EURÓPAI BIZOTTSÁG
Brüsszel, 2024.4.9.
COM(2024) 921 final
2024/0090(BUD)
3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET
A 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ
Az Európai Ügyészségnek a Lengyelország csatlakozását követő és Svédország tervezett részvételére tekintettel történő megerősítése
Tekintettel:
–az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,
–az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra, amely 2021. június 1-jén hatályba lépett,
–az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (...) szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 44. cikkére,
–az Európai Unió 2024-es pénzügyi évre vonatkozó, 2023. november 22-én elfogadott általános költségvetésére,
–a 2024. február 29-én elfogadott 1/2024. számú költségvetés-módosítási tervezetre,
–a [2024. április 9-én] elfogadott 2/2024. számú költségvetés-módosítási tervezetre,
az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2024. évi költségvetésre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosítási tervezetét.
A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI
Az általános bevételi kimutatás és a III. szakasz változásai elérhetők az EUR-Lexen (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm
).
INDOKOLÁS
1.Bevezetés
A 2024-re vonatkozó 3. számú költségvetés-módosítási tervezet (3/2024. számú költségvetés-módosítási tervezet) célja, hogy bevezesse a költségvetésbe az Európai Ügyészség (a továbbiakban: EPPO) szükséges megerősítését, miután a Bizottság 2024. február 29-én elfogadott határozatában megerősítette Lengyelország részvételét, valamint Svédország tervezett részvételét az EPPO létrehozására vonatkozó megerősített együttműködésben.
Összességében a 3/2024. számú költségvetés-módosítási tervezetnek a kiadásokra gyakorolt nettó hatásaként a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok 3,6 millió EUR-val emelkednek.
2.Európai Ügyészség(EPPO)
Létrehozása óta 22 tagállam vesz részt az EPPO létrehozására vonatkozó, az (EU) 2017/1939 rendelet szerinti megerősített együttműködésben. Miután Lengyelország a 2024. január 5-én kelt értesítésben kifejezte erre irányuló szándékát, a Bizottság 2024. február 29-én megerősítette Lengyelország részvételét az EPPO létrehozására vonatkozó megerősített együttműködésben. Svédország jövőbeli csatlakozása várhatóan a következő hónapokban kerül megerősítésre.
A Bizottság ezért a 3/2024. számú költségvetés-módosítási tervezetben az EPPO megerősítését javasolja további húsz létszámtervi álláshely allokálása révén, amelyre az európai ügyészek, valamint – tekintettel a két újabb részt vevő tagállam részvétele miatt megnövekedett munkateherre – a szükséges támogató feladatokat ellátó munkaerő felvétele céljából van szükség. A Bizottság javasolja az EPPO költségvetésének 3,6 millió EUR-val történő növelését annak érdekében, hogy a 2024-es év fennmaradó időszakában fedezetet biztosítson a Lengyelország és Svédország részvételével kapcsolatos kiadásokra, amelyek magukban foglalják a felveendő személyzet fizetését, valamint operatív kiadásokat, többek között a Lengyelországban és Svédországban kinevezendő további delegált európai ügyészek javadalmazását.
EUR
|
Költségvetési sor
|
Megnevezés
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
III. szakasz – Bizottság
|
07 10 08
|
Európai Ügyészség (EPPO)
|
3 600 000
|
3 600 000
|
Összesen
|
3 600 000
|
3 600 000
|
Mivel a 2b. alfejezetben (Reziliencia és értékek) már nincs mozgástér, a Bizottság javasolja a Rugalmassági Eszköz igénybevételét a megerősítés céljából.
A létszámterv kapcsolódó módosításait a költségvetési melléklet tartalmazza.
3.Finanszírozás
Összességében a 3/2024. számú költségvetés-módosítási tervezetnek a kiadásokra gyakorolt nettó hatásaként a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 3,6 millió EUR-val emelkednek.
Mivel a 2b. alfejezet alatt már nincs több mozgástér és átcsoportosítási lehetőség, a Bizottság az EPPO megerősítése érdekében javasolja a Rugalmassági Eszköznek az (EU, Euratom) 2020/2093 rendelet 12. cikkével összhangban történő igénybevételét 3,6 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatban a 2b. alfejezetre (Reziliencia és értékek).
A Rugalmassági Eszköz 2021 és 2024 közötti igénybevételéhez kapcsolódó 2024. évi kifizetési előirányzatok a becslés szerint 1 738,0 millió EUR-t tesznek ki. Az ezekre az évekre vonatkozó kintlevőségek becsült kifizetési ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza:
Rugalmassági Eszköz – kifizetési profil (millió EUR)
|
Igénybevétel éve
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Összesen
|
2021
|
7,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
2022
|
49,8
|
36,7
|
0,0
|
0,0
|
86,5
|
2023
|
279,0
|
120,6
|
83,2
|
0,0
|
482,8
|
2024
|
1 401,6
|
107,6
|
83,7
|
46,3
|
1 639,1
|
Összesen
|
1 738,0
|
265,0
|
166,9
|
46,3
|
2 216,1
|
4.Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban
EUR-ban
|
2024. évi költségvetés (az 1–2/2024. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt)
|
3/2024. számú költségvetés-módosítási tervezet
|
2024. évi költségvetés (az 1–3/2024. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt)
|
|
|
|
|
|
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
1.
|
Egységes piac, innováció és digitális gazdaság
|
21 493 372 987
|
20 827 967 003
|
|
|
21 493 372 987
|
20 827 967 003
|
|
|
Felső határ
|
21 598 000 000
|
|
|
|
21 598 000 000
|
|
|
|
Mozgástér
|
104 627 013
|
|
|
|
104 627 013
|
|
|
2.
|
Kohézió, reziliencia és értékek
|
74 560 690 949
|
33 715 996 204
|
3 600 000
|
3 600 000
|
74 564 290 949
|
33 719 596 204
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
1 289 495 333
|
|
3 600 000
|
|
1 293 095 333
|
|
|
|
Felső határ
|
73 289 000 000
|
|
|
|
73 289 000 000
|
|
|
|
Mozgástér
|
17 804 384
|
|
|
|
17 804 384
|
|
|
2a.
|
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
|
64 665 195 616
|
24 155 654 152
|
|
|
64 665 195 616
|
24 155 654 152
|
|
|
Felső határ
|
64 683 000 000
|
|
|
|
64 683 000 000
|
|
|
|
Mozgástér
|
17 804 384
|
|
|
|
17 804 384
|
|
|
2b.
|
Reziliencia és értékek
|
9 895 495 333
|
9 560 342 052
|
3 600 000
|
3 600 000
|
9 899 095 333
|
9 563 942 052
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
1 289 495 333
|
|
3 600 000
|
|
1 293 095 333
|
|
|
|
Felső határ
|
8 606 000 000
|
|
|
|
8 606 000 000
|
|
|
|
Mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Természeti erőforrások és környezet
|
57 338 630 839
|
54 151 402 941
|
|
|
57 338 630 839
|
54 151 402 941
|
|
|
Felső határ
|
57 449 000 000
|
|
|
|
57 449 000 000
|
|
|
|
Mozgástér
|
110 369 161
|
|
|
|
110 369 161
|
|
|
|
ebből: Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések
|
40 517 278 000
|
40 505 482 213
|
|
|
40 517 278 000
|
40 505 482 213
|
|
|
EMGA részleges felső határ
|
41 649 000 000
|
|
|
|
41 649 000 000
|
|
|
|
A részleges mozgástér kiszámítása során figyelembe nem vett, kerekítésből adódó különbözet
|
722 000
|
|
|
|
722 000
|
|
|
|
Nettó átcsoportosítások az EMGA és az EMVA között
|
–1 046 000 000
|
|
|
|
–1 046 000 000
|
|
|
|
Az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg (az EMGA és az EMVA közötti átcsoportosításokkal korrigált részleges felső határ)
|
40 603 000 000
|
|
|
|
40 603 000 000
|
|
|
|
EMGA részleges mozgástér
|
85 722 000
|
|
|
|
85 722 000
|
|
|
4.
|
Migráció és határigazgatás
|
3 892 705 671
|
3 248 967 443
|
|
|
3 892 705 671
|
3 248 967 443
|
|
|
Felső határ
|
4 020 000 000
|
|
|
|
4 020 000 000
|
|
|
|
Mozgástér
|
127 294 329
|
|
|
|
127 294 329
|
|
|
5.
|
Biztonság és védelem
|
2 697 177 926
|
2 035 413 531
|
|
|
2 697 177 926
|
2 035 413 531
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
317 177 926
|
|
|
|
317 177 926
|
|
|
|
Felső határ
|
2 380 000 000
|
|
|
|
2 380 000 000
|
|
|
|
Mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Szomszédság és a világ
|
16 731 000 000
|
15 315 050 313
|
|
|
16 731 000 000
|
15 315 050 313
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
28 828 204
|
|
|
|
28 828 204
|
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
371 171 796
|
|
|
|
371 171 796
|
|
|
|
Felső határ
|
16 331 000 000
|
|
|
|
16 331 000 000
|
|
|
|
Mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Európai közigazgatás
|
11 988 000 603
|
11 988 000 603
|
|
|
11 988 000 603
|
11 988 000 603
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
215 000 603
|
|
|
|
215 000 603
|
|
|
|
Felső határ
|
11 773 000 000
|
|
|
|
11 773 000 000
|
|
|
|
Mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai
|
9 175 375 841
|
9 175 375 841
|
|
|
9 175 375 841
|
9 175 375 841
|
|
|
Részleges felső határ
|
9 006 000 000
|
|
|
|
9 006 000 000
|
|
|
|
Részleges mozgástér
|
|
|
|
|
|
|
|
A fejezetek előirányzatai
|
188 701 578 975
|
141 282 798 038
|
3 600 000
|
3 600 000
|
188 705 178 975
|
141 286 398 038
|
|
|
Felső határ
|
186 840 000 000
|
170 543 000 000
|
|
|
186 840 000 000
|
170 543 000 000
|
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
|
1 635 501 463
|
1 734 392 297
|
3 600 000
|
3 600 000
|
1 639 101 463
|
1 737 992 297
|
|
|
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)
|
586 172 399
|
|
|
|
586 172 399
|
|
|
|
Mozgástér
|
360 094 887
|
30 994 594 259
|
|
|
360 094 887
|
30 994 594 259
|
|
|
Tematikus speciális eszközök
|
6 517 600 432
|
5 491 076 559
|
|
|
6 517 600 432
|
5 491 076 559
|
|
Összes előirányzat
|
195 219 179 407
|
146 773 874 597
|
3 600 000
|
3 600 000
|
195 222 779 407
|
146 777 474 597
|
|