Cím

Alcím

Megnevezés

2025. évi előrejelzés

2024. évi előrejelzés

2023. évi teljesítés

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

21 046 905

21 362 022

20 130 610 ,—

1. cím — Összesen

21 046 905

21 362 022

20 130 610 ,—

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

60 000

60 000

10 000 ,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

p.m.

11 524,28

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím — Összesen

60 000

60 000

21 524,28

3 0

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

A BIZOTTSÁGTÓL ÉS MÁS UNIÓS INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB KIFIZETÉSEK

500 000

p.m.

0 ,—

3 3

A TAGÁLLAMOKTÓL, NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL ÉS MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB KIFIZETÉSEK

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím — Összesen

500 000

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

21 606 905

21 422 022

20 152 134,28

Cím

Alcím

Megnevezés

2025. évi előirányzatok

2024. évi előirányzatok

2023. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

Nem differenciált előirányzatok

12 951 000

12 951 000

12 735 862

12 735 862

11 967 299,11

11 967 299,11

1 2

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Nem differenciált előirányzatok

230 000

230 000

213 235

213 235

160 405,32

160 405,32

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

Nem differenciált előirányzatok

30 000

30 000

22 400

22 400

102 907,63

102 907,63

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

Nem differenciált előirányzatok

240 000

240 000

233 828

233 828

227 803,27

227 803,27

1 5

KÉPZÉS

Nem differenciált előirányzatok

100 000

100 000

50 000

50 000

161 091,96

161 091,96

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Nem differenciált előirányzatok

473 000

473 000

395 692

395 692

250 843,76

250 843,76

1 7

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK

Nem differenciált előirányzatok

20 000

20 000

11 579

11 579

8 284,60

8 284,60

1. cím — Összesen

14 044 000

14 044 000

13 662 596

13 662 596

12 878 635,65

12 878 635,65

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Nem differenciált előirányzatok

722 000

722 000

755 000

755 000

730 474,50

730 474,50

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

Nem differenciált előirányzatok

1 060 000

1 060 000

925 626

925 626

759 415,92

759 415,92

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 473,27

13 473,27

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Nem differenciált előirányzatok

204 000

204 000

200 000

200 000

95 667,59

95 667,59

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

Nem differenciált előirányzatok

4 000

4 000

3 600

3 600

80 543,34

80 543,34

2 5

ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

7 457,82

7 457,82

2 6

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 7

ÉPÜLETEK KORSZERŰSÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ 2025–2027 KÖZÖTTI BERUHÁZÁSOK

Nem differenciált előirányzatok

327 500

327 500

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2. cím — Összesen

2 317 500

2 317 500

1 884 226

1 884 226

1 687 032,44

1 687 032,44

3 0

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

Differenciált előirányzatok

418 600

418 600

343 700

333 700

260 417,78

180 994,46

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN

Differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

SZAKKÉPZÉSI ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI POLITIKÁKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A SZAKKÉPZÉS ÉS A KÉSZSÉGEK ÉRTÉKELÉSE

Differenciált előirányzatok

2 072 900

2 072 900

2 136 267

3 096 267

1 056 475,43

2 132 791,58

3 3

A SZAKKÉPZÉS ÉS A KÉPESÍTÉSEK ALAKÍTÁSA

Differenciált előirányzatok

1 656 200

1 656 200

1 782 779

1 784 779

1 795 435,13

1 730 619,38

3 4

TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG

Differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 338 621,70

656 195,10

3 5

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

Differenciált előirányzatok

597 705

597 705

612 454

660 454

617 999,03

518 670,20

3. cím — Összesen

4 745 405

4 745 405

4 875 200

5 875 200

5 068 949,07

5 219 270,72

4 0

HOZZÁJÁRULÁSI MEGÁLLAPODÁSOK

Differenciált előirányzatok

500 000

500 000

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4. cím — Összesen

500 000

500 000

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

21 606 905

21 606 905

20 422 022

21 422 022

19 634 617,16

19 784 938,81

Tisztviselői besorolások és fokozatok

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

2025

2024

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

5

1

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

6

—

7

AD 8

—

2

—

3

AD 7

—

11

—

6

AD 6

—

10

—

12

AD 5

—

3

—

3

Részösszeg AD

—

53

1

51

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

1

1

2

AST 9

1

2

1

2

AST 8

4

2

4

2

AST 7

—

11

—

10

AST 6

—

7

—

5

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

6

32

6

33

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

6

85

7

84

Mindösszesen

91

91

2025

2024

Szerződéses alkalmazottak

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

11

11

FG I

2

2

FG összesen

25

25

Kirendelt nemzeti szakértők

5

5

Mindösszesen

30

30