EURÓPAI BIZOTTSÁG
Brüsszel, 2018.6.28.
COM(2018) 498 final
2018/0265(COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek a beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő helyesbítéséről
INDOKOLÁS
1.A JAVASLAT HÁTTERE
•A javaslat indokai és céljai
A javaslat célja, hogy az 1303/2013/EU rendelet 91. cikkének (1) bekezdésében és 92. cikkének (5) bekezdésében meghatározott, beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésre, illetve az európai területi együttműködési célkitűzésre rendelkezésre álló források összegét, valamint a kötelezettségvállalási előirányzatoknak a rendelet VI. mellékletében szereplő éves bontását kiigazítsa annak érdekében, hogy a szóban forgó rendelet tükrözze az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés pénzügyi programozásában történt változásokat. Ezen belül a 2018-ra vonatkozóan elfogadott költségvetésnek megfelelően az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített kötelezettségvállalási előirányzatokat 116,7 millió EUR-val növelni kell, így a 2018. évi teljes összeg 350 millió EUR-t tesz ki. A 2020. évi kötelezettségvállalási előirányzatok kiigazításra kerültek, hogy tükrözzék a pénzügyi források 2018-ra történő előreütemezését.
Ezenkívül helyesbíteni kell az 1303/2013/EU rendelet 92. cikkének (1) bekezdését módosító (EU) 2017/2305 rendelet 1. cikke 2. pontjának a) alpontjában meghatározott, beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésre elkülönített források összegét és százalékos arányát érintő hibákat.
•Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel
Ez a javaslat a 2018. évi költségvetési határozat eredménye.
•Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival
A javaslat összhangban van az Európai Bizottság által elfogadott más javaslatokkal és kezdeményezésekkel.
2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG
•Jogalap
A felülvizsgálat a 2018. évi uniós költségvetésben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források előreütemezését tükrözi.
•Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)
A javaslat megfelel a szubszidiaritás elvének.
•Arányosság
A javaslat a szükséges technikai kiigazításokra korlátozódik.
•A jogi aktus típusának megválasztása
Javasolt aktus: a jelenlegi rendelet módosítása.
A Bizottság megvizsgálta a jogi keret által biztosított mozgásteret, és szükségesnek tartja az 1303/2013/EU rendelet módosítására irányuló javaslatok előterjesztését.
3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
•A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata
A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelésére vagy célravezetőségi vizsgálatára nem került sor.
•Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk
Külső érdekelt felekkel nem került sor konzultációra.
•Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása
Külső szakértők bevonására nem volt szükség.
•Hatásvizsgálat
•Célravezető szabályozás és egyszerűsítés
A kezdeményezés nem része a célravezető és hatásos szabályozás (REFIT) programnak.
•Alapjogok
A javaslat nem érinti az alapjogok védelmét.
4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített összeg előreütemezéséből eredően változtak a kötelezettségvállalási előirányzatok. A 2018. évi kötelezettségvállalási előirányzatokat folyó árakon 116,7 millió EUR-val növelni, a 2020-ra vonatkozó összeget pedig ugyanennyivel csökkenteni kell.
5.EGYÉB ELEMEK
•Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai
•Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetén)
Tárgytalan.
•A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata
A javaslat célja, hogy az 1303/2013/EU rendelet 91. cikkének (1) bekezdésében, valamint 92. cikkének (5) bekezdésében meghatározott, beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésre, illetve az európai területi együttműködési célkitűzésre rendelkezésre álló források összegét, valamint a kötelezettségvállalási előirányzatoknak a rendelet VI. mellékletében szereplő éves bontását kiigazítsa annak érdekében, hogy a szóban forgó rendelet tükrözze az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés pénzügyi programozásában történt változásokat. Ezen belül a 2018-ra vonatkozóan elfogadott költségvetésnek megfelelően az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített kötelezettségvállalási előirányzatokat 116,7 millió EUR-val növelni kell, így a 2018. évi teljes összeg 350 millió EUR-t tesz ki. A 2020. évi kötelezettségvállalási előirányzatok kiigazításra kerültek, hogy tükrözzék a pénzügyi források 2018-ra történő előreütemezését.
Ezenkívül helyesbíteni kell az 1303/2013/EU rendelet 92. cikkének (1) bekezdését módosító (EU) 2017/2305 rendelet 1. cikke 2. pontjának a) alpontjában meghatározott, beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésre elkülönített források összegét és százalékos arányát érintő hibákat.
Az (EU) 2017/2305 rendelettel módosított 1303/2013/EU rendelet 92. cikkének (1) bekezdése a következőképpen szól:
„(1) A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások számára biztosított források a globális források összegének 96,09 %-át teszik ki (azaz összesen 317 103 114 309 EUR-t), és az alábbiak szerint kerülnek elosztásra:
a) 48,64 % (azaz összesen 160 498 028 177 EUR) a kevésbé fejlett régiók számára;
b) 10,19 % (azaz összesen 33 621 675 154 EUR) az átmeneti régiók számára;
c) 15,43 % (azaz összesen 50 914 723 304 EUR) a fejlettebb régiók számára;
d) 20,01 % (azaz összesen 66 029 882 135 EUR) a Kohéziós Alapból támogatott tagállamok számára;
e) 0,42 % (azaz összesen 1 378 882 914 EUR) kiegészítő támogatás az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiók, valamint az 1994-es csatlakozási okmányhoz csatolt 6. jegyzőkönyv 2. cikkében megállapított kritériumoknak megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.”
Ennek a rendelkezésnek helyesen a következőképpen kellene szólnia, és ezért azt helyesbíteni kell:
„(1) A beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe célkitűzés számára biztosított források a globális források összegének 96,09 %-át teszik ki (azaz összesen 317 073 545 392 EUR-t), és az alábbiak szerint kerülnek elosztásra:
a) 51,52 % (azaz összesen 163 359 380 738 EUR) a kevésbé fejlett régiók számára;
b) 10,82 % (azaz összesen 34 319 221 039 EUR) az átmeneti régiók számára;
c) 16,33 % (azaz összesen 51 773 321 432 EUR) a fejlettebb régiók számára;
d) 20,89 % (azaz összesen 66 236 030 665 EUR) a Kohéziós Alapból támogatott tagállamok számára;
e) 0,44 % (azaz összesen 1 385 591 518 EUR) kiegészítő támogatás az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiók, valamint az 1994-es csatlakozási okmányhoz csatolt 6. jegyzőkönyv 2. cikkében megállapított kritériumoknak megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.”
2018/0265 (COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek a beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő helyesbítéséről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,
rendes jogalkotási eljárás keretében,
mivel:
(1)Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet megállapítja az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös és általános szabályokat.
(2)Az (EU) 2017/2305 európai parlamenti és tanácsi rendelet többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra elkülönített források tekintetében módosította az 1303/2013/EU rendeletet.
(3)Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetése módosította az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó pénzügyi programozást azáltal, hogy a szóban forgó kezdeményezésre elkülönített kötelezettségvállalási előirányzatokat folyó árakon számolva 116,7 millió EUR-val megnövelte; ebből eredően az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 2018-ra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatainak teljes összege folyó árakon 350 millió EUR-t tesz ki.
(4)A 2020. évi kötelezettségvállalási előirányzatok összegét ennek megfelelően lefelé ki kell igazítani, hogy tükrözze a pénzügyi források 2018-ra történő előreütemezést. Az 1303/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
(5)Az 1303/2013/EU rendelet 92. cikke (1) bekezdésének az (EU) 2017/2305 rendelet általi módosításakor egyes, az (EU) 2017/2305 rendelet 1. cikke 2. pontjának a) alpontjában szereplő pénzügyi adatok tévesek voltak. Az említett pénzügyi adatokat pontos adatokkal kell felváltani. Az 1303/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell.
(6)Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést támogató programok módosításának sürgősségére tekintettel indokolt előírni, hogy ez a rendelet Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:
1.A 91. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A 2014–2020 közötti időszak vonatkozásában a költségvetési kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célú források összege 2011-es árakon 329 982 345 366 EUR a VI. mellékletben feltüntetett éves bontásban; ebből 325 938 694 233 EUR az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap részére allokált globális forrás, 4 043 651 133 EUR pedig az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre allokált egyedi forrás. A programozás és az Unió költségvetésébe történő későbbi belefoglalás céljából a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források összegének évi 2 %-os indexálására kerül sor.”
2.A 92. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(5) Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásai az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre allokált 4 043 651 133 EUR forrásból és a kezdeményezésre irányuló legalább 4 043 651 133 EUR célzott ESZA-beruházásból származnak.”
3.A VI. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.
2. cikk
Az 1303/2013/EU rendeletet a következőképpen kell helyesbíteni:
A 92. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe célkitűzés számára biztosított források a globális források összegének 96,09 %-át teszik ki (azaz összesen 317 073 545 392 EUR-t), és az alábbiak szerint kerülnek elosztásra:
a) 51,52 % (azaz összesen 163 359 380 738 EUR) a kevésbé fejlett régiók számára;
a) 10,82 % (azaz összesen 34 319 221 039 EUR) az átmeneti régiók számára;
a) 16,33 % (azaz összesen 51 773 321 432 EUR) a fejlettebb régiók számára;
d) 20,89 % (azaz összesen 66 236 030 665 EUR) a Kohéziós Alapból támogatott tagállamok számára;
e) 0,44 % (azaz összesen 1 385 591 518 EUR) kiegészítő támogatás az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiók, valamint az 1994-es csatlakozási okmányhoz csatolt 6. jegyzőkönyv 2. cikkében megállapított kritériumoknak megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.”
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, -án/-én.
az Európai Parlament részéről
a Tanács részéről
az elnök
az elnök
PÉNZÜGYI KIMUTATÁS
1.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI
1.1.A javaslat/kezdeményezés címe
1.2.A tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)
1.3.A javaslat/kezdeményezés típusa
1.4.Célkitűzés(ek)
1.5.A javaslat/kezdeményezés indoklása
1.6.Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama
1.7.Tervezett irányítási módszer(ek)
2.IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK
2.1.A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések
2.2.Irányítási és kontrollrendszer
2.3.A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések
3.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA
3.1.A többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik a kiadások?
3.2.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás
3.2.1.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése
3.2.2.Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás
3.2.3.Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás
3.2.4.A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség
3.2.5.Harmadik felek részvétele a finanszírozásban
3.3.A bevételre gyakorolt becsült hatás
PÉNZÜGYI KIMUTATÁS
1.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI
1.1.A javaslat/kezdeményezés címe
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek a beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő helyesbítéséről
1.2.A tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)
4 – Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás
04 02 60 – Európai Szociális Alap – Kevésbé fejlett régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 61 – Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 62 – Európai Szociális Alap – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 64 – Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)
13 – Regionális és várospolitika
13 03 60 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Kevésbé fejlett régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 61 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 62 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 63 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – További allokáció a legkülső és a gyéren lakott régiók számára – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 64 01 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés
13 04 60 – Kohéziós Alap – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
1.3.A javaslat/kezdeményezés típusa
◻ A javaslat/kezdeményezés új intézkedésre irányul
◻ A javaslat/kezdeményezés kísérleti projektet / előkészítő intézkedést követő új intézkedésre irányul
⌧ A javaslat/kezdeményezés jelenlegi intézkedés meghosszabbítására irányul
◻ A javaslat/kezdeményezés új intézkedésnek megfelelően módosított intézkedésre irányul
1.4.Célkitűzés(ek)
1.4.1.A javaslat/kezdeményezés által érintett többéves bizottsági stratégiai célkitűzés(ek)
1.4.2.Konkrét célkitűzés(ek) és a tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett tevékenység(ek)
… sz. konkrét célkitűzés
Tárgytalan.
A tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett tevékenység(ek)
Tárgytalan.
1.4.3.Várható eredmény(ek) és hatás(ok)
Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdeményezés a kedvezményezettekre/célcsoportokra.
1.4.4.Eredmény- és hatásmutatók
Tüntesse fel a javaslat/kezdeményezés megvalósításának nyomon követését lehetővé tevő mutatókat.
1.5.A javaslat/kezdeményezés indoklása
1.5.1.Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek)
1.5.2.Az uniós részvételből adódó többletérték
1.5.3.Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága
1.5.4.Egyéb releváns eszközökkel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergia
1.6.Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama
◻ A javaslat/kezdeményezés határozott időtartamra vonatkozik
–⌧
A javaslat/kezdeményezés időtartama: 2017. január 1-jétől 2023. december 31-ig
–⌧
Pénzügyi hatás: 2017-től 2020-ig
◻ A javaslat/kezdeményezés határozatlan időtartamra vonatkozik
–Beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig
–azt követően: rendes ütem.
1.7.Tervezett irányítási módszer(ek)
◻ Bizottság általi közvetlen irányítás
–◻ a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét
–◻
végrehajtó ügynökségen keresztül
⌧ Megosztott irányítás a tagállamokkal
◻ Közvetett irányítás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:
–◻ harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek
–◻ nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)
–◻ az EBB és az Európai Beruházási Alap
–◻ a költségvetési rendelet 208. és 209. cikkében említett szervek
–◻ közjogi szervek
–◻ magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, olyan mértékben, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak
–◻ a valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek
–◻ az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek.
–Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.
Megjegyzések
2.IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK
2.1.A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések
Gyakoriság és feltételek
2.2.Irányítási és kontrollrendszer
2.2.1.Felismert kockázat(ok)
2.2.2.A működő belső kontrollrendszerrel kapcsolatos információk
2.2.3.Az ellenőrzések költsége és haszna, a várt hibaarány értékelése
2.3.A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések
Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket.
3.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA
3.1.A többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik a kiadások?
·Jelenlegi költségvetési tételek
A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési tételek sorrendjében.
A többéves pénzügyi keret fejezete
|
Költségvetési tétel
|
Kiadás típusa
|
Hozzájárulás
|
|
Szám
[Fejezet…]
|
diff./nem diff.
|
EFTA-országoktól
|
tagjelölt országoktól
|
harmadik országoktól
|
a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében
|
1 Intelligens és inkluzív növekedés
|
04 02 60 – Európai Szociális Alap – Kevésbé fejlett régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 61 – Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 62 – Európai Szociális Alap – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 64 – Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)
13 03 60 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Kevésbé fejlett régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 61 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 62 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 63 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – További allokáció a legkülső és a gyéren lakott régiók számára – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 64 01 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés
13 04 60 – Kohéziós Alap – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
|
Diff.
|
NEM
|
NEM
|
NEM
|
NEM
|
·Létrehozandó új költségvetési tételek
A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési tételek sorrendjében.
A többéves pénzügyi keret fejezete
|
Költségvetési tétel
|
Kiadás típusa
|
Hozzájárulás
|
|
Szám
[Fejezet………………………………………]
|
diff./nem diff.
|
EFTA-országoktól
|
tagjelölt országoktól
|
harmadik országoktól
|
a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
IGEN/NEM
|
IGEN/NEM
|
IGEN/NEM
|
IGEN/NEM
|
3.2.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített 2018. évi kötelezettségvállalási előirányzatokat folyó árakon számolva 116,7 millió EUR-val növelni, a 2020-ra vonatkozó összeget pedig ugyanennyivel csökkenteni kell. A kifizetési előirányzatok ennek megfelelően kiigazításra kerültek.
3.2.1.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése
EUR, folyó áron
A többéves pénzügyi keret fejezete
|
Szám
1
|
Intelligens és inkluzív növekedés
|
FŐIGAZGATÓSÁG: EMPL, REGIO
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ÖSSZESEN
|
• Operatív előirányzatok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1b: Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
04 02 60 – Európai Szociális Alap – Kevésbé fejlett régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 61 – Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 62 – Európai Szociális Alap – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 64 – Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)
13 03 60 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Kevésbé fejlett régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 61 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 62 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 04 60 – Kohéziós Alap – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
|
(1)
|
|
|
|
237 320 881
251 466 089
87 329 881
500 000 000
237 320 880
251 466 089
87 329 881
-26 071 285
|
242 067 299
256 495 412
89 076 479
350 000 000
242 067 299
256 495 411
89 076 479
-26 592 711
|
246 908 645
261 625 320
90 858 008
233 333 333
246 908 645
261 625 320
90 858 009
-27 124 565
|
251 846 817
266 857 826
92 675 169
116 666 667
251 846 645
266 857 826
92 675 168
-27 667 056
|
978 143 642
1 036 444 647
359 939 537
1 200 000 000
978 143 469
1 036 444 646
359 939 537
-107 455 617
|
|
Kifizetési előirányzatok
04 02 60 – Európai Szociális Alap – Kevésbé fejlett régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 61 – Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 62 – Európai Szociális Alap – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
04 02 64 – Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)
13 03 60 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Kevésbé fejlett régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 61 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 62 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 63 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – További allokáció a legkülső és a gyéren lakott régiók számára – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
13 03 64 01 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés
13 04 60 – Kohéziós Alap – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
|
(2)
|
|
|
|
85 000.000
|
25 285 013
26 792 094
9 304 437
329 000 000
25 285 013
26 792 094
9 304 437
-2 777 728
|
50 887 923
53 921 033
18 725 854
231 000 000
50 887 923
53 921 033
18 725 854
-5 590 378
|
108 495 693
114 962 440
39 924 494
175 000 000
108 495 693
114 962 440
39 924 493
-11 918 977
|
184 668 629
195 675 567
67 954 785
820 000 000
184 668 629
195 675 567
67 954 785
-20 287 083
|
Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tárgytalan.
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az EMPL, REGIO Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
=1+1a +3
|
|
|
|
1 626 162 416
|
1 498 685 668
|
1 404 992 715
|
1 311 759 062
|
5 841 599 861
|
|
Kifizetési előirányzatok
|
=2+2a
+3
|
|
|
|
85 000 000
|
448 985 360
|
472 479 242
|
689 846 276
|
1 696 310 879
|
• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
(4)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Kifizetési előirányzatok
|
(5)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
• Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN
|
(6)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
A többéves pénzügyi keret 1. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
=4+6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Kifizetési előirányzatok
|
=5+6
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amennyiben a javaslat/kezdeményezés több fejezetet is érint:
• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kifizetési előirányzatok
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A többéves pénzügyi keret 1–4. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN
(Referenciaösszeg)
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
=4+6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kifizetési előirányzatok
|
=5+6
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
A többéves pénzügyi keret fejezete
|
5
|
„Igazgatási kiadások”
|
millió EUR (három tizedesjegyig)
|
|
|
N. év
|
N+1. év
|
N+2. év
|
N+3. év
|
A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető
|
ÖSSZESEN
|
FŐIGAZGATÓSÁG: <…….>
|
• Humánerőforrás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Egyéb igazgatási kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<...> Főigazgatóság ÖSSZESEN
|
Előirányzatok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN
|
(Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
millió EUR (három tizedesjegyig)
|
|
|
N. év
|
N+1. év
|
N+2. év
|
N+3. év
|
A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető
|
ÖSSZESEN
|
A többéves pénzügyi keret 1–5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kifizetési előirányzatok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás
–◻
A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását
–⌧
A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után:
Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)
Tüntesse fel a célkitűzéseket és a teljesítéseket
⇩
|
|
|
N. év
|
N+1. év
|
N+2. év
|
N+3. év
|
A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető
|
ÖSSZESEN
|
|
TELJESÍTÉSEK
|
|
Típus
|
Átlagos költség
|
Szám
|
Költség
|
Szám
|
Költség
|
Szám
|
Költség
|
Szám
|
Költség
|
Szám
|
Költség
|
Szám
|
Költség
|
Szám
|
Költség
|
Összesített szám
|
Összköltség
|
1. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Teljesítés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Teljesítés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Teljesítés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. konkrét célkitűzés részösszege
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Teljesítés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. konkrét célkitűzés részösszege
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZKÖLTSÉG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás
3.2.3.1.Összegzés
–⌧
A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási előirányzatok felhasználását.
–◻
A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:
millió EUR (három tizedesjegyig)
|
N. év
|
N+1. év
|
N+2. év
|
N+3. év
|
A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető
|
ÖSSZESEN
|
A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humánerőforrás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb igazgatási kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉNEK részösszege
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humánerőforrás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb igazgatási kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok részösszege
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A humánerőforrással és más igazgatási kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli átcsoportosítással kell teljesíteni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.
3.2.3.2.Becsült humánerőforrás-szükségletek
–⌧
A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.
–◻
A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:
A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni
|
N. év
|
N+1. év
|
N+2. év
|
N+3. év
|
A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető
|
• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)
|
|
|
XX 01 01 01 (a központban és a bizottsági képviseleteken)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (a küldöttségeknél)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (közvetett kutatás)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (közvetlen kutatás)
|
|
|
|
|
|
|
|
• Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT a teljes keretből)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT és JED a küldöttségeknél)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- a központban
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- a küldöttségeknél
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT közvetett kutatásban)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT közvetett kutatásban)
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb költségvetési tétel (kérjük megnevezni)
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN
|
|
|
|
|
|
|
|
XX az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.
A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.
Az elvégzendő feladatok leírása:
Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak
|
|
Külső munkatársak
|
|
3.2.4.A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség
–⌧
A javaslat/kezdeményezés összeegyeztethető a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel.
–◻
A javaslat/kezdeményezés miatt szükséges a többéves pénzügyi keret vonatkozó fejezetének átprogramozása.
Fejtse ki, miként kell átprogramozni a pénzügyi keretet: tüntesse fel az érintett költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket.
–◻
A javaslat/kezdeményezés miatt szükség van a rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára.
Fejtse ki a szükségleteket: tüntesse fel az érintett fejezeteket és költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket.
3.2.5.Harmadik felek részvétele a finanszírozásban
–A javaslat/kezdeményezés nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.
–A javaslat/kezdeményezés az alábbi becsült társfinanszírozást irányozza elő:
előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)
|
N. év
|
N+1. év
|
N+2. év
|
N+3. év
|
A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető
|
Összesen
|
Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.A bevételre gyakorolt becsült hatás
–⌧
A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
–◻
A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:
a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást
a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást
millió EUR (három tizedesjegyig)
Bevételi költségvetési tétel:
|
Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok
|
A javaslat/kezdeményezés hatása
|
|
|
N. év
|
N+1. év
|
N+2. év
|
N+3. év
|
A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető
|
… jogcímcsoport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az egyéb címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési tétel(eke)t.
Ismertesse a bevételre gyakorolt hatás számításának módszerét.