Cím

Alcím

Megnevezés

2012-ös pénzügyi év

2011-es pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

9 0.

ÉVES JÖVEDELEM

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

9. cím – Összesen

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

VÉGÖSSZEG

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

2011. évi előirányzatok

2010. évi teljesítés

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

130 000

90 000

75 440,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

130 719

136 388

116 666,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

82 000

81 500

94 902,—

1 7.

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

13 500

3 250,—

1. cím – Összesen

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2 0.

HELYISÉGEK BÉRLÉSE

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

467 900

518 300

202 328,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

137 500

193 500

99 807,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

112 500

135 000

65 784,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

2. cím – Összesen

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3 0.

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1.

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2.

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

436 000

496 000

567 547,—

3 3.

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4.

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

165 000

165 000

123 187,—

3 5.

AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

534 000

522 000

479 314,—

3 6.

A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

58 400

52 400

46 097,—

3 7.

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

55 000

55 000

0,—

3 8.

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

55 000

55 000

0,—

3 9.

EURÓPAI PARTNEREK A KORRUPCIÓ ELLEN, ÜLÉSEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4 0.

AGIS PROJEKT

—

—

0,—

4 1.

BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

—

—

2 159 160,—

4. cím – Összesen

—

—

2 159 160,—

VÉGÖSSZEG

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2010

2011

2012

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

„AD” kategória összesen

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

„AST” kategória összesen

—

132

—

122

—

134

Általános összesített

—

185

—

186

—

213

Összes alkalmazott

185

186

213

Szerződéses alkalmazottak

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

FG összesen

42

50

36

Kihelyezett nemzeti szakértők

30

30

30

Összesen

72

80

66