This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2013/168/06
SESAR Joint Undertaking — Budget 2013 and staff establishment plan 2013
SESAR közös vállalkozás – 2013. évi költségvetés és 2013. évi javasolt létszámterv
SESAR közös vállalkozás – 2013. évi költségvetés és 2013. évi javasolt létszámterv
HL C 168., 2013.6.14, p. 14–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
14.6.2013 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 168/14 |
SESAR KÖZÖS VÁLLALKOZÁS
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS 2013. ÉVI JAVASOLT LÉTSZÁMTERV
2013/C 168/06
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSES
BEVÉTELEK KIMUTATÁSA
|
(EUR-ban) |
|||||||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
||||||||
|
Év 2011 |
Költségvetés 2012 |
Második felülvizsgált költségvetés jóváhagyandó |
Költségvetés 2013 |
Év 2011 |
Költségvetés 2012 |
Második felülvizsgált költségvetés jóváhagyandó |
Költségvetés 2013 |
||||
|
700 000 000 |
109 994 680 |
110 123 600 |
110 123 600 |
59 881 720 |
18 000 000 |
91 170 000 |
69 713 000 |
91 631 020 |
||
|
350 000 000 |
59 994 680 |
60 123 600 |
60 123 600 |
59 881 720 |
9 000 000 |
46 170 000 |
34 887 000 |
46 631 020 |
||
|
350 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
9 000 000 |
45 000 000 |
34 826 000 |
45 000 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
11 165 408 |
14 456 000 |
34 418 200 |
12 790 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
11 165 408 |
14 456 000 |
34 418 200 |
12 790 000 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
4 599 776 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
4 599 776 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
|
56 747 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
206 283 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
|
56 747 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
636 640 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
430 357 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Előző évi költségvetési eredménykimutatás |
|
11 767 877 |
|
488 760 |
|
57 183 031 |
|
15 571 258 |
|
||
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
895 774 983 |
147 669 572 |
129 076 026 |
156 564 786 |
77 018 081 |
91 154 498 |
110 122 426 |
124 198 884 |
108 767 381 |
||
KIADÁSOK KIMUTATÁSA
|
(EUR-ban) |
|||||||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
||||||||
|
Év 2011 |
Költségvetés 2012 |
Második felülvizsgált költségvetés jóváhagyandó |
Költségvetés 2013 |
Év 2011 |
Költségvetés 2012 |
Második felülvizsgált költségvetés jóváhagyandó |
Költségvetés 2013 |
||||
|
55 000 000 |
5 420 000 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
4 729 025 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
||
|
50 000 000 |
2 630 000 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
2 502 472 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
||
|
|
380 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
281 631 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
1 890 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
1 410 637 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
||
|
|
150 000 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
99 001 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
||
|
|
192 000 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
308 177 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
||
|
|
178 000 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
127 107 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
||
|
45 774 983 |
3 110 035 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
2 906 687 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
||
|
|
708 213 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
705 304 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
||
|
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
39 094 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
|
299 686 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
333 743 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
173 225 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
151 892 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
||
|
|
25 000 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
7 499 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
||
|
|
221 666 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
136 793 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
||
|
|
1 575 637 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
1 487 779 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
||
|
|
76 608 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
44 583 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
||
|
795 000 000 |
138 650 777 |
119 701 026 |
147 777 286 |
67 773 481 |
67 947 528 |
100 747 426 |
115 411 384 |
99 522 781 |
||
|
179 500 345 |
26 520 000 |
23 913 000 |
23 913 000 |
29 824 000 |
18 482 604 |
43 748 366 |
28 000 000 |
31 782 560 |
||
|
|
|
|
|
|
702 853 |
|
|
|
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
48 762 071 |
56 999 060 |
87 411 384 |
67 740 221 |
||
|
ÖSSZES KIADÁS |
895 774 983 |
147 180 812 |
129 076 026 |
156 564 786 |
77 018 081 |
75 583 240 |
110 122 426 |
124 198 884 |
108 767 381 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|
488 760 |
|
|
|
15 571 258 |
|
|
|
||
I. MELLÉKLET
TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁS ÉS KIADÁS
TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁS
|
(minden számadat euróban értendő) |
|||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
|||||
|
Év 2011 |
Költségvetés 2012 |
Második felülvizsgált költségvetés jóváhagyandó |
Költségvetés 2013 |
||||
|
1. Európai uniós hozzájárulás |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Előző évi költségvetési eredménykimutatás |
|
|
|
|
|
||
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
TERMÉSZETBENI KIADÁS
|
(minden számadat euróban értendő) |
|||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
|||||
|
Év 2011 |
Költségvetés 2012 |
Második felülvizsgált költségvetés jóváhagyandó |
Költségvetés 2013 |
||||
|
1. Személyzeti kiadások |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
2. Igazgatási kiadások |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
ÖSSZES KIADÁS |
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|
|
|
|
|
||
II. MELLÉKLET
ÖSSZESEN
BEVÉTELEK (készpénzben és természetben)
|
(minden számadat euróban értendő) |
|||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
|||||
|
Év 2011 |
Költségvetés 2012 |
Második felülvizsgált költségvetés jóváhagyandó |
Költségvetés 2013 |
||||
|
700 000 000 |
109 994 680 |
110 123 600 |
110 123 600 |
59 881 720 |
||
|
350 000 000 |
59 994 680 |
60 123 600 |
60 123 600 |
59 881 720 |
||
|
350 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
||
|
700 000 000 |
90 807 543 |
89 261 000 |
116 261 000 |
88 290 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
646 274 638 |
116 973 502 |
100 184 452 |
128 260 712 |
42 195 842 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
53 725 363 |
56 747 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
|
56 747 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Előző évi költségvetési eredménykimutatás |
|
11 767 877 |
|
488 760 |
|
||
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
2 100 000 000 |
329 600 349 |
299 669 052 |
355 234 072 |
190 467 562 |
||
KIADÁSOK (készpénzben és természetben)
|
(minden számadat euróban értendő) |
|||||||
|
Cím/Alcím |
A programmal kapcsolatos becsült adatok 2009. szeptember |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
|||||
|
Év 2011 |
Költségvetés 2012 |
Második felülvizsgált költségvetés jóváhagyandó |
Költségvetés 2013 |
||||
|
55 000 000 |
5 420 000 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
||
|
50 000 000 |
2 630 000 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
||
|
|
380 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
1 890 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
||
|
|
150 000 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
||
|
|
192 000 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
||
|
|
178 000 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
||
|
45 774 983 |
3 110 035 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
||
|
|
708 213 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
||
|
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
|
299 686 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
173 225 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
||
|
|
25 000 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
||
|
|
221 666 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
||
|
|
1 575 637 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
||
|
|
76 608 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
||
|
1 999 225 017 |
320 581 554 |
290 294 052 |
346 446 572 |
181 222 962 |
||
|
233 225 707 |
26 520 000 |
23 913 000 |
23 913 000 |
29 824 000 |
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
1 230 999 310 |
224 261 554 |
191 576 052 |
247 728 572 |
75 898 962 |
||
|
ÖSSZES KIADÁS |
2 100 000 000 |
329 111 589 |
299 669 052 |
355 234 072 |
190 467 562 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|
488,760 |
|
|
|
||
A 2013. ÉVRE JAVASOLT LÉTSZÁMTERV
|
2013. évi költségvetés |
||||||
|
A SESAR KÖZÖS VÁLLALKOZÁS SZEMÉLYZETE |
BESOROLÁS |
Ideiglenes alkalmazott |
Szerződéses alkalmazott |
Kirendelés |
Kirendelt nemzeti szakértők |
Összesen |
|
Ügyvezető igazgató |
AD 14 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Adminisztrációs és pénzügyekért felelős helyettes ügyvezető igazgató |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Technológiai és innovációs vezető |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Stratégiai és nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Szabályozási ügyekért felelős vezető |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Vállalati kommunikációért felelős vezető |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Gazdasági és környezetvédelemért felelős vezető |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Az ügyvezető igazgató tanácsadója |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Katonai ügyekért felelős vezető tanácsadó |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Jogi és szerződéskötési egység vezetője |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Pénzügyi és költségvetési egység vezetője |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Műveletekért és programokért felelős helyettes ügyvezető igazgató |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Az ATM rendszerekért felelős egység vezetője |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Rendszermérnök |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Kapcsolattartó tisztviselő |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Jogi és szerződéses ügyek tanácsadója |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Pénzügyi és adminisztrációs tisztviselő |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Környezetvédelmi tisztviselő |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
A hitelesítésért/ellenőrzésért felelős egység vezetője |
AD 7 |
|
|
1 |
|
1 |
|
ATM szakértő |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Hitelesítési/ellenőrzési tanácsadó |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
ATM szakértő |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Pénzügyi tisztviselő |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
ATM rendszerek mérnöke |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Kommunikációs munkatárs |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Közgazdász |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
HR jogi tisztviselő |
n/a |
|
1 |
|
|
1 |
|
Projektellenőr |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
DAF tanácsadó |
n/a |
|
1 |
|
|
1 |
|
Belső ellenőr |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Programvezetési és minőségi főszakértő |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Programvezetési és minőségi szakértő |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
ATM programszakértő |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
HR tisztviselő |
AST 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Könyvelő |
AST 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Adminisztrációs asszisztens |
AST 3 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Jogi tisztviselő |
n/a |
|
1 |
|
|
1 |
|
Titkár – programigazgató |
AST 1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Az ügyvezető igazgató titkára |
AST 1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
ÖSSZESEN |
28 |
3 |
8 |
|
39 |
|
|
KIRENDELT NEMZETI SZAKÉRTŐ |
|
|
|
|
|
|
|
Működési tervek szakértője és hitelesítési szakértő |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Kirendelt nemzeti szakértő |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Intézményi ügyek tanácsadója |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
ÖSSZESEN |
|
|
|
|
3 |
3 |