzési Alapítvány (ETF) (1)
(C/2025/3)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előrejelzés |
2024. évi előrejelzés |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
|||
|
1 2 |
EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) |
23 938 034 |
23 382 899 |
22 534 092 ,— |
|
1 3 |
EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK |
82 275 |
62 209 |
93 864 ,— |
|
|
1. cím — Összesen |
24 020 309 |
23 445 108 |
22 627 956 ,— |
|
4 |
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
|
4 2 |
EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL |
p.m. |
4 523 665 |
5 805 000 ,— |
|
4 3 |
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
4. cím — Összesen |
p.m. |
4 523 665 |
5 805 000 ,— |
|
8 |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
|||
|
8 0 |
AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
8. cím — Összesen |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
|||
|
9 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
361 929 |
247 754,77 |
|
|
9. cím — Összesen |
p.m. |
361 929 |
247 754,77 |
|
10 |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
|||
|
10 1 |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
10. cím — Összesen |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
24 020 309 |
28 330 702 |
28 680 710,77 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzatok |
2024. évi előirányzatok |
2023. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1 |
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
||||||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
16 878 250 |
16 878 250 |
15 642 171 |
15 642 171 |
15 490 449,57 |
15 490 449,57 |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
81 800 |
81 800 |
90 680 |
90 680 |
86 548,17 |
86 548,17 |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
292 500 |
292 500 |
293 000 |
293 000 |
258 292,57 |
258 292,57 |
|
1 5 |
ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
4 000 |
4 000 |
6 000 |
6 000 |
1 664,47 |
1 664,47 |
|
|
1. cím — Összesen |
17 256 550 |
17 256 550 |
16 031 851 |
16 031 851 |
15 836 954,78 |
15 836 954,78 |
|
2 |
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||||
|
2 0 |
INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
860 399 |
860 399 |
853 861 |
853 861 |
904 800,77 |
904 800,77 |
|
2 1 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
1 324 200 |
1 324 200 |
1 421 700 |
1 421 700 |
1 306 764,03 |
1 306 764,03 |
|
2 2 |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
p.m. |
p.m. |
36 000 |
36 000 |
9 999,93 |
9 999,93 |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
51 200 |
51 200 |
50 402 |
50 402 |
41 406,01 |
41 406,01 |
|
2 4 |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
p.m. |
p.m. |
3 200 |
3 200 |
3 000 ,— |
3 000 ,— |
|
2 5 |
ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nem differenciált előirányzatok |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 105,38 |
97 105,38 |
|
|
2. cím — Összesen |
2 335 799 |
2 335 799 |
2 465 163 |
2 465 163 |
2 363 076,12 |
2 363 076,12 |
|
3 |
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
||||||
|
3 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenciált előirányzatok |
375 000 |
375 000 |
523 000 |
523 000 |
404 865,30 |
372 288,78 |
|
3 1 |
KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenciált előirányzatok |
3 652 960 |
3 652 960 |
4 334 688 |
4 334 688 |
3 909 616,49 |
3 965 071,18 |
|
3 2 |
MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenciált előirányzatok |
400 000 |
400 000 |
466 000 |
466 000 |
404 652,23 |
384 680,65 |
|
|
3. cím — Összesen |
4 427 960 |
4 427 960 |
5 323 688 |
5 323 688 |
4 719 134,02 |
4 722 040,61 |
|
4 |
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
||||||
|
4 2 |
EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenciált előirányzatok |
p.m. |
p.m. |
4 510 000 |
4 510 000 |
4 405 891,42 |
2 812 971,02 |
|
4 3 |
EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenciált előirányzatok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
4. cím — Összesen |
p.m. |
p.m. |
4 510 000 |
4 510 000 |
4 405 891,42 |
2 812 971,02 |
|
8 |
AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
||||||
|
8 0 |
AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenciált előirányzatok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
8. cím — Összesen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
9 |
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
||||||
|
9 9 |
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenciált előirányzatok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
9. cím — Összesen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
||||||
|
10 1 |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Differenciált előirányzatok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
10. cím — Összesen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
24 020 309 |
24 020 309 |
28 330 702 |
28 330 702 |
27 325 056,34 |
25 735 042,53 |
Megjegyzések
3 0. alcím — A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
|
|
|
Kifizetések |
|
|
Kötelezettségvállalások |
|
2025 |
2026 |
|
2025 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
145 000 |
145 000 |
- |
|
2025. évi előirányzatok |
375 000 |
230 000 |
145 000 |
|
Összesen |
520 000 |
375 000 |
145 000 |
Megjegyzések
3 1. alcím — A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
|
|
|
Kifizetések |
|
|
Kötelezettségvállalások |
|
2025 |
2026 |
|
2025 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
|
2025. évi előirányzatok |
3 652 960 |
1 852 960 |
1 800 000 |
|
Összesen |
5 452 960 |
3 652 960 |
1 800 000 |
Megjegyzések
3 2. alcím — A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
|
|
|
Kifizetések |
|
|
Kötelezettségvállalások |
|
2025 |
2026 |
|
2025 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
50 000 |
50 000 |
- |
|
2025. évi előirányzatok |
400 000 |
350 000 |
50 000 |
|
Összesen |
450 000 |
400 000 |
50 000 |
Létszámterv
|
Tisztviselői besorolások és fokozatok |
Európai Képzési Alapítvány (ETF) |
|||
|
2025 |
2024 |
|||
|
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
|||
|
Állandó álláshelyek |
Ideiglenes álláshelyek |
Állandó álláshelyek |
Ideiglenes álláshelyek |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
Részösszeg AD |
— |
65 |
— |
63 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Részösszeg AST |
— |
21 |
— |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Részösszeg AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
— |
86 |
— |
86 |
|
Mindösszesen |
86 |
86 |
||
A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2025 |
2024 |
|
FG IV |
13 |
14 |
|
FG III |
24 |
24 |
|
FG II |
5 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
FG összesen |
42 |
42 |
|
Helyi alkalmazottak |
— |
1 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
— |
2 |
|
Összesen |
42 |
45 |
(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3/oj
ISSN 1977-0979 (electronic edition)