This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52025XP02817
Report on Budgetary and Financial Management – Section I: European Parliament – Financial year 2024
Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – I. szakasz: Európai Parlament – 2024. évi pénzügyi év
Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – I. szakasz: Európai Parlament – 2024. évi pénzügyi év
HL C, C/2025/2817, 2025.6.6., ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2817/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Az Európai Unió |
HU C sorozat |
|
C/2025/2817 |
2025.6.6. |
JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL
I. SZAKASZ: EURÓPAI PARLAMENT
2024. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV
(C/2025/2817)
TARTALOMJEGYZÉK
| BEVEZETÉS | 2 |
|
I. |
A PARLAMENT 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE | 2 |
|
II. |
A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ALAKULÁSA A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERETHEZ KÉPEST | 5 |
|
III. |
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2024-BEN | 5 |
|
A. |
Eredeti költségvetés és végleges költségvetés | 7 |
|
B. |
Kötelezettségvállalások és kifizetések | 7 |
|
C. |
Átvitelek 2024-ról 2025-re | 8 |
|
D. |
A 2023-ról 2024-re történt átvitelek felhasználása | 8 |
|
E. |
Bevételek | 8 |
|
F. |
Címzett bevételekből származó előirányzatok | 9 |
|
G. |
Folyó előirányzatok törlése | 9 |
|
H. |
Átcsoportosítások | 9 |
|
I. |
A költségvetés végrehajtása alcímenként | 10 |
MELLÉKLETEK
|
I. melléklet — |
„C” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2024. évi pénzügyi év | 14 |
|
II. melléklet — |
„P” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2024. évi pénzügyi év | 24 |
|
III. melléklet — |
Az előirányzatok felhasználása 2024-ben | 27 |
|
IV. melléklet — |
Az előző évből átvitt előirányzatok felhasználása | 37 |
|
V. melléklet — |
Címzett belső bevételekből származó előirányzatok felhasználása | 42 |
|
VI. melléklet — |
2024. évi bevételek | 57 |
|
VII. melléklet — |
ADENAUER II. projekt — Főbb számadatok | 60 |
TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE
|
1. táblázat — |
Előirányzatok felhasználása | 5 |
|
2. táblázat — |
Bevételek 2024-ben és 2023-ban (4. átvitt forrás és 8. forrás) | 8 |
|
3. táblázat — |
A C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint | 9 |
|
4. táblázat — |
A lekötött előirányzatok alakulása 2024-ban, 2023-höz képest | 10 |
BEVEZETÉS
|
1. |
A következő jelentés a Parlament 2024. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodását elemzi. Felvázolja a pénzügyi források felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek a tárgyév során jelentős hatást gyakoroltak a tevékenységekre. A jelentés az (EU, Euratom) 2024/2509 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: „a költségvetési rendelet”) 255. cikkének megfelelően készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által elfogadott előzetes beszámolón alapul. |
|
2. |
2024-ben az általános geopolitikai helyzetet továbbra is erősen befolyásolták az Ukrajnában és a Közel-Keleten fennálló konfliktusok. |
|
3. |
Az euróövezetben az infláció, amely 2023-ban 5,4 %-ra csökkent, az Eurostat (Euromutatók) által 2025. január 17-én közzétett 2024. évi 2,4 %-os éves inflációs rátára mérséklődött (2). |
|
4. |
Július 16-án, a 27 tagállamban június 6. és 9. között tartott választásokat követően megkezdődött a 10. jogalkotási ciklus. Az új parlamenti ciklusba való átmenet során a Parlament illetékes szolgálatai optimális támogatást nyújtottak mind a távozó, mind az újonnan megválasztott képviselőknek, az akkreditált parlamenti asszisztenseknek és egyéb alkalmazottaknak. |
|
5. |
2024-ben a Parlament 2 383 millió EUR összegű költségvetési juttatásban részesült, ami 2023-hoz képest 6,05 %-os növekedésnek és a többéves pénzügyi keret 7. fejezete 20,24 %-ának felel meg. 2024 volt a 2021–2027-es időszakra vonatkozó jelenlegi többéves pénzügyi keret negyedik éve. |
|
6. |
2024-ben a Parlament 2 375 millió EUR-t kötött le ebből a végleges költségvetésből, 2 038 millió EUR kifizetést teljesített (a kötelezettségvállalás 85,8 %-a), és 336,7 millió EUR-t vitt át 2025-re (a kötelezettségvállalás 14,2 %-a). 2024-ről 2025-re nem történt nem automatikus átvitel. |
I. A PARLAMENT 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE
Európai parlamenti választások
|
7. |
A júniusi európai választások miatt a Parlament 2024 két félévében más-más feladatra összpontosította figyelmét: az első félévben a jogszabályok elfogadása, a másodikban az új parlamenti ciklus beindítása állt a középpontban. |
|
8. |
A választásra jogosult uniós polgárok 50,74 %-a vett részt a választásokon, ami valamivel magasabb, mint a legutóbbi, 2019. évi választáson. A Parlament választási és tájékoztató kampánya hozzájárult ehhez a pozitív fejleményhez. |
|
9. |
A Parlament a jogalkotási ciklus vége előtt intenzívebbé tette a jogalkotási munkát: ebben az időszakban 48 jogalkotási aktust írt alá a Parlament elnöke, szemben a 2023. évi 15-Tel. 2024-ben összesen 146 jogi aktust írtak alá, szemben a 2023. évi 77 jogi aktussal. |
|
10. |
Az Európai Parlament 10. jogalkotási ciklusának alakuló ülését 2024. július 16-án tartották. Az új képviselők 50,5 %-os aránya jelentősen alacsonyabb volt, mint az előző ciklusban, valamint elmaradt a 60 %-os várakozástól, amelyen a Parlament 2024. évi költségvetése alapult. |
|
11. |
Az új parlament nyolc képviselőcsoportból áll, ami eggyel több, mint az előző jogalkotási ciklusban. |
|
12. |
Az Elnökség 2023. szeptember 11-én2024. július 16-i hatállyal módosította az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályait. E módosítások célja, hogy további biztonságot és jogi koherenciát, rugalmasságot és egyszerűsítést biztosítsanak, valamint csökkentsék a Parlament pénzügyi kockázatait. |
A Parlament mint független uniós szerv
|
13. |
A „Parlament 2024” munkacsoport ajánlásait követően az Elnökök Értekezlete 2023. december 7-én reformintézkedés-csomagot fogadott el, amelyet ezt követően a plenáris ülés 2024 áprilisában hagyott jóvá, és amely a jogalkotásra, az ellenőrzésre, a költségvetési funkciókra és ellenőrzésre, a plenáris ülésre és a külkapcsolatokra terjed ki. A reformjavaslatok célja, hogy javítsák a Parlament mint társjogalkotó, mint a költségvetési hatóság egyik ága és mint mentesítésért felelős hatóság működését. |
|
14. |
Mindezek alapján az Elnökség 2024 szeptemberében úgy határozott, hogy a meglévő Belső Politikák Főigazgatóságából négy, jogalkotási, ellenőrzési és költségvetési tevékenységekért felelős főigazgatóságot hoz létre (DG IPOL). Emellett az a döntés született, hogy a jelenlegi Jogalkotási és Bizottsági Koordinációs Igazgatóságot az illetékes főtitkárhelyetteshez helyezik át az új szervek közötti jobb koordináció biztosítása érdekében. |
A Parlament vonzereje
|
15. |
2024-ben a Személyzeti Főigazgatóság (DG PERS) négy állampolgárság-specifikus versenyvizsgát tett közzé (holland, osztrák, luxemburgi és ciprusi) az Elnökség által 2022 végén elfogadott általános végrehajtási rendelkezések alapján a parlamenti munkaerő földrajzi egyensúlyhiányának kezelése érdekében. |
|
16. |
A luxembourgi helyszínre vonatkozó program vonzerejének részeként a legjelentősebb eredmény az volt, hogy az Elnökség 2024 végén tárgyalásokat folytatott, és elfogadott egy közös intézményközi határozatot a Luxembourgban élő és dolgozó, alacsonyabb besorolási fokozatú alkalmazottak lakhatási támogatásáról. Ezt a lakhatási támogatást 2025-től folyósítják. |
Digitális átállás és kiberbiztonság
|
17. |
Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2023/2841 kiberbiztonsági rendelet (3) 2024 januárjában lépett hatályba, és intézkedéseket állapít meg az európai intézmények egységesen magas szintű kiberbiztonsága érdekében, továbbá számos kötelező követelményt vezet be valamennyi uniós szervezetre vonatkozóan. |
|
18. |
A Parlament kibervédelmi képességeinek megerősítése érdekében 2024-ben továbbra is vettek fel „IKT-biztonsági szakembereket”, az elmúlt két évben összesen közel 40 főt. |
|
19. |
Az Elnökség 2024. március 11-én elfogadta a mesterséges intelligenciára vonatkozó irányítási keretet, beleértve többek között az új technológiák alkalmazásával végzett alapos kockázatértékelést is. Ugyanakkor 2024. augusztus 1-jén hatályba lépett a mesterséges intelligenciáról szóló európai jogszabály (4), amelynek rendelkezéseit 2025-től kell alkalmazni. |
Épületek
|
20. |
A 2024. évi nagy ingatlanprojektek tekintetében a helyzet a következő:
|
|
21. |
2024. október 21-én az Elnökség vitát tartott a Parlament ingatlanstratégiájának jövőjére vonatkozó stratégiai orientációkról. A vita középpontjában a korlátozott erőforrások mellett a bővítésről a konszolidációra való áttérés, az átfogó fenntarthatóságra való összpontosítás és a hatékonyság növelése állt a többi uniós intézménnyel és a három fogadó várossal (Strasbourg, Brüsszel és Luxembourg) folytatott szorosabb együttműködés révén. |
|
22. |
2024-ben Prágában és Dublinban integrált Európa-élményközpontokkal rendelkező Európa Házak nyíltak meg. Luxembourgban befejeződött az Európa-élményközpont megépítése, és 2024 májusában megnyitották azt. |
|
23. |
Ingatlanvásárlási szerződést írtak alá a pozsonyi Európa-élményközpontot is magában foglaló Európa Ház elhelyezésére. Négy új bérleti szerződést írtak alá az Európa-élményközpontokkal összefüggésben Athénban, Szófiában, Hágában és Münchenben. Ugyanebben az összefüggésben hét piackutatást indítottak Bukarestben, Lisszabonban, Madridban, Nicosiában, Rigában, Valettában és Vilniusban. |
|
24. |
2024 végéig a tervezett Európa-élményközpontok 52 %-át megnyitották. |
|
25. |
2024. november 25-én az Elnökség irányadó vitát tartott az Európa-élményközpontok jövőjéről, figyelembe véve teljesítményüket és a gyorsan fejlődő technológiákat. |
Zöld Parlament
|
26. |
2024-ben a Parlament sikeresen megtartotta az EMAS-regisztrációt. A Parlament megkezdte az EMAS-tanúsítvány kiterjesztését a tagállamokbeli kapcsolattartó irodáira is. |
|
27. |
Az Elnökség által 2019-ben kitűzött tizenegy környezetvédelmi teljesítménycélból 2023 végéig kilencet sikerült elérni. A Parlament különösen jól teljesített a zöld közbeszerzés, valamint a szén-dioxid-kibocsátás és az energia-, papír- és vízfogyasztás csökkentése terén. |
|
28. |
Amint azt az EMAS-tanúsítás megköveteli, az Elnökség minden jogalkotási ciklus elején megerősíti a Parlament elkötelezettségét környezetvédelmi teljesítményének javítása mellett. 2024. november 25-én az Elnökség jóváhagyta az új környezetvédelmi politikát és a 2024–2029-es jogalkotási ciklusra vonatkozó új célértékeket, amelyek szigorúbb előírásokat határoznak meg az épületekre vonatkozóan, és 2030-ig 55 %-os nettó kibocsátáscsökkentési célt határoznak meg az EU számára. |
|
29. |
A felelős szolgálatok a kerékpárparkolók és a kapcsolódó infrastruktúra javítása révén ösztönözték a fenntartható ingázási lehetőségeket a kerékpárok napi ingázáshoz való használatának támogatása érdekében. A Parlament megnövelt pénzügyi támogatási rendszert kínál személyzete számára, és ennek keretében a parkolókhoz való hozzáférés korlátozásáért cserébe a tömegközlekedési bérletek árának akár 90 %-át is visszatéríti. |
|
30. |
A létesítménykezelés, -karbantartás és -fenntartás fejlett építési technikákat alkalmaz és nagy teljesítményű anyagokat használ. Különös figyelmet fordítottak az energiahatékonyságra, a kibocsátásokra, a szénlábnyomra, a zöldterületek biológiai sokféleségére és a körforgásos jellegre. Minden intézkedés célja az volt, hogy hathatósan csökkentse az épületek infrastruktúrájának környezeti lábnyomát. |
II. A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ALAKULÁSA A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERETHEZ KÉPEST
|
A Parlament költségvetésének alakulása a többéves pénzügyi kerethez képest |
||||
|
Tárgyév |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Az EP költségvetése (millió EUR) |
2 064 |
2 162 |
2 247 |
2 383 |
|
Δ % |
1,2 |
4,7 |
3,9 |
6,05 |
|
A többéves pénzügyi keret 7. fejezete (millió EUR) |
10 635 |
11 058 |
11 419 |
11 773 |
|
Δ % |
-5,5 |
4,0 |
3,3 |
3,10 |
|
Az EP részesedése az 7. fejezetből |
19,4 |
19,5 |
19,7 % |
20,24 |
III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2024-BEN
|
31. |
A Parlament előirányzatai 2024-ben 2 383 101 312 EUR-t tettek ki, ami a többéves pénzügyi keret 7. fejezetének 20,24 %-át teszi ki (5). Az alábbi 1. táblázat bemutatja az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását a 2024. évi pénzügyi évben.
1. táblázat Előirányzatok felhasználása
|
A. Eredeti költségvetés és végleges költségvetés
|
32. |
Az Európai Parlament 2024. évi költségvetésének végleges előirányzatai összesen 2 383 101 312 eurót tettek ki. Ez 6,05 %-os emelkedést jelentett a 2023. évi végleges költségvetéshez képest (2 247 134 550). 7 934 234 EUR-t töröltek. Ez utóbbi összeg továbbra is elhanyagolható (0,33 %) a 2024-ban rendelkezésre álló előirányzatokhoz képest. |
B. Kötelezettségvállalások és kifizetések
|
33. |
A kötelezettségvállalások összesen 2 375 167 078 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 99,7 %-ának felelt meg (2023-ban: 99,6 %). A kifizetések összege összesen 2 038 418 350 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 85,8 %-ának felelt meg (2023-ban: 84,4 %). |
C. Átvitelek 2024-ról 2025-re
|
34. |
Az automatikus átvitelek a 2025. évi pénzügyi évre összesen 336 748 728 EUR-t tettek ki, ami a teljes lekötött előirányzatok 14,2 %-a volt (2024-ben: 15,6 %). 2024-ről 2025-re nem történt nem automatikus átvitel. |
D. A 2023-ról 2024-re történt átvitelek felhasználása
|
35. |
A 2024-re történő automatikus átvitelek összesen 348 320 328 EUR-t tettek ki, szemben a 2023. évi 350 895 138 EUR-val. Az ezen átvitelekből történő kifizetések 322 471 833 EUR-t tettek ki, ami 92,6 %-nak felel meg (2023-ban: 94,2 %). A 2024-ben törölt előirányzatok összesen 25 848 495 EUR-t tettek ki (2023-ban: 20 258 035 EUR). |
|
36. |
A törlések nagy része a 2 0 0. jogcímcsoport (Épületek), a 2 0 2. jogcímcsoport (Épületekkel kapcsolatos költségek), a 2 1 0. jogcímcsoport (Informatika és telekommunikáció), a 2 1 4. jogcímcsoport (Műszaki berendezések és felszerelések), a 3 2 4. jogcímcsoport (Előállítás és terjesztés) és a 4 0 0. jogcímcsoport (Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások) vonatkozásában történt. Az említett öt jogcímcsoporttal kapcsolatos törlések a teljes összeg 77,1 %-át tették ki. |
E. Bevételek
|
37. |
A kimutatásokban 2024. december 31-én szereplő bevételek összesen 281 517 001 EUR-t tettek ki (2023-ban: 255 205 473 EUR). A költségvetési rendelet 101. cikkének (2)–(5) bekezdésével összhangban összesen 11 175 EUR összegű követelés került elengedésre. |
|
38. |
A 2. táblázat alcímekre lebontva ismerteti a bevételek 2024-as alakulását a 2023-es pénzügyi évhez képest.
2. táblázat Bevételek 2024-ben és 2023-ban (4. átvitt forrás és 8. forrás)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39. |
A 4 0. alcím (Beruházásokból és elszámolásokból származó bevételek) esetében a növekmény a pénzügyi piacokhoz kapcsolódik. A korábbi években a Parlament negatív kamatot fizetett, míg 2022-től pozitív kamatot könyvelt el a bankszámláin. 2024-ben ezek a kamatok 4,41 millió EUR-t tettek ki. |
F. Címzett bevételekből származó előirányzatok
|
40. |
2024-ben az éves címzett bevételekből (7. forrás) származó előirányzatok összege 49 277 555 EUR volt, szemben a 2023. évi 50 186 995 EUR-val. A kötelezettségvállalások 19 428 300 EUR-t tettek ki, ami 39,4 %-os kötelezettségvállalási arányt jelent (2023-ban: 50,9 %). A kifizetések összesen 14 724 275 EUR-t tettek ki, ami a bevezetett kötelezettségvállalások 75,8 %-ának felel meg (2023-ban: 84,2 %). |
G. Folyó előirányzatok törlése
|
41. |
A végleges előirányzatokból 7 934 234 EUR összeg került törlésre, ami 0,33 %-ot tesz ki (2023-ban: 8 789 719 EUR, 0,39 %). |
H. Átcsoportosítások
|
42. |
A 2024. évi pénzügyi év folyamán a költségvetési rendelet 31. és 49. cikkével összhangban 12 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá. A C-típusú átcsoportosítások 82 768 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 3,47 %-át jelentette. Összehasonlításképpen: 2023-ban 19 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá, amelyek szintén a végleges előirányzatok 3,47 %-át tették ki (részletek az 1. mellékletben).
3. táblázat A C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43. |
Az elnök 2024-ben a költségvetési rendelet 29. cikke szerinti kilenc P-átcsoportosítást engedélyezett (10) két finanszírozási forrás, nevezetesen a folyó évi előirányzatok (0. forrás) és az előző évről áthozott belső címzett bevételekből származó előirányzatok (5. forrás) felhasználásával. Az előbbit illetően 11 479 000 EUR összeget, azaz a végleges előirányzatok 0,5 %-át használták fel, szemben a 2023. évi nyolc P-átcsoportosítással, amelyek a végleges előirányzatok 0,4 %-át tették ki. Ez utóbbi esetében összesen 5 440 843 EUR került átcsoportosításra (a részleteket lásd a 2. mellékletben). |
I. A költségvetés végrehajtása alcímenként
|
44. |
Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a 2024. évi költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. |
|
45. |
Az összes kötelezettségvállalás 85,7 %-a hat alcím között oszlik meg. 1 0. alcím - „Az Európai Parlament képviselői”; 1 2. alcím - „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak”; 1 4. alcím - „Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások”; 2 0. alcím - „Épületek és járulékos költségek”; 2 1. alcím - „Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok”, és a 4 2. alcím - „Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások”. |
|
46. |
A 4. táblázat alcímekre lebontva ismerteti a 2024-ban lekötött előirányzatok alakulását a 2023-es pénzügyi évhez képest.
4. táblázat A lekötött előirányzatok alakulása 2024-ban, 2023-höz képest
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47. |
A 1 0. alcím (Az Európai Parlament képviselői) kötelezettségvállalásainak 32 millió EUR-val (15 %-kal) történő növekedése több tényezőre vezethető vissza. A képviselői fizetések és juttatások 2024. évi éves indexálása (lásd az alábbi 48. pontot) közvetlenül érintette az 1 0 0 0. jogcímet („Fizetések”). Emellett július 16-tól a Parlament 720 képviselőből állt, szemben a 2023. évi 705 képviselővel. Mivel 2024 választási év volt, 2024 júliusában mind a leköszönő, mind az újonnan megválasztott képviselők fizetésre voltak jogosultak (egész hónap az újra nem választott távozó képviselőknek és fél hónap az újonnan megválasztott képviselőknek). Ezek az elemek az 1 0 0 0. jogcím kötelezettségvállalásainak 7,6 millió EUR összegű növekedését eredményezték. A Parlamentet elhagyó valamennyi képviselő átmeneti ellátásra jogosult. Az átmeneti ellátás kifizetésének időtartama attól függ, összesen hány évig volt hivatalban az adott képviselő. A havi ellátás összege megegyezik a havi tiszteletdíj összegével. Ennek eredményeként a 1 0 2. jogcímcsoport (Átmeneti ellátások) kötelezettségvállalásai 2024-ben 18,1 millió EUR-val nőttek. A távozó képviselőkre vonatkozó átmeneti szabályok az 1 0 0 6. jogcímre (Általános költségtérítés) is vonatkoznak, ami 2024-ben a kötelezettségvállalások 5,4 millió eurós növekedését eredményezte. |
|
48. |
A 1 2. alcím (A tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások) kötelezettségvállalásai 2024-ban 854 millió EUR-t tettek ki, ami 2023-hez (7 %) képest 55,4 millió EUR-s növekedést jelent, így ez a legnagyobb kiadási kategória (2024-ban az összes kötelezettségvállalás 35,8 %-a). A növekedés jórészt annak az eredménye, hogy az előző félévben regisztrált magas inflációs ráta miatt 2024 januárjában 3 %-kal nőtt az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai fizetése, 2024 decemberében pedig 2024. július 1-jéig visszamenőleges hatállyal egy második 4,1 %-os emelésre került sor. |
|
49. |
A 2 0. alcímen (Épületek és járulékos költségek) belül a kötelezettségvállalások összességében 32,9 millió EUR-val (15 %-kal) nőttek. Az alcímen belül a 2 0 0. jogcímcsoport (Épületek) 25,3 millió EUR növekedést mutat. Különösen a 2 0 0 0. jogcím (Bérleti díjak) nőtt 10,6 millió EUR-val, főként az Európa-élményközpontokhoz kapcsolódó területek növekedése miatt. A 2 0 0 1. jogcím (Lízingfizetések) kötelezettségvállalásai 8,4 millió EUR-val nőttek a luxembourgi ADENAUER II épület befejezéséhez kapcsolódó igények újraértékelése miatt. A 2 0 0 7. jogcím (Építkezések és épületek belső kialakítása) kötelezettségvállalásai 2024-ben 6,5 millió EUR-val nőttek. Ez a növekedés részben azzal magyarázható, hogy fedezni kellett a strasbourgi VEIL épület kezdeti berendezését, részben pedig az Európa-élményközpontok első átalakítási munkálatainak száma növekedett meg. |
|
50. |
A 2 0 2. jogcímcsoport (Épületekkel kapcsolatos kiadások) tekintetében a kötelezettségvállalások 2024-ban 7,7 millió EUR-val nőttek. A 2 0 2 2. jogcím (Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása) kötelezettségvállalásai 5,8 millió EUR-val emelkedtek, míg a 2 0 2 6. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) 1,9 millió EUR-val nőtt, ami mindkét tétel esetében a 2023-ban és 2024-ben megújított szerződések indexálásának, a 2 0 2 6. jogcím esetében pedig biztosítandó terület növekedésének tudható be. |
|
51. |
A 2 1. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok) kötelezettségvállalásai 29,02 millió EUR-val (13 %) nőttek, amelynek közel 90 %-a a 2 1 0. jogcímcsoportnak (Informatika és telekommunikáció) tudható be. Ez utóbbin belül a 2 1 0 5. jogcím (Projektberuházások) és a 2 1 0 4. jogcím (Infrastruktúrába való beruházások) 57 %-ot (14,8 millió EUR) tesz ki. A szükséges beruházások a képviselők és a parlamenti személyzet egyéni informatikai berendezéseinek beszerzéséhez, az adatközpont egyes elavult szervereinek cseréjéhez, a Wi-Fi-hálózat korszerűsítéséhez, a Parlament szavazási rendszerének és egyes kapcsolóknak a cseréjéhez, valamint a kiberbiztonság területén folytatott fokozott tevékenységhez és a mesterségesintelligencia-kapacitások fejlesztéséhez kapcsolódnak. A 2 1 0. jogcímcsoport fennmaradó részében 11,27 millió EUR-nyi növekedés volt tapasztalható, az informatikai alkalmazásokra vonatkozó engedélyek megvásárlásáért és megújításáért 2024-ben fizetett magasabb árak és a szerződések indexálása miatt. |
|
52. |
A 3 0. alcím (Ülések és konferenciák) kötelezettségvállalásai 3 millió EUR-val csökkentek (-10 %), főként a 3 0 0. jogcímcsoport (A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek) (3,7 millió EUR) miatt, ami a választási év alacsonyabb parlamenti aktivitásának tudható be (12 helyett csak 11 strasbourgi ülés). Ezt a csökkentést azonban korlátozta a 3 0 4 9. költségvetési tétel (Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei) kötelezettségvállalásainak növekedése (1,2 millió EUR) a magasabb árakat tartalmazó új szerződés miatt. A 3 0 4 2. költségvetési jogcím (Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek) kötelezettségvállalásai 2024-ben szintén csökkentek (- 0,7 millió EUR), mivel a választásokat megelőző időszakban és az alakuló időszakban kevesebb ülést tartottak más szervek. |
|
53. |
A 3 2. alcím (Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés) összes kötelezettségvállalása 15,6 millió EUR-val csökkent (-9 %). Különösen a 3 2 4 2. jogcím (Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások) alatti kötelezettségvállalások csökkentek jelentősen, 19,3 millió EUR-val, tükrözve a 2024-es európai választásokkal kapcsolatos kommunikációs kiadások trendjeit. A 3 2 4 3. jogcím (Az Európai Parlament látogatóközpontjai) kötelezettségvállalásai szintén 4,4 millió EUR-val csökkentek, főként az Európa-élményközpontokkal összefüggő projektek késedelmei miatt. A 3 2 4 8. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási kiadások) kötelezettségvállalásai azonban jelentős, 7,9 millió EUR-s emelkedést mutattak az audiovizuális szolgáltatások iránti erős kereslet és a jelentős áremelkedések, valamint az elavult audiovizuális berendezések Brüsszelben és Strasbourgban történő cseréje miatt. |
|
54. |
A 4 0. alcímhez (Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások) kapcsolódó kötelezettségvállalások 11,3 millió eurós (– 10 %-os) növekedése a 4 0 0. jogcímcsoportból (Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások) (3,6 millió EUR), a 4 0 2. jogcímcsoportból (Európai politikai pártok finanszírozása) (4,8 millió EUR) és a 4 0 3. jogcímcsoportból (Európai politikai alapítványok finanszírozása) (2,9 millió EUR) ered. Egy választási évben további finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy a politikai struktúrák folytathassák politikai kampányaikat. |
|
55. |
A 4 2. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások) kötelezettségvállalásainak 4,4 millió EUR-val való csökkenése (2 %) 2023-hoz képest szintén a választási év eredménye, amikor a képviselők változása a parlamenti asszisztensek fokozatos megújításához vezet. |
(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2024/2509 rendelete (2024. szeptember 23.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L, 2024/2509, 2024.9.26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(2) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-17012025-ap.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2023/2841 rendelete (2023. december 13.) az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek egységesen magas szintű kiberbiztonságát biztosító intézkedések meghatározásáról (HL L, 2023/2841, 2023.12.18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1689 rendelete (2024. június 13.) a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok megállapításáról, valamint a 300/2008/EK, a 167/2013/EU, a 168/2013/EU, az (EU) 2018/858, az (EU) 2018/1139 és az (EU) 2019/2144 rendelet, továbbá a 2014/90/EU, az (EU) 2016/797 és az (EU) 2020/1828 irányelv módosításáról (a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet) (HL L, 2024/1689, 2024.7.12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).
(5) A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete (2020. december 17.) a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 433. I, 2020.12.22., 11. o.).
(6) A költségvetési rendelet 12. cikkének (1) és (7) bekezdése.
(7) A költségvetési rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és(3) bekezdése.
(8) A bérleti jogviszonyból, valamint épületek és földterületek értékesítéséből származó belső címzett bevételek kivételével, amelyeket át lehet vinni mindaddig, amíg azokat teljes mértékben fel nem használják (a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének b) pontja).
(9) A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének b) pontja.
(10) Az intézmény határoz egy adott jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.
I MELLÉKLET
A „C” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE, 2024. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV
|
Szám |
Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová |
Fejezet |
Az átcsoportosítás leírása |
Ide átcsoportosított összeg euróban |
Innen átcsoportosított összeg euróban |
|
|
C1 |
Jogcímből |
2 0 0 0 |
Bérleti díjak |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy lehetővé tegye a Parlament számára, hogy felszerelje az VEIL épületet. A kezdeti átalakítás már megkezdődött, és azt folytatni kell az épület használatbavételének lehetővé tétele érdekében. |
|
5 000 000 |
|
2 0 2 4 |
Energiafogyasztás |
|
2 800 000 |
|||
|
Jogcímbe |
2 0 0 7 |
Építkezések és épületek belső kialakítása |
5 600 000 |
|
||
|
2 1 2 0 |
Bútorok |
2 200 000 |
|
|||
|
C2 |
Jogcímből |
1 0 0 6 |
Általános költségtérítés |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja a) az 1220. jogcím (A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások) 580 000 EUR összeggel történő megerősítése a jogszabályban előírt juttatások kifizetése érdekében a tervezettnél nagyobb számú kedvezményezett száma, b) az 1612. jogcím (Tanulás és fejlesztés) 535 000 EUR összeggel történő megerősítése a képviselők és a személyzet új kötelező képzéseinek, valamint a stratégiai képzésekhez kapcsolódó további költségeknek a finanszírozására, valamint c) az 1630. jogcím (Szociális jólét) 375 000 EUR összeggel történő megerősítése a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos növekvő számú kérelem fedezésére. |
|
1 455 000 |
|
2 0 0 8 |
Egyéb specifikus ingatlankezelés |
|
35 000 |
|||
|
Jogcímbe |
1 2 2 0 |
A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások |
580 000 |
|
||
|
1 6 1 2 |
Tanulás és fejlesztés |
535 000 |
|
|||
|
1 6 3 0 |
Szociális jólét |
375 000 |
|
|||
|
C3 |
Jogcímből |
2 0 2 4 |
Energiafogyasztás |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja a bérletekhez való pénzügyi hozzájárulás fedezése, valamint az ADENAUER II ingatlanprojekt zárószakasza miatt felmerülő, újraértékelt szükségletek költségeinek részleges finanszírozása. |
|
1 900 000 |
|
4 0 2 0 |
Európai politikai pártok finanszírozása |
|
2 220 000 |
|||
|
Jogcímbe |
1 6 3 1 |
Mobilitás |
450 000 |
|
||
|
2 0 0 1 |
Lízingfizetések |
3 670 000 |
|
|||
|
C4 |
Jogcímből |
4 0 2 0 |
Európai politikai pártok finanszírozása |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy lehetővé tegye 750 hordozható számítógép és a kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzését az akkreditált parlamenti asszisztensek számára, akik jelenleg elavult hibrid számítógépekkel vannak felszerelve. |
|
1 000 000 |
|
Jogcímbe |
2 1 0 4 |
Informatika és telekommunikáció — Infrastruktúrába való beruházások |
1 000 000 |
|
||
|
C5 |
Jogcímből |
3 2 0 0 |
Szakértelem igénybevétele |
A 3000. jogcím előirányzatai a parlamenti tisztviselők, a tagállami szakértők, a gyakornokok és a Parlament által meghívott, egyéb uniós intézményeknél vagy nemzetközi szervezeteknél dolgozó személyzet útiköltségeit fedezik az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre irányuló kiküldetések esetében. A kiküldetési kiadások hiánya a COMM, a SAFE és a PART főigazgatóságok, továbbá a Jogi Szolgálat fő tevékenységeivel összefüggő további igényekből ered. |
|
335 000 |
|
Jogcímbe |
3 0 0 0 |
A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek |
335 000 |
|
||
|
C6 |
Jogcímből |
4 0 2 0 |
Európai politikai pártok finanszírozása |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy lehetővé tegye a Parlament adatainak az egyre növekvő fenyegetésekkel szembeni védelmére használt éves szoftver-előfizetések megvásárlását. |
|
820 000 |
|
Jogcímbe |
2 1 0 0 |
Informatika és telekommunikáció – Normál üzletrendi műveletek – Műveletek |
820 000 |
|
||
|
C7 |
Jogcímből |
4 0 2 0 |
Európai politikai pártok finanszírozása |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy a többnyelvűség és a parlamenti munka zökkenőmentességének biztosítása érdekében biztosítsa a parlamenti munka operatív folytonosságát az új jogalkotási ciklusban az üléstermekben található konferencialétesítmények tekintetében. |
|
3 200 000 |
|
Jogcímbe |
2 1 4 0 |
Műszaki berendezések és felszerelések |
3 200 000 |
|
||
|
C8 |
Jogcímből |
1 4 0 0 |
Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok |
Ezen átcsoportosítási javaslat fő célja az 1200. jogcímben (Javadalmazás és juttatások) és az 1402. jogcímben (Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon) az illetmények és egyéb járandóságok éves naprakésszé tételéből eredő hiány finanszírozása, amit 2024 decemberében kell kifizetni, július 1-jétől visszamenőleges hatállyal. Mivel a konferenciatolmácsok díjazása is az EU személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottai illetményének kiigazításától függ, az 1405. jogcímen (Tolmácsolási kiadások) további összegre van szükség mind javadalmazásuk éves naprakésszé tétele, mind az új jogalkotási ciklus elején a tolmácsolási szolgáltatások iránti folyamatos igény fedezésére. Az emelés célja továbbá, hogy fedezze az 1202. jogcím (Túlórák díjazása) 2024 negyedik negyedévében esedékes túlórakifizetéseit. |
|
5 000 000 |
|
1 4 0 1 |
Egyéb alkalmazottak – Biztonság |
|
3 000 000 |
|||
|
1 4 0 4 |
Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások |
|
1 580 000 |
|||
|
1 6 1 0 |
Munkaerő-felvételi költségek |
|
20 000 |
|||
|
1 6 3 0 |
Szociális jólét |
|
105 000 |
|||
|
2 3 2 0 |
Jogi költségek és kártérítés |
|
120 000 |
|||
|
4 0 2 0 |
Európai politikai pártok finanszírozása |
|
3 306 500 |
|||
|
4 0 3 0 |
Európai politikai alapítványok finanszírozása |
|
1 973 500 |
|||
|
Jogcímcsoportból |
1 0 1 |
RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP |
|
6 000 000 |
||
|
Jogcímbe |
1 2 0 0 |
Javadalmazás és juttatások |
18 500 000 |
|
||
|
1 2 0 2 |
Fizetett túlóra |
5 000 |
|
|||
|
1 4 0 2 |
Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon |
300 000 |
|
|||
|
1 4 0 5 |
Tolmácsolási kiadások |
2 300 000 |
|
|||
|
C9 |
Jogcímből |
1 0 2 0 |
Átmeneti ellátások |
Ezen átcsoportosítási javaslat fő célja a 2104. jogcím (Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások) 6 937 000 euróval történő megerősítése annak érdekében, hogy lehetővé váljon az elavult egyedi berendezések (2 938 hibrid számítógép és 1 000 asztali számítógép) cseréje, valamint az adatközpont és a hálózati infrastruktúra beszerzése. A cél továbbá a 2102. jogcím (Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása) 818 000 eurós hiányának fedezése. Ez a helyzet a képviselőknek munkaidőn kívül nyújtott informatikai támogatási szolgáltatásokból, a képviselőknek nyújtott audiovizuális technikai támogató szolgáltatás fejlesztéséből, egy új strasbourgi informatikai ügyfélszolgálati csoport előkészítéséből, valamint különböző folyamatok új MI-funkcióinak bevezetéséből ered. Az átcsoportosítás célja továbbá a 2101. jogcím (Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra) 200 000 EUR összegű tanácsadási szolgáltatásainak finanszírozása az infrastruktúra informatikai biztonságának javítása és a hálózati infrastruktúra megtakarításainak lehetővé tétele érdekében. |
|
1 697 061 |
|
1 4 2 0 |
Külső fordítási szolgáltatások |
|
1 200 000 |
|||
|
1 6 1 2 |
Tanulás és fejlesztés |
|
307 000 |
|||
|
2 1 0 3 |
Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése |
|
300 000 |
|||
|
2 1 0 5 |
Informatika és telekommunikáció — Projektberuházások |
|
468 000 |
|||
|
2 1 4 0 |
Műszaki berendezések és felszerelések |
|
275 550 |
|||
|
2 3 0 0 |
Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök |
|
100 000 |
|||
|
2 3 2 0 |
Jogi költségek és kártérítés |
|
165 000 |
|||
|
2 3 6 0 |
Levelek postaköltsége és szállítási díjak |
|
10 100 |
|||
|
2 3 9 0 |
EMAS- és fenntarthatósági tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése |
|
1 280 000 |
|||
|
3 0 2 0 |
Fogadási és reprezentációs költségek |
|
40 000 |
|||
|
3 2 0 0 |
Szakértelem igénybevétele |
|
820 000 |
|||
|
3 2 1 0 |
A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, az irattárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások |
|
520 000 |
|||
|
3 2 2 0 |
Dokumentációs kiadások |
|
10 000 |
|||
|
3 2 3 0 |
A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban |
|
350 000 |
|||
|
3 2 4 1 |
Digitális és hagyományos kiadványok |
|
302 389 |
|||
|
3 2 4 4 |
Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások |
|
27 000 |
|||
|
3 2 4 5 |
Szimpóziumok és szemináriumok szervezése |
|
62 900 |
|||
|
3 2 4 9 |
Információcsere a nemzeti parlamentekkel |
|
20 000 |
|||
|
Jogcímbe |
2 1 0 1 |
Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek |
200 000 |
|
||
|
2 1 0 2 |
Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása |
818 000 |
|
|||
|
2 1 0 4 |
Informatika és telekommunikáció — Infrastruktúrába való beruházások |
6 937 000 |
|
|||
|
C10 |
Jogcímből |
1 0 0 6 |
Általános költségtérítés |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezze az Adenauer ingatlanprojekt fennmaradó igényeit. Magában foglalja mind a hiteltörlesztést, mind a munkával kapcsolatos költségeket. |
|
385 000 |
|
1 0 0 7 |
Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások |
|
18 000 |
|||
|
1 0 1 0 |
Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek |
|
20 000 |
|||
|
1 0 1 2 |
Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések |
|
450 000 |
|||
|
1 0 2 0 |
Átmeneti ellátások |
|
1 122 000 |
|||
|
1 0 3 0 |
Öregségi nyugdíjak (KKJ) |
|
1 650 000 |
|||
|
1 0 3 1 |
Rokkantsági nyugdíjak (PEAM) |
|
119 000 |
|||
|
1 0 3 2 |
Hozzátartozói nyugdíjak (PEAM) |
|
1 000 |
|||
|
1 0 5 0 |
Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok |
|
250 000 |
|||
|
1 6 1 0 |
Munkaerő-felvételi költségek |
|
3 000 |
|||
|
1 6 1 2 |
Tanulás és fejlesztés |
|
10 000 |
|||
|
1 6 5 4 |
Gyermekfelügyeleti létesítmények |
|
1 212 000 |
|||
|
2 0 0 0 |
Bérleti díjak |
|
25 000 |
|||
|
2 0 0 7 |
Építkezések és épületek belső kialakítása |
|
600 000 |
|||
|
2 0 0 8 |
Egyéb specifikus ingatlankezelés |
|
1 189 000 |
|||
|
2 0 2 2 |
Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása |
|
350 000 |
|||
|
2 0 2 4 |
Energiafogyasztás |
|
4 314 000 |
|||
|
2 0 2 6 |
Épületek biztonsága és őrzése |
|
250 000 |
|||
|
2 1 0 3 |
Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése |
|
326 000 |
|||
|
2 1 0 5 |
Informatika és telekommunikáció — Projektberuházások |
|
209 000 |
|||
|
2 1 2 0 |
Bútorok |
|
1 055 000 |
|||
|
2 1 4 0 |
Műszaki berendezések és felszerelések |
|
42 000 |
|||
|
2 3 0 0 |
Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök |
|
88 000 |
|||
|
2 3 1 0 |
Pénzügyi költségek |
|
170 000 |
|||
|
2 3 2 0 |
Jogi költségek és kártérítés |
|
55 000 |
|||
|
2 3 6 0 |
Levelek postaköltsége és szállítási díjak |
|
16 000 |
|||
|
2 3 7 0 |
Költöztetés |
|
522 000 |
|||
|
2 3 8 0 |
Egyéb igazgatási kiadások |
|
24 000 |
|||
|
3 0 2 0 |
Fogadási és reprezentációs költségek |
|
27 000 |
|||
|
3 0 4 0 |
Helyben tartott ülések egyéb költségei |
|
50 000 |
|||
|
3 0 4 2 |
Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek |
|
343 000 |
|||
|
3 2 0 0 |
Szakértelem igénybevétele |
|
87 000 |
|||
|
3 2 1 0 |
A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, az irattárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások |
|
11 500 |
|||
|
3 2 4 2 |
Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások |
|
15 500 |
|||
|
3 2 4 5 |
Szimpóziumok és szemináriumok szervezése |
|
100 000 |
|||
|
4 0 0 0 |
Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|
1 710 000 |
|||
|
4 0 3 0 |
Európai politikai alapítványok finanszírozása |
|
155 000 |
|||
|
4 4 2 0 |
Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége |
|
6 000 |
|||
|
5 0 1 0 |
A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások |
|
20 000 |
|||
|
Jogcímbe |
2 0 0 1 |
Lízingfizetések |
17 000 000 |
|
||
|
C11 |
Jogcímből |
1 0 2 0 |
Átmeneti ellátások |
Ezen átcsoportosítási javaslat fő célja a 2104. jogcím (Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások) 13 273 000 euróval történő megerősítése annak érdekében, hogy lehetővé váljon egyéni berendezések beszerzése, a CHURCHILL és SPINELLI épületek elavult hálózati kapcsolóinak cseréje, a TREVES II. épületben található informatikai infrastruktúra, valamint a hálózati infrastruktúra fejlesztése a wifi-lefedettség növelése érdekében. Az átcsoportosítás célja továbbá a 2105. jogcím (Informatika és telekommunikáció – projektberuházások) további 2 670 000 EUR összegű szükségletének finanszírozása a DG IPOL átszervezésével, a PERICLES alkalmazás fejlesztésével, a (GEDA helyébe lépő) BRICKS alkalmazás első verziójának rendelkezésre bocsátásával, a kiberbiztonság területén végzett fokozott ellenőrzéssel és a mesterségesintelligencia-kapacitások fejlesztésével kapcsolatban. |
|
1 230 000 |
|
1 0 3 0 |
Öregségi nyugdíjak (KKJ) |
|
50 000 |
|||
|
1 2 0 0 |
Javadalmazás és juttatások |
|
1 750 000 |
|||
|
1 4 0 0 |
Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok |
|
1 050 000 |
|||
|
1 4 0 4 |
Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások |
|
30 000 |
|||
|
1 4 2 0 |
Külső fordítási szolgáltatások |
|
800 000 |
|||
|
1 6 1 0 |
Munkaerő-felvételi költségek |
|
31 000 |
|||
|
1 6 1 2 |
Tanulás és fejlesztés |
|
80 000 |
|||
|
1 6 5 0 |
Egészség és megelőzés |
|
716 000 |
|||
|
2 0 0 7 |
Építkezések és épületek belső kialakítása |
|
750 000 |
|||
|
2 0 0 8 |
Egyéb specifikus ingatlankezelés |
|
358 000 |
|||
|
2 0 2 2 |
Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása |
|
65 000 |
|||
|
2 0 2 4 |
Energiafogyasztás |
|
691 000 |
|||
|
2 0 2 6 |
Épületek biztonsága és őrzése |
|
200 000 |
|||
|
2 1 0 0 |
Informatika és telekommunikáció – Normál üzletrendi műveletek – Műveletek |
|
163 000 |
|||
|
2 1 0 2 |
Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása |
|
70 000 |
|||
|
2 1 0 3 |
Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése |
|
120 000 |
|||
|
2 1 2 0 |
Bútorok |
|
100 000 |
|||
|
2 1 4 0 |
Műszaki berendezések és felszerelések |
|
517 000 |
|||
|
2 1 6 0 |
Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása |
|
142 000 |
|||
|
2 3 0 0 |
Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök |
|
38 000 |
|||
|
2 3 2 0 |
Jogi költségek és kártérítés |
|
360 000 |
|||
|
2 3 6 0 |
Levelek postaköltsége és szállítási díjak |
|
29 000 |
|||
|
2 3 7 0 |
Költöztetés |
|
121 000 |
|||
|
2 3 8 0 |
Egyéb igazgatási kiadások |
|
332 000 |
|||
|
3 0 0 0 |
A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek |
|
1 000 000 |
|||
|
3 0 4 0 |
Helyben tartott ülések egyéb költségei |
|
35 000 |
|||
|
3 0 4 2 |
Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek |
|
260 000 |
|||
|
3 2 0 0 |
Szakértelem igénybevétele |
|
130 000 |
|||
|
3 2 1 0 |
A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, az irattárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások |
|
130 000 |
|||
|
3 2 3 0 |
A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban |
|
100 000 |
|||
|
3 2 4 1 |
Digitális és hagyományos kiadványok |
|
50 000 |
|||
|
3 2 4 5 |
Szimpóziumok és szemináriumok szervezése |
|
35 000 |
|||
|
4 0 0 0 |
Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|
210 000 |
|||
|
4 0 2 0 |
Európai politikai pártok finanszírozása |
|
1 500 000 |
|||
|
4 2 2 0 |
Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
|
2 500 000 |
|||
|
5 0 0 0 |
Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai |
|
200 000 |
|||
|
Jogcímbe |
2 1 0 4 |
Informatika és telekommunikáció — Infrastruktúrába való beruházások |
13 273 000 |
|
||
|
2 1 0 5 |
Informatika és telekommunikáció — Projektberuházások |
2 670 000 |
|
|||
|
C12 |
Jogcímből |
1 2 0 0 |
Javadalmazás és juttatások |
Ez az átcsoportosítás lehetővé teszi a DG LINC számára, hogy az 1405. jogcím (Tolmácsolási kiadások) előirányzatainak 2 000 000 euróval történő növelése révén előre nem látható többletköltségeket viseljen az EP üléseire kijelölt külső tolmácsok felvételével kapcsolatban az utolsó negyedévben. |
|
1 750 000 |
|
1 4 0 1 |
Egyéb alkalmazottak – Biztonság |
|
250 000 |
|||
|
Jogcímbe |
1 4 0 5 |
Tolmácsolási kiadások |
2 000 000 |
|
||
|
|
|
|
|
„C” típusú átcsoportosítások összesen |
82 768 000 |
82 768 000 |
II MELLÉKLET
„P” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE, 2024. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV
|
Szám |
Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová |
|
Az átcsoportosítás leírása |
Ide átcsoportosított összeg euróban |
Innen átcsoportosított összeg euróban |
|
|
P1 |
A 140. jogcímcsoporton belül |
|||||
|
|
Jogcímből |
1 4 0 5 |
Tolmácsolási kiadások |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy 2 300 000 EUR összeg 1405. jogcímből az 1400. jogcímbe történő átcsoportosításával eszközöket biztosítson 42 szerződéses alkalmazott szerződésének megújításához, ami 39 teljes munkaidős egyenértéknek felel meg. |
|
2 300 000 |
|
|
Jogcímbe |
1 4 0 0 |
Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok |
2 300 000 |
|
|
|
P2 (100 %-ban alapokon keresztül 5) |
A 200. jogcímcsoporton belül |
|||||
|
|
Jogcímből |
2 0 0 0 |
Bérleti díjak |
Az átvitt, címzett bevételek átcsoportosítási javaslatának célja, hogy lehetővé tegye 1 807 000 EUR kifizetését, amely a szerződés aláírásához szükséges foglaló kifizetését jelenti egy épületvásárláshoz kapcsolódóan, amely egy Európa Háznak adna otthont Pozsonyban (Szlovákia). A 2000. évi költségvetési tétel („Bérleti díjak”) átvitt, címzett bevételei lehetővé tennék a 2003. évi költségvetési tétel („Ingatlanvásárlás”) 851 282 EUR-val történő megerősítését. |
|
851 282 |
|
|
Jogcímbe |
2 0 0 3 |
Ingatlanvásárlás |
851 282 |
|
|
|
P3 |
A 210. jogcímcsoporton belül |
|||||
|
|
Jogcímből |
2 1 0 2 |
Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek |
Az átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezze a 2024-ben esedékes, a szoftverek és előfizetéses szoftverlicencek megújításához szükséges források becsült hiányát. A 2102. „Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása” és a 2104. „Infrastrukturális beruházások” költségvetési jogcímen rendelkezésre álló összegek lehetővé tennék az igény részleges finanszírozását. |
|
258 362 |
|
|
Jogcímből |
2 1 0 4 |
Informatika és telekommunikáció — Infrastrukturális beruházások |
|
441 638 |
|
|
|
Jogcímbe |
2 1 0 1 |
Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek |
700 000 |
|
|
|
P4 (részben alapokon keresztül 5) |
A 200. jogcímcsoporton belül |
|||||
|
|
Jogcímből |
2 0 0 0 |
Bérleti díjak |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja az ADENAUER II. ingatlanprojekt záró szakaszaihoz kapcsolódó újraértékelt szükségletekből eredő többletköltségek egy részének finanszírozása, mind az átvitt címzett bevételek, mind a folyó előirányzatok felhasználásával. |
|
3 490 000 |
|
|
Jogcímből |
2 0 0 8 |
Egyéb specifikus ingatlankezelés |
|
750 000 |
|
|
|
Jogcímbe |
2 0 0 1 |
Lízingfizetések |
4 240 000 |
|
|
|
P5 |
A 202. jogcímcsoporton belül |
|||||
|
|
Jogcímből |
2 0 2 4 |
Energiafogyasztás |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezze az elöregedő brüsszeli és strasbourgi épületállomány 2024 végéig tartó karbantartási, üzemeltetési és takarítási szükségleteit. |
|
2 800 000 |
|
|
Jogcímbe |
2 0 2 2 |
Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása |
2 800 000 |
|
|
|
P6 (100 %-ban alapokon keresztül 5) |
A 200. jogcímcsoporton belül |
|||||
|
|
Jogcímből |
2 0 0 0 |
Bérleti díjak |
Az átvitt címzett bevételekre vonatkozó ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy lehetővé tegye a brüsszeli Rue de Trèves 9–11. (TRÈVES II) irodaépület vételárának 5 %-át kitevő 1 099 561 EUR kifizetését a végleges okirat 2024. októberi aláírása előtt. |
|
1 099 561 |
|
|
Jogcímbe |
2 0 0 3 |
Ingatlanvásárlás |
1 099 561 |
|
|
|
P7 |
A 100. jogcímcsoporton belül |
|||||
|
|
Jogcímből |
1 0 0 0 |
Munkabérek |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezze a munkahelyekre történő utazással és az onnan történő elutazással, valamint az egyéb hivatalos utakkal (1004. jogcím) kapcsolatos utazási és tartózkodási költségek megtérítését 1 500 000 EUR összegig. Fedeznie kell emellett a további utazási költségek és a megválasztás szerinti tagállamban (1005. jogcím) felmerült utazási költségek visszatérítését legfeljebb 300 000 EUR összegig. |
|
500 000 |
|
|
Jogcímből |
1 0 0 6 |
Általános költségtérítés |
|
1 300 000 |
|
|
|
Jogcímbe |
1 0 0 4 |
Szokásos utazási költségek |
1 500 000 |
|
|
|
|
Jogcímbe |
1 0 0 5 |
Egyéb utazási költségek |
300 000 |
|
|
|
P8 |
A 304. jogcímcsoporton belül |
|||||
|
|
Jogcímből |
3 0 4 2 |
Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy 2024 végéig fedezze az utazási iroda működési költségeit a Parlamenttel aláírt, 2024. január 1-jén hatályba lépett új szerződés alapján, a 3042. költségvetési jogcímen – Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek – rendelkezésre álló többlet-előirányzatok felhasználásával. |
|
129 000 |
|
|
Jogcímbe |
3 0 4 9 |
Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei |
129 000 |
|
|
|
P9 |
A 324. jogcímcsoporton belül |
|||||
|
|
Jogcímből |
3 2 4 3 |
Az Európai Parlament látogatóközpontjai |
Ezen átcsoportosítási javaslat célja audiovizuális beruházások finanszírozása az elavult berendezések cseréje érdekében mind Brüsszelben, mind Strasbourgban, felhasználva a Parlament Europa Experience látogatóközpontjaival kapcsolatos, rendelkezésre álló többletet. |
|
3 000 000 |
|
|
Jogcímbe |
3 2 4 8 |
Audiovizuális tájékoztatási kiadások |
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
„P” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK TELJES ÖSSZEGE |
16 919 843 |
16 919 843 |
III MELLÉKLET
AZ ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA 2024-BEN
|
Jogcím |
Megnevezés |
Előirányzatok nyitó összege (1) |
Költségvetés-kiegészítések (2) |
Átcsoportosítások (3) |
Előirányzatok záró összege (4) = (1) + (2) + (3) |
Lekötött összeg (5) |
Kifizetett összeg (6) |
A következő, 2025. évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások (7)=(6)-(5) |
Törölt előirányzatok (8) = (4) - (5) |
Felhasznált (kifizetett vagy átvitt) (9) = ((6) + (7)) / (4)(%) |
|
1 0 0 0 |
Munkabérek |
92 793 000 |
0 |
- 500 000 |
92 293 000 |
91 951 743 |
91 951 743 |
0 |
341 257 |
99,63 |
|
1 0 0 4 |
Szokásos útiköltségek |
70 450 000 |
0 |
1 500 000 |
71 950 000 |
71 950 000 |
57 357 991 |
14 592 009 |
0 |
100,00 |
|
1 0 0 5 |
Egyéb utazási költségek |
4 800 000 |
0 |
300 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
2 942 877 |
2 157 123 |
0 |
100,00 |
|
1 0 0 6 |
Általános költségtérítés |
48 900 000 |
0 |
-3 140 000 |
45 760 000 |
45 734 819 |
45 734 819 |
0 |
25 181 |
99,94 |
|
1 0 0 7 |
Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások |
225 000 |
0 |
-18 000 |
207 000 |
205 852 |
205 852 |
0 |
1 148 |
99,45 |
|
1 0 1 0 |
Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek |
3 106 000 |
0 |
-20 000 |
3 086 000 |
3 083 137 |
2 854 155 |
228 983 |
2 863 |
99,91 |
|
1 0 1 2 |
Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések |
1 000 000 |
0 |
- 450 000 |
550 000 |
550 000 |
366 267 |
183 733 |
0 |
100,00 |
|
1 0 2 0 |
Átmeneti ellátások |
23 562 000 |
0 |
-4 049 061 |
19 512 939 |
18 921 436 |
18 921 436 |
0 |
591 503 |
96,97 |
|
1 0 3 0 |
Öregségi nyugdíjak (KKJ) |
11 258 000 |
0 |
-1 700 000 |
9 558 000 |
9 522 407 |
9 522 407 |
0 |
35 593 |
99,63 |
|
1 0 3 1 |
Rokkantsági nyugdíjak (PEAM) |
210 000 |
0 |
- 119 000 |
91 000 |
88 257 |
88 257 |
0 |
2 743 |
96,99 |
|
1 0 3 2 |
Hozzátartozói nyugdíjak (PEAM) |
1 951 000 |
0 |
-1 000 |
1 950 000 |
1 919 560 |
1 919 560 |
0 |
30 440 |
98,44 |
|
1 0 3 3 |
Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 5 0 |
Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok |
650 000 |
0 |
- 250 000 |
400 000 |
400 000 |
113 691 |
286 309 |
0 |
100,00 |
|
1 2 0 0 |
Díjazás és juttatások |
831 335 299 |
0 |
15 000 000 |
846 335 299 |
846 335 206 |
846 335 206 |
0 |
93 |
100,00 |
|
1 2 0 2 |
Fizetett túlóra |
50 000 |
0 |
5 000 |
55 000 |
55 000 |
27 768 |
27 232 |
0 |
100,00 |
|
1 2 0 4 |
A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok |
3 700 000 |
0 |
0 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 356 353 |
343 647 |
0 |
100,00 |
|
1 2 2 0 |
A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások |
3 610 000 |
0 |
580 000 |
4 190 000 |
3 899 745 |
3 899 745 |
0 |
290 255 |
93,07 |
|
1 2 2 2 |
Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 0 0 |
Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok |
85 897 900 |
0 |
-3 750 000 |
82 147 900 |
81 664 730 |
81 326 433 |
338 297 |
483 170 |
99,41 |
|
1 4 0 1 |
Egyéb alkalmazottak – Biztonság |
49 432 000 |
0 |
-3 250 000 |
46 182 000 |
46 021 651 |
46 021 651 |
0 |
160 349 |
99,65 |
|
1 4 0 2 |
Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon |
8 800 000 |
0 |
300 000 |
9 100 000 |
9 027 761 |
9 027 761 |
0 |
72 239 |
99,21 |
|
1 4 0 4 |
Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások |
13 151 000 |
0 |
-1 610 000 |
11 541 000 |
11 341 160 |
8 570 149 |
2 771 011 |
199 840 |
98,27 |
|
1 4 0 5 |
Tolmácsolási kiadások |
53 480 000 |
0 |
2 000 000 |
55 480 000 |
55 479 972 |
49 671 943 |
5 808 029 |
28 |
100,00 |
|
1 4 0 6 |
Megfigyelők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 2 0 |
Külső fordítási szolgáltatások |
5 000 000 |
0 |
-2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 556 405 |
443 595 |
0 |
100,00 |
|
1 6 1 0 |
Munkaerő-felvételi költségek |
235 000 |
0 |
-54 000 |
181 000 |
152 379 |
134 710 |
17 669 |
28 621 |
84,19 |
|
1 6 1 2 |
Tanulás és fejlesztés |
8 427 400 |
0 |
138 000 |
8 565 400 |
8 490 662 |
5 946 568 |
2 544 094 |
74 738 |
99,13 |
|
1 6 3 0 |
Szociális jólét |
1 006 800 |
0 |
270 000 |
1 276 800 |
1 263 248 |
870 660 |
392 588 |
13 552 |
98,94 |
|
1 6 3 1 |
Mobilitás |
1 890 000 |
0 |
450 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 289 758 |
50 242 |
0 |
100,00 |
|
1 6 3 2 |
A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
265 819 |
199 840 |
65 979 |
14 181 |
94,94 |
|
1 6 5 0 |
Egészség és megelőzés |
2 944 000 |
0 |
- 716 000 |
2 228 000 |
2 200 423 |
1 315 117 |
885 306 |
27 577 |
98,76 |
|
1 6 5 2 |
Étkeztetési költségek |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
736 268 |
697 869 |
38 399 |
163 732 |
81,81 |
|
1 6 5 4 |
Gyermekfelügyeleti létesítmények |
9 891 000 |
0 |
-1 212 000 |
8 679 000 |
8 651 259 |
6 543 422 |
2 107 838 |
27 741 |
99,68 |
|
1 6 5 5 |
Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz |
837 738 |
0 |
0 |
837 738 |
837 738 |
837 738 |
0 |
0 |
100,00 |
|
2 0 0 0 |
Bérleti díj |
34 357 000 |
0 |
-5 025 000 |
29 332 000 |
29 318 125 |
28 776 544 |
541 581 |
13 875 |
99,95 |
|
2 0 0 1 |
Lízingfizetések |
0 |
0 |
21 420 000 |
21 420 000 |
21 420 000 |
21 420 000 |
0 |
0 |
100,00 |
|
2 0 0 3 |
Ingatlanbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2 0 0 7 |
Építkezések és épületek belső kialakítása |
71 970 000 |
0 |
4 250 000 |
76 220 000 |
75 581 353 |
27 016 389 |
48 564 965 |
638 647 |
99,16 |
|
2 0 0 8 |
Egyéb specifikus ingatlankezelés |
6 781 000 |
0 |
-2 332 000 |
4 449 000 |
4 227 493 |
2 423 005 |
1 804 488 |
221 507 |
95,02 |
|
2 0 0 9 |
Építkezések és épületek belső kialakítása: IdeaLab |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása |
76 010 000 |
0 |
2 385 000 |
78 395 000 |
78 288 453 |
47 646 140 |
30 642 313 |
106 547 |
99,86 |
|
2 0 2 4 |
Energiafogyasztás |
34 290 000 |
0 |
-12 505 000 |
21 785 000 |
21 604 075 |
15 606 679 |
5 997 396 |
180 925 |
99,17 |
|
2 0 2 6 |
Az épületek biztonsága és őrzése |
19 300 000 |
0 |
- 450 000 |
18 850 000 |
18 818 361 |
15 068 363 |
3 749 998 |
31 639 |
99,83 |
|
2 0 2 8 |
Biztosítások |
3 360 000 |
0 |
0 |
3 360 000 |
3 358 983 |
59 183 |
3 299 800 |
1 017 |
99,97 |
|
2 1 0 0 |
Informatika és telekommunikáció – Normál üzletrendi műveletek – Műveletek |
34 403 000 |
0 |
657 000 |
35 060 000 |
35 039 349 |
23 301 385 |
4 679 353 |
7 079 262 |
79,81 |
|
2 1 0 1 |
Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek |
43 428 500 |
0 |
900 000 |
44 328 500 |
44 327 424 |
28 578 927 |
32 068 212 |
-16 318 639 |
136,81 |
|
2 1 0 2 |
Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása |
14 423 200 |
0 |
489 638 |
14 912 838 |
14 901 074 |
8 886 156 |
37 314 392 |
-31 287 710 |
309,80 |
|
2 1 0 3 |
Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése |
39 768 541 |
0 |
- 746 000 |
39 022 541 |
38 842 684 |
23 704 633 |
22 457 431 |
-7 139 523 |
118,30 |
|
2 1 0 4 |
Informatika és telekommunikáció — Infrastruktúrába való beruházások |
16 416 010 |
0 |
20 768 362 |
37 184 372 |
37 183 670 |
8 273 898 |
0 |
28 910 474 |
22,25 |
|
2 1 0 5 |
Informatika és telekommunikáció — Projektberuházások |
34 478 398 |
0 |
1 993 000 |
36 471 398 |
36 292 758 |
19 574 804 |
0 |
16 896 594 |
53,67 |
|
2 1 2 0 |
Bútorzat |
7 300 000 |
0 |
1 045 000 |
8 345 000 |
8 345 000 |
5 395 967 |
2 949 033 |
0 |
100,00 |
|
2 1 4 0 |
Műszaki eszközök és berendezések |
28 045 000 |
0 |
2 365 450 |
30 410 450 |
30 211 105 |
14 610 332 |
15 123 071 |
677 047 |
97,77 |
|
2 1 6 0 |
Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása |
5 293 000 |
0 |
- 142 000 |
5 151 000 |
4 965 559 |
3 799 484 |
1 166 074 |
185 441 |
96,40 |
|
2 3 0 0 |
Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök |
1 058 000 |
0 |
- 226 000 |
832 000 |
830 051 |
648 280 |
15 952 |
167 769 |
79,84 |
|
2 3 1 0 |
Pénzügyi költségek |
250 000 |
0 |
- 170 000 |
80 000 |
80 000 |
51 569 |
28 431 |
0 |
100,00 |
|
2 3 2 0 |
Jogi költségek és kártérítés |
1 583 500 |
0 |
- 700 000 |
883 500 |
844 750 |
314 702 |
530 048 |
38 750 |
95,61 |
|
2 3 6 0 |
Postai és kézbesítési díjak |
378 500 |
0 |
-55 100 |
323 400 |
296 196 |
149 641 |
146 556 |
27 204 |
91,59 |
|
2 3 7 0 |
Költöztetés |
2 305 000 |
0 |
- 643 000 |
1 662 000 |
1 592 272 |
1 450 659 |
141 613 |
69 728 |
95,80 |
|
2 3 8 0 |
Egyéb igazgatási költségek |
2 214 000 |
0 |
- 356 000 |
1 858 000 |
1 837 969 |
1 090 716 |
747 253 |
20 031 |
98,92 |
|
2 3 9 0 |
EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése |
1 330 000 |
0 |
-1 280 000 |
50 000 |
10 267 |
6 780 |
3 487 |
39 733 |
20,53 |
|
3 0 0 0 |
A személyzet kiküldetéseinek és a három munkahely közötti szolgálati utaknak a költségei |
23 905 000 |
0 |
- 665 000 |
23 240 000 |
21 855 557 |
19 000 766 |
2 854 791 |
1 384 443 |
94,04 |
|
3 0 2 0 |
Fogadási és reprezentációs költségek |
1 017 200 |
0 |
-67 000 |
950 200 |
886 086 |
684 086 |
202 000 |
64 114 |
93,25 |
|
3 0 4 0 |
Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek |
266 000 |
0 |
-85 000 |
181 000 |
142 335 |
103 516 |
38 819 |
38 665 |
78,64 |
|
3 0 4 2 |
Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek |
2 381 000 |
0 |
- 732 000 |
1 649 000 |
1 351 569 |
1 050 838 |
300 731 |
297 431 |
81,96 |
|
3 0 4 9 |
Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei |
3 264 000 |
0 |
129 000 |
3 393 000 |
3 393 000 |
3 334 811 |
58 189 |
0 |
100,00 |
|
3 2 0 0 |
Szakértelem igénybevétele |
4 911 000 |
0 |
-1 372 000 |
3 539 000 |
3 134 203 |
1 159 691 |
1 755 145 |
624 163 |
82,36 |
|
3 2 1 0 |
A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, az irattárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások |
9 066 000 |
0 |
- 661 500 |
8 404 500 |
8 393 553 |
5 765 831 |
2 627 722 |
10 947 |
99,87 |
|
3 2 2 0 |
Dokumentációs kiadások |
3 258 000 |
0 |
-10 000 |
3 248 000 |
3 221 683 |
1 124 507 |
2 097 176 |
26 317 |
99,19 |
|
3 2 3 0 |
A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban |
1 250 000 |
0 |
- 450 000 |
800 000 |
517 672 |
435 418 |
82 255 |
282 328 |
64,71 |
|
3 2 4 0 |
Hivatalos Lap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3 2 4 1 |
Digitális és hagyományos kiadványok |
5 291 000 |
0 |
- 352 389 |
4 938 611 |
4 936 589 |
2 348 477 |
979 400 |
1 610 734 |
67,38 |
|
3 2 4 2 |
Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások |
36 120 550 |
0 |
-15 500 |
36 105 050 |
36 091 874 |
18 968 588 |
17 412 858 |
- 276 396 |
100,77 |
|
3 2 4 3 |
Az Európai Parlament látogatóközpontjai |
29 965 500 |
0 |
-3 000 000 |
26 965 500 |
26 962 401 |
9 541 383 |
17 350 812 |
73 305 |
99,73 |
|
3 2 4 4 |
Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások |
33 135 636 |
0 |
-27 000 |
33 108 636 |
33 108 636 |
22 307 163 |
10 801 473 |
0 |
100,00 |
|
3 2 4 5 |
Szimpóziumok és szemináriumok szervezése |
4 660 500 |
0 |
- 197 900 |
4 462 600 |
4 413 205 |
2 894 157 |
1 519 049 |
49 395 |
98,89 |
|
3 2 4 8 |
Audiovizuális tájékoztatási kiadások |
21 585 300 |
0 |
3 000 000 |
24 585 300 |
24 575 954 |
11 031 073 |
13 544 881 |
9 346 |
99,96 |
|
3 2 4 9 |
Információcsere a nemzeti parlamentekkel |
246 000 |
0 |
-20 000 |
226 000 |
142 000 |
116 797 |
25 203 |
84 000 |
62,83 |
|
3 2 5 0 |
A kapcsolattartó irodák kiadásai |
10 573 000 |
0 |
0 |
10 573 000 |
10 572 999 |
7 628 409 |
2 944 590 |
1 |
100,00 |
|
4 0 0 0 |
Folyó igazgatási kiadások, valamint politikai és tájékoztatási tevékenységekkel kapcsolatos kiadások |
67 500 000 |
0 |
-1 920 000 |
65 580 000 |
65 579 004 |
65 035 609 |
543 395 |
996 |
100,00 |
|
4 0 2 0 |
Európai politikai pártok finanszírozása |
50 000 000 |
0 |
-12 046 500 |
37 953 500 |
37 953 096 |
37 953 096 |
0 |
404 |
100,00 |
|
4 0 3 0 |
Európai politikai alapítványok finanszírozása |
24 000 000 |
0 |
-2 128 500 |
21 871 500 |
21 871 072 |
21 871 072 |
0 |
429 |
100,00 |
|
4 2 2 0 |
Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
225 169 840 |
0 |
-2 500 000 |
222 669 840 |
222 263 343 |
206 001 290 |
16 262 053 |
406 497 |
99,82 |
|
4 4 0 0 |
A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
100,00 |
|
4 4 2 0 |
Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége |
300 000 |
0 |
-6 000 |
294 000 |
293 204 |
293 204 |
0 |
796 |
99,73 |
|
5 0 0 0 |
Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai |
400 000 |
0 |
- 200 000 |
200 000 |
100 840 |
6 182 |
94 658 |
99 160 |
50,42 |
|
5 0 1 0 |
A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások |
20 000 |
0 |
-20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 1 |
RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP |
6 000 000 |
0 |
-6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Összesen |
2 383 101 312 |
0 |
0 |
2 383 101 312 |
2 375 167 078 |
2 038 418 350 |
336 748 728 |
7 934 234 |
99,67 |
IV MELLÉKLET
AZ ELŐZŐ ÉVRŐL AUTOMATIKUSAN ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA
|
Jogcím |
Fejezet |
Az évről automatikusan átvitt előirányzatok (1) |
Az automatikusan átvitt előirányzatokból történő kifizetések (2) |
Törölt előirányzatok (3) = (1)-(2) |
Felhasznált (4) = (2) / (1)(%) |
|
1 0 0 0 |
Tiszteletdíjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 0 4 |
Szokásos utazási költségek |
9 761 128 |
9 119 625 |
641 503 |
93,43 |
|
1 0 0 5 |
Egyéb utazási költségek |
2 428 487 |
2 293 111 |
135 377 |
94,43 |
|
1 0 0 6 |
Általános költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 0 7 |
Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 1 0 |
Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek |
213 572 |
143 133 |
70 440 |
67,02 |
|
1 0 1 2 |
Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések |
196 035 |
51 209 |
144 825 |
26,12 |
|
1 0 2 0 |
Átmeneti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 3 0 |
Öregségi nyugdíjak (KKJ) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 3 1 |
Rokkantsági nyugdíjak (PEAM) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 3 2 |
Hozzátartozói nyugdíjak (PEAM) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 3 3 |
Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 5 0 |
Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok |
335 486 |
102 416 |
233 070 |
30,53 |
|
1 2 0 0 |
Javadalmazás és juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 2 0 2 |
Fizetett túlóra |
22 890 |
17 920 |
4 970 |
78,29 |
|
1 2 0 4 |
A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok |
704 790 |
704 790 |
0 |
100,00 |
|
1 2 2 0 |
A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 2 2 2 |
Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 0 0 |
Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok |
959 567 |
762 019 |
197 548 |
79,41 |
|
1 4 0 1 |
Egyéb alkalmazottak – Biztonság |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 0 2 |
Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 0 4 |
Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások |
1 955 971 |
1 924 166 |
31 805 |
98,37 |
|
1 4 0 5 |
Tolmácsolási kiadások |
3 433 884 |
3 363 313 |
70 571 |
97,94 |
|
1 4 0 6 |
Megfigyelők |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 2 0 |
Külső fordítási szolgáltatások |
1 289 598 |
1 286 307 |
3 291 |
99,74 |
|
1 6 1 0 |
Munkaerő-felvételi költségek |
25 798 |
9 951 |
15 846 |
38,57 |
|
1 6 1 2 |
Tanulás és fejlesztés |
2 549 105 |
2 227 522 |
321 583 |
87,38 |
|
1 6 3 0 |
Szociális jólét |
125 546 |
120 850 |
4 696 |
96,26 |
|
1 6 3 1 |
Mobilitás |
123 293 |
68 727 |
54 566 |
55,74 |
|
1 6 3 2 |
Az intézmény dolgozói közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 6 5 0 |
Egészség és megelőzés |
747 313 |
569 643 |
177 670 |
76,23 |
|
1 6 5 2 |
Étkeztetési költségek |
146 559 |
127 319 |
19 240 |
86,87 |
|
1 6 5 4 |
Gyermekfelügyeleti létesítmények |
2 786 637 |
2 740 413 |
46 225 |
98,34 |
|
1 6 5 5 |
Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz |
393 433 |
393 433 |
0 |
100,00 |
|
2 0 0 0 |
Bérleti díjak |
646 756 |
545 342 |
101 414 |
84,32 |
|
2 0 0 1 |
Lízingfizetések |
13 037 813 |
13 037 813 |
0 |
100,00 |
|
2 0 0 3 |
Ingatlanvásárlás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2 0 0 7 |
Építkezések és épületek belső kialakítása |
47 596 504 |
42 498 112 |
5 098 392 |
89,29 |
|
2 0 0 8 |
Egyéb specifikus ingatlankezelés |
2 229 950 |
1 881 514 |
348 435 |
84,37 |
|
2 0 0 9 |
Építkezések és épületek belső kialakítása: IdeaLab |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása |
25 568 804 |
23 792 839 |
1 775 965 |
93,05 |
|
2 0 2 4 |
Energiafogyasztás |
7 341 114 |
6 731 178 |
609 936 |
91,69 |
|
2 0 2 6 |
Épületek biztonsága és őrzése |
3 814 380 |
2 639 973 |
1 174 407 |
69,21 |
|
2 0 2 8 |
Biztosítás |
3 115 647 |
2 607 681 |
507 967 |
83,70 |
|
2 1 0 0 |
Informatika és telekommunikáció – Normál üzletrendi műveletek – Műveletek |
8 102 394 |
7 873 358 |
229 036 |
97,17 |
|
2 1 0 1 |
Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek |
13 415 644 |
13 107 866 |
307 778 |
97,71 |
|
2 1 0 2 |
Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása |
5 411 830 |
4 943 045 |
468 785 |
91,34 |
|
2 1 0 3 |
Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek |
14 676 981 |
14 326 292 |
350 690 |
97,61 |
|
2 1 0 4 |
Informatika és telekommunikáció — Infrastruktúrába való beruházások |
22 431 230 |
22 127 112 |
304 117 |
98,64 |
|
2 1 0 5 |
Informatika és telekommunikáció — Projektberuházások |
11 719 771 |
11 517 829 |
201 942 |
98,28 |
|
2 1 2 0 |
Bútorok |
2 863 596 |
2 842 235 |
21 362 |
99,25 |
|
2 1 4 0 |
Műszaki berendezések és felszerelések |
16 650 215 |
15 790 865 |
859 350 |
94,84 |
|
2 1 6 0 |
Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása |
144 734 |
106 222 |
38 512 |
73,39 |
|
2 3 0 0 |
Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök |
126 330 |
102 567 |
23 763 |
81,19 |
|
2 3 1 0 |
Pénzügyi költségek |
43 417 |
7 848 |
35 570 |
18,07 |
|
2 3 2 0 |
Jogi költségek és kártérítés |
809 440 |
352 578 |
456 862 |
43,56 |
|
2 3 6 0 |
Levelek postaköltsége és szállítási díjak |
48 509 |
36 058 |
12 450 |
74,33 |
|
2 3 7 0 |
Költöztetés |
109 118 |
92 345 |
16 773 |
84,63 |
|
2 3 8 0 |
Egyéb igazgatási kiadások |
1 012 403 |
776 818 |
235 585 |
76,73 |
|
2 3 9 0 |
EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése |
2 113 051 |
2 108 261 |
4 790 |
99,77 |
|
3 0 0 0 |
A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek |
4 061 691 |
3 352 946 |
708 745 |
82,55 |
|
3 0 2 0 |
Fogadási és reprezentációs költségek |
231 165 |
128 026 |
103 139 |
55,38 |
|
3 0 4 0 |
Helyben tartott ülések egyéb költségei |
31 535 |
17 093 |
14 442 |
54,20 |
|
3 0 4 2 |
Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek |
413 874 |
216 484 |
197 389 |
52,31 |
|
3 0 4 9 |
Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei |
214 419 |
177 764 |
36 654 |
82,91 |
|
3 2 0 0 |
Szakértelem igénybevétele |
3 409 225 |
3 151 657 |
257 569 |
92,44 |
|
3 2 1 0 |
A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, az irattárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások |
2 841 227 |
2 613 383 |
227 843 |
91,98 |
|
3 2 2 0 |
Dokumentációs kiadások |
2 069 812 |
1 976 050 |
93 761 |
95,47 |
|
3 2 3 0 |
A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban |
168 672 |
89 340 |
79 331 |
52,97 |
|
3 2 4 0 |
Hivatalos Lap |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3 2 4 1 |
Digitális és hagyományos kiadványok |
2 294 404 |
2 225 802 |
68 602 |
97,01 |
|
3 2 4 2 |
Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások |
33 587 891 |
32 214 150 |
1 373 741 |
95,91 |
|
3 2 4 3 |
Az Európai Parlament látogatóközpontjai |
22 296 350 |
18 590 328 |
3 706 022 |
83,38 |
|
3 2 4 4 |
Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások |
9 997 811 |
9 456 101 |
541 710 |
94,58 |
|
3 2 4 5 |
Szimpóziumok és szemináriumok szervezése |
2 058 578 |
1 929 283 |
129 295 |
93,72 |
|
3 2 4 8 |
Audiovizuális tájékoztatási kiadások |
10 733 317 |
10 722 199 |
11 118 |
99,90 |
|
3 2 4 9 |
Információcsere a nemzeti parlamentekkel |
58 778 |
10 596 |
48 182 |
18,03 |
|
3 2 5 0 |
A kapcsolattartó irodák kiadásai |
4 204 169 |
3 741 934 |
462 236 |
89,01 |
|
4 0 0 0 |
Folyó igazgatási kiadások, valamint politikai és tájékoztatási tevékenységekkel kapcsolatos kiadások |
2 371 244 |
667 450 |
1 703 794 |
28,15 |
|
4 0 2 0 |
Európai politikai pártok finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4 0 3 0 |
Európai politikai alapítványok finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4 2 2 0 |
Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
15 783 976 |
15 244 453 |
539 523 |
96,58 |
|
4 4 0 0 |
A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4 4 2 0 |
Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5 0 0 0 |
Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai |
263 471 |
75 178 |
188 293 |
28,53 |
|
5 0 1 0 |
A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Összesen |
348 320 328 |
322 471 833 |
25 848 495 |
92,58 |
V MELLÉKLET
CÍMZETT BELSŐ BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA
|
Jogcím |
Fejezet |
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott előirányzatok (1) |
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott előirányzatokkal szemben elszámolt kötelezettségvállalások (2) |
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott előirányzatokkal szemben elszámolt kifizetések (3) |
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, majd a következő évre ismét átvitt előirányzatok (4) |
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott és törölt előirányzatok (5) = (1) - (2) (1) |
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott kötelezettségvállalások (6) |
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott kötelezettségvállalásokkal szemben elszámolt kifizetések (7) |
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott és törölt kötelezettségvállalások (8) = (6) - (7) (2) |
Folyó évi címzett bevételekből származó előirányzatok (9) |
Folyó évi címzett bevételekből származó előirányzatokkal szemben elszámolt kötelezettségvállalások (10) |
Folyó évi címzett bevételekből származó előirányzatokkal szemben elszámolt kifizetések (11) |
Folyó évi címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele a következő évre (12) = (9) - (10) |
|
1 0 0 0 |
Tiszteletdíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
22 000 |
|
1 0 0 4 |
Szokásos utazási költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 0 5 |
Egyéb utazási költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 0 6 |
Általános költségtérítés |
115 615 |
115 615 |
115 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 580 |
0 |
0 |
162 580 |
|
1 0 0 7 |
Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 1 0 |
Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek |
64 279 |
64 279 |
64 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 1 2 |
Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések |
872 |
872 |
872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 2 0 |
Átmeneti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 975 |
0 |
0 |
23 975 |
|
1 0 3 0 |
Öregségi nyugdíjak (KKJ) |
64 635 |
64 635 |
64 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 124 |
0 |
0 |
221 124 |
|
1 0 3 1 |
Rokkantsági nyugdíjak (PEAM) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 3 2 |
Hozzátartozói nyugdíjak (PEAM) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 3 3 |
Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 5 0 |
Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok |
138 |
138 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 2 0 0 |
Javadalmazás és juttatások |
560 506 |
560 506 |
560 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
505 589 |
55 262 |
55 262 |
450 327 |
|
1 2 0 2 |
Túlórák díjazása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 2 0 4 |
A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok |
23 776 |
23 776 |
23 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|
1 2 2 0 |
A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 2 2 2 |
Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 4 0 0 |
Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok |
8 890 841 |
8 890 819 |
8 816 412 |
0 |
22 |
78 376 |
50 772 |
27 604 |
7 215 640 |
0 |
0 |
7 215 640 |
|
1 4 0 1 |
Egyéb alkalmazottak – Biztonság |
741 419 |
741 419 |
741 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 413 |
0 |
0 |
789 413 |
|
1 4 0 2 |
Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon |
4 844 |
4 844 |
4 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 |
0 |
0 |
602 |
|
1 4 0 4 |
Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások |
850 |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 592 |
0 |
0 |
16 592 |
|
1 4 0 5 |
Tolmácsolási kiadások |
185 271 |
185 271 |
124 322 |
0 |
0 |
888 |
888 |
0 |
1 608 876 |
1 084 080 |
708 807 |
524 796 |
|
1 4 0 6 |
Megfigyelők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 4 2 0 |
Külső fordítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 409 |
9 989 |
420 |
2 401 |
0 |
0 |
2 401 |
|
1 6 1 0 |
Munkaerő-felvételi költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
0 |
900 |
|
1 6 1 2 |
Tanulás és fejlesztés |
6 632 |
6 632 |
1 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 218 |
0 |
0 |
23 218 |
|
1 6 3 0 |
Szociális intézkedések |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 6 3 1 |
Mobilitás |
15 043 |
15 043 |
15 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 328 |
7 000 |
0 |
9 328 |
|
1 6 3 2 |
A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések |
26 821 |
26 821 |
26 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 286 |
0 |
0 |
49 286 |
|
1 6 5 0 |
Egészség és megelőzés |
973 |
973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 |
0 |
0 |
855 |
|
1 6 5 2 |
Étkeztetési költségek |
11 730 |
11 730 |
11 730 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 6 5 4 |
Gyermekfelügyeleti létesítmények |
4 495 067 |
4 495 067 |
3 861 241 |
0 |
0 |
74 289 |
74 289 |
0 |
4 860 956 |
0 |
0 |
4 860 956 |
|
1 6 5 5 |
Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 0 0 0 |
Bérleti díjak |
10 314 160 |
2 740 168 |
2 595 473 |
7 573 992 |
0 |
342 550 |
279 489 |
63 062 |
3 369 104 |
7 000 |
7 000 |
3 362 104 |
|
2 0 0 1 |
Éves lízingdíjak |
3 490 000 |
3 490 000 |
3 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 0 0 3 |
Ingatlanvásárlás |
2 349 613 |
2 349 613 |
2 349 613 |
0 |
0 |
854 000 |
0 |
0 |
631 234 |
556 948 |
556 948 |
74 286 |
|
2 0 0 7 |
Építkezések és épületek belső kialakítása |
442 870 |
442 870 |
13 854 |
0 |
0 |
376 000 |
290 367 |
85 633 |
582 890 |
0 |
0 |
582 890 |
|
2 0 0 8 |
Egyéb specifikus ingatlankezelés |
32 297 |
32 297 |
21 770 |
0 |
0 |
206 972 |
179 411 |
27 561 |
6 440 |
0 |
0 |
6 440 |
|
2 0 0 9 |
Építkezések és épületek belső kialakítása: IdeaLab |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 0 2 2 |
Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása |
817 655 |
817 123 |
501 108 |
0 |
532 |
439 732 |
389 547 |
50 186 |
813 336 |
100 000 |
57 866 |
713 336 |
|
2 0 2 4 |
Energiafogyasztás |
394 288 |
375 019 |
101 096 |
0 |
19 269 |
274 531 |
241 345 |
33 186 |
1 090 694 |
0 |
0 |
1 090 694 |
|
2 0 2 6 |
Épületek biztonsága és őrzése |
171 290 |
171 289 |
29 869 |
0 |
0 |
392 226 |
321 106 |
71 120 |
405 224 |
203 293 |
0 |
201 931 |
|
2 0 2 8 |
Biztosítás |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
197 354 |
195 481 |
1 873 |
100 342 |
93 581 |
18 252 |
6 761 |
|
2 1 0 0 |
Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek |
9 702 |
9 659 |
9 659 |
0 |
44 |
33 851 |
33 177 |
674 |
247 724 |
143 638 |
46 619 |
104 087 |
|
2 1 0 1 |
Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
58 103 |
0 |
0 |
58 103 |
|
2 1 0 2 |
Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 446 |
20 446 |
0 |
151 448 |
134 207 |
97 929 |
17 241 |
|
2 1 0 3 |
Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
25 174 |
25 174 |
0 |
56 221 |
56 221 |
0 |
0 |
|
2 1 0 4 |
Informatika és telekommunikáció — Infrastrukturális beruházások |
633 |
633 |
633 |
0 |
0 |
57 081 |
57 081 |
0 |
238 187 |
225 099 |
168 996 |
13 087 |
|
2 1 0 5 |
Informatika és telekommunikáció — Projektberuházások |
15 702 |
15 702 |
15 702 |
0 |
0 |
1 658 |
1 658 |
0 |
58 496 |
58 496 |
54 912 |
0 |
|
2 1 2 0 |
Bútorok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 1 4 0 |
Műszaki berendezések és felszerelések |
73 031 |
72 776 |
45 859 |
0 |
254 |
93 350 |
91 585 |
1 765 |
74 338 |
0 |
0 |
74 338 |
|
2 1 6 0 |
Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása |
73 695 |
68 382 |
68 382 |
0 |
5 312 |
45 |
45 |
0 |
125 763 |
0 |
0 |
125 763 |
|
2 3 0 0 |
Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök |
7 530 |
7 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 3 1 0 |
Pénzügyi költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 3 2 0 |
Jogi költségek és kártérítés |
4 269 |
0 |
0 |
0 |
4 269 |
0 |
0 |
0 |
8 758 |
0 |
0 |
8 758 |
|
2 3 6 0 |
Levelek postaköltsége és szállítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
221 |
221 |
0 |
|
2 3 7 0 |
Költöztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 3 8 0 |
Egyéb igazgatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 3 9 0 |
EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 0 0 0 |
A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek |
5 205 |
5 205 |
5 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 736 |
0 |
0 |
7 736 |
|
3 0 2 0 |
Fogadási és reprezentációs költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 282 |
1 282 |
1 282 |
0 |
|
3 0 4 0 |
Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 811 |
0 |
0 |
3 811 |
|
3 0 4 2 |
Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek |
46 357 |
46 357 |
46 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 365 |
64 |
64 |
92 301 |
|
3 0 4 9 |
Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 139 |
0 |
0 |
4 139 |
|
3 2 0 0 |
Szakértelem igénybevétele |
59 175 |
59 175 |
21 275 |
0 |
0 |
44 203 |
43 231 |
973 |
64 411 |
5 240 |
5 240 |
59 171 |
|
3 2 1 0 |
A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, az irattárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
74 525 |
74 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 2 0 |
Dokumentációs kiadások |
40 478 |
40 478 |
11 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 |
0 |
0 |
349 |
|
3 2 3 0 |
A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 4 0 |
Hivatalos Lap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 4 1 |
Digitális és hagyományos kiadványok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 4 2 |
Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások |
86 261 |
86 261 |
10 000 |
0 |
0 |
103 305 |
96 949 |
6 355 |
8 540 |
7 856 |
0 |
684 |
|
3 2 4 3 |
Az Európai Parlament látogatóközpontjai |
997 598 |
995 532 |
503 536 |
0 |
2 066 |
2 831 015 |
2 644 607 |
186 408 |
4 817 468 |
3 919 868 |
251 654 |
897 600 |
|
3 2 4 4 |
Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások |
242 346 |
242 346 |
86 248 |
0 |
0 |
362 635 |
172 526 |
190 109 |
1 149 435 |
262 500 |
186 782 |
886 935 |
|
3 2 4 5 |
Szimpóziumok és szemináriumok szervezése |
3 733 |
3 733 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 398 |
0 |
0 |
18 398 |
|
3 2 4 8 |
Audiovizuális tájékoztatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 110 |
3 110 |
3 110 |
0 |
|
3 2 4 9 |
Információcsere a nemzeti parlamentekkel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 5 0 |
A kapcsolattartó irodák kiadásai |
426 |
0 |
0 |
0 |
426 |
0 |
0 |
0 |
1 355 |
0 |
0 |
1 355 |
|
4 0 0 0 |
Folyó igazgatási kiadások, valamint politikai és tájékoztatási tevékenységekkel kapcsolatos kiadások |
223 163 |
223 163 |
6 356 |
0 |
0 |
182 834 |
182 834 |
0 |
3 208 008 |
438 600 |
438 600 |
2 769 408 |
|
4 0 2 0 |
Európai politikai pártok finanszírozása |
746 634 |
746 634 |
746 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 338 427 |
10 117 950 |
10 117 950 |
3 220 477 |
|
4 0 3 0 |
Európai politikai alapítványok finanszírozása |
25 168 |
25 168 |
25 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 961 656 |
1 946 782 |
1 946 782 |
14 874 |
|
4 2 2 0 |
Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
1 206 298 |
1 206 298 |
1 206 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 046 205 |
0 |
0 |
1 046 205 |
|
4 4 0 0 |
A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 4 2 0 |
Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége |
6 796 |
6 796 |
6 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 0 0 0 |
Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 0 1 0 |
A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 1 |
RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
37 110 013 |
29 503 378 |
26 357 890 |
7 573 992 |
32 643 |
7 080 950 |
5 479 522 |
747 428 |
49 277 555 |
19 428 300 |
14 724 275 |
29 849 255 |
(1) Kivéve a 2000-es sort, amelynek 2024-ben le nem kötött előirányzatait a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdése b) pontjának alkalmazásában átvitték a következő évre, 2025-re (lásd a 4. oszlopot).
(2) Kivéve a 2003-as sort, amelynek 2024-ben ki nem fizetett kötelezettségvállalásait a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdése b) pontjának alkalmazásában átvitték a következő évre, 2025-re (lásd a 8. oszlopot).
VI MELLÉKLET
2024. ÉVI BEVÉTELEK
|
Jogcímcsoport/ Jogcím |
Fejezet |
Teljes költségvetés (1) |
Megállapított jogosultságok (2) |
Az előző évről átvitt jogosultságok (3) |
Az előző évről átvitt jogosultságok, amelyeket töröltek vagy amelyekről lemondtak a jelentéstételi időszakban (4) |
Jogosultságok összesen (5) = (2) + (3) - (4) |
A jelentéstételi évben megállapított jogosultságokból befolyt bevételek (6) |
Az előző évről átvitt jogosultságokból befolyt bevételek (7) |
Bevételek összesen (8) = (6) + (7) |
Összes fennálló kötelezettség (9) = (5) - (8) |
|
3 0 0 0 |
Díjazások után fizetett adó |
102 249 958 |
100 337 194 |
0 |
0 |
100 337 194 |
100 337 194 |
0 |
100 337 194 |
0 |
|
3 0 0 1 |
Díjazások után fizetett különleges illetékek |
14 934 370 |
14 891 422 |
0 |
0 |
14 891 422 |
14 891 422 |
0 |
14 891 422 |
0 |
|
3 0 1 0 |
A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai |
95 401 645 |
103 628 794 |
0 |
0 |
103 628 794 |
103 628 794 |
0 |
103 628 794 |
0 |
|
3 0 1 1 |
A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása |
9 500 000 |
7 338 881 |
4 492 |
0 |
7 343 373 |
7 338 881 |
0 |
7 338 881 |
4 492 |
|
3 0 1 2 |
A szabadságon lévő személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett járulékok |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 0 1 4 |
Európai parlamenti képviselők által befizetett járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 1 0 |
Ingatlanok értékesítése — Címzett bevétel |
0 |
0 |
6 126 425 |
0 |
6 126 425 |
0 |
556 948 |
556 948 |
5 569 477 |
|
3 1 1 |
Egyéb vagyontárgyak értékesítése |
0 |
9 203 |
0 |
0 |
9 203 |
9 203 |
0 |
9 203 |
0 |
|
3 1 2 0 |
Ingatlanok bérbeadása és albérletbe adása — Címzett bevétel |
0 |
2 382 081 |
31 841 |
13 458 |
2 400 464 |
2 381 287 |
2 400 |
2 383 687 |
16 777 |
|
3 1 2 1 |
Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése — Címzett bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 0 |
Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés biztosításából származó bevételek — Címzett bevétel |
0 |
18 364 219 |
897 316 |
8 126 |
19 253 410 |
17 968 452 |
889 191 |
18 857 643 |
395 767 |
|
3 2 1 |
Kiküldetési ellátmányok egyéb uniós intézmények vagy szervek által történő visszatérítése — Címzett bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 2 |
Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés tekintetében harmadik felektől származó bevételek — Címzett bevétel |
0 |
4 748 010 |
633 713 |
1 562 |
5 380 160 |
4 326 641 |
626 079 |
4 952 719 |
427 441 |
|
3 3 0 |
Jogtalanul kifizetett összegek visszafizetése — Címzett bevétel |
0 |
22 838 280 |
2 807 080 |
257 973 |
25 387 387 |
21 799 337 |
692 225 |
22 491 562 |
2 895 825 |
|
3 3 1 |
Meghatározott rendeltetésű bevételek (alapítványoktól, támogatásokból, ajándékokból és hagyatékokból származó jövedelem) — Címzett bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 3 3 |
Beszedett biztosítási díjak – Címzett bevétel |
0 |
50 971 |
364 |
0 |
51 335 |
34 631 |
364 |
34 996 |
16 339 |
|
3 3 8 |
Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek — Címzett bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 3 9 |
Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek |
1 000 |
1 575 905 |
2 175 268 |
0 |
3 751 173 |
1 575 905 |
47 021 |
1 622 926 |
2 128 247 |
|
4 0 0 |
Befektetésekből, hitelnyújtásból és bankszámlákból származó bevételek |
0 |
4 411 026 |
0 |
0 |
4 411 026 |
4 411 026 |
0 |
4 411 026 |
0 |
|
6 6 8 |
Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
222 136 973 |
280 575 986 |
12 676 500 |
281 119 |
292 971 367 |
278 702 774 |
2 814 227 |
281 517 001 |
11 454 366 |
VII MELLÉKLET
ADENAUER II. PROJEKT – FŐBB SZÁMADATOK
|
Millió euró 2012. októberi értéken |
|||
|
|
Becsült költség 2009–2012 között |
Költség 2024. december 31-én |
Fel nem használt összeg/Túlköltés |
|
I. Építési munkák (2013. júliusban) |
432,8 |
415,3 |
-17,5 |
|
Beleértve a következőket: Európa-élményközpont látogatói terület (12 millió) |
|||
|
II. Egyéb |
|
|
|
|
Projektirányítás |
57,7 |
127,4 |
69,7 |
|
Finanszírozási költségek |
119 |
5,6 |
- 113,4 |
|
Telek/biztosítás/szolgáltatások |
2,4 |
29,1 |
26,7 |
|
ÖSSZESEN |
611,9 |
577,4 |
-34,5 |
|
Előkészítő és geotermikus munkák |
|
16,8 |
16,8 |
|
Kártérítés a késésekért |
|
31,8 |
31,8 |
|
Utómunkák, karbantartás, biztonság |
|
27,0 |
27,0 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2817/oj
ISSN 1977-0979 (electronic edition)