This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2015
Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan
Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 110., 2015.3.31, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 110/1 |
Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan
(2015/C 110/01)
Megjegyzések
A 2014.10.22-i 1/2014. számú és a 2014.12.19-i 2/2014. számú módosító költségvetést beleértve – Lásd a 10. bevételi és 11. kiadási alcímet. A költségvetés részletes leírása megtalálható a Cedefop honlapján.
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetési év |
2014. évi költségvetési év |
2013. évi költségvetési év |
|
1 |
||||
|
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
||||
|
1 0 |
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
1. cím – Összesen |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
||||
|
2 0 |
INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2. cím – Összesen |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL) |
||||
|
3 0 |
IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3. cím – Összesen |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
2014. évi előirányzatok |
2013. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1 |
|||||||
|
ALKALMAZOTTAK |
|||||||
|
1 1 |
ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
KÉPZÉS |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKBAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
1. cím – Összesen |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
2. cím – Összesen |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
3 0 |
KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
KUTATÁS ÉS SZAKPOLITIKAI ELEMZÉS |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
FOKOZOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS A VET-BEN ÉS AZ LLL-BEN |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
3. cím – Összesen |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
2014 |
2015 |
||||
|
2013.12.31-én betöltött álláshelyek |
Jóváhagyva |
Jóváhagyva |
||||
|
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD összesen |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST összesen |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
ÖSSZESEN |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |