This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(49)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2019 – amending budget No 3
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
HL C 107., 2020.3.31, p. 250–254
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 107/250 |
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
(2020/C 107/49)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2019. évi költségvetés |
3. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|
1 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
|||
|
1 1 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
|
|
1. cím – Összesen |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
|
2 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
|||
|
2 3 |
KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
MINDÖSSZESEN |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2019. évi előirányzatok |
3. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|
1 |
SZEMÉLYZET |
|||
|
1 1 |
DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK |
34 386 604 |
– 445 039,98 |
33 941 564,02 |
|
1 2 |
SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK |
1 860 000 |
–35 000 |
1 825 000 |
|
|
1. cím – Összesen |
36 246 604 |
– 480 039,98 |
35 766 564,02 |
|
2 |
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||
|
2 1 |
ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
4 870 000 |
|
4 870 000 |
|
2 2 |
IKT-KIADÁSOK |
2 600 000 |
|
2 600 000 |
|
2 3 |
INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
386 000 |
–50 000 |
336 000 |
|
|
2. cím – Összesen |
7 856 000 |
–50 000 |
7 806 000 |
|
3 |
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
|||
|
3 1 |
PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
7 106 330 |
530 039,98 |
7 636 369,98 |
|
|
3. cím – Összesen |
7 106 330 |
530 039,98 |
7 636 369,98 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
51 208 934 |
|
51 208 934 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
12 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
Részösszeg AD |
— |
— |
— |
82 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
0 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
9 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Részösszeg AST |
— |
— |
— |
26 |
28 |
29 |
|
Összesen |
— |
— |
— |
108 |
109 |
110 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
103 |
108 |
105 |
|
FG III + FG II + FG I |
245 |
245 |
251 |
|
FG összesen |
348 |
353 |
356 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
— |
— |
— |
|
Összesen |
348 |
353 |
356 |