EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(13)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Cybersecurity for the financial year 2020
Az Európai Uniós Kiberbiztonsági ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan
Az Európai Uniós Kiberbiztonsági ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan
OJ C 107, 31.3.2020, p. 66–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 107/66 |
Az Európai Uniós Kiberbiztonsági ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan
(2020/C 107/13)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2020. évi költségvetési év |
2019. évi költségvetési év |
2018. évi költségvetési év |
|
1 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
|||
|
1 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
|
1. cím – Összesen |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
2 |
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
|||
|
2 0 |
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
|
2. cím – Összesen |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
3 |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
|||
|
3 0 |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
|
3. cím – Összesen |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
4 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
|||
|
4 0 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
21 789 120 |
16 932 952 |
11 426 038 ,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2020. évi előirányzatok |
2019. évi előirányzatok |
2018. évi teljesítés |
|
1 |
SZEMÉLYZET |
|||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
10 181 000 |
6 794 000 |
5 443 399 ,— |
|
1 2 |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
445 000 |
971 948 |
384 923 ,— |
|
1 3 |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS |
250 000 |
325 000 |
74 541 ,— |
|
1 4 |
IDEIGLENES TÁMOGATÁS |
1 165 486 |
1 387 000 |
1 231 855 ,— |
|
|
1. cím – Összesen |
12 041 486 |
9 477 948 |
7 134 718 ,— |
|
2 |
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2 0 |
ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 180 000 |
1 100 000 |
882 096 ,— |
|
2 1 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
99 000 |
58 000 |
29 882 ,— |
|
2 2 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
176 000 |
104 000 |
75 392 ,— |
|
2 3 |
IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) |
1 531 000 |
1 235 000 |
600 520 ,— |
|
|
2. cím – Összesen |
2 986 000 |
2 497 000 |
1 587 890 ,— |
|
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
3 0 |
ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK |
1 410 000 |
1 043 324 |
672 570 ,— |
|
3 2 |
HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
1 001 633 |
614 680 |
367 257 ,— |
|
3 6 |
FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
4 350 000 |
3 300 000 |
1 663 063 ,— |
|
|
3. cím – Összesen |
6 761 633 |
4 958 004 |
2 702 890 ,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
21 789 119 |
16 932 952 |
11 425 498 ,— |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
2019 |
2020 |
||
|
Jóváhagyva |
Jóváhagyva |
|||
|
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
19 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD kategória összesen |
— |
43 |
— |
51 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST kategória összesen |
— |
16 |
— |
18 |
|
Összes alkalmazott |
— |
59 |
— |
69 |