16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/733

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/297/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
9.
BEVÉTELEK
9 0.	ÉVES JÖVEDELEM	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	9. cím – Összesen	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	VÉGÖSSZEG	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

9. CÍM

BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
9 0. ALCÍM
9 0 1.	Támogatás az EU általános költségvetéséből	18 414 000	14 700 000	13 000 000,—
9 0 2.	Egyebek	p.m.	p.m.	8 475,—
9 0 3.	AGIS Finanszírozás	526 951	p.m.	p.m.
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	9. cím – Összesen	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	VÉGÖSSZEG	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
9 0. ALCÍM – ÉVES JÖVEDELEM

9 0. ALCÍM –   ÉVES JÖVEDELEM

9 0 1.   Támogatás az EU általános költségvetéséből

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Megjegyzések

Megjegyzések: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament 2006. december 14-i állásfoglalása szerint az előirányzatok mindaddig tartalékban maradnak, míg az Eurojust jelentést nem készít a 2007. évre szóló munkaprogramjáról. Az 1. é 2. címre vonatkozóan tartalékba helyezett összeg 2 011 680 EUR, a 3. cím vonatkozásában pedig 1 408 320 EUR.

9 0 2.   Egyebek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3.   AGIS Finanszírozás

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
526 951	p.m.	p.m.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1.
AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	96 000	60 000	67 500,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	75 832	74 700	54 000,—
1 6.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	20 000	16 650	17 583,—
1 7.	VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	4 955,—
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK	p.m.	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2.
INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0.	HELYISÉGEK BÉRLÉSE	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	190 300	126 900	390 214,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	311 400	318 800	306 544,—
2 3.	FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK	95 200	62 400	51 527,—
2 4.	POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA	645 900	453 500	479 025,—
	2. cím – Összesen	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3.
ÜZEMI KÖLTSÉGEK
3 0.	ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1.	ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK	972 756	542 162	373 892,—
3 2.	KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL	491 500	405 000	272 116,—
3 3.	ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4.	ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK	98 500	60 000	52 174,—
3 5.	EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	440 750	409 500	380 408,—
3 6.	JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	46 426	51 515	38 238,—
3 7.	BIZTONSÁGI TARTALÉK	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4.
EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK
4 0.	AGIS PROJEKT	526 951	p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	526 951	p.m.	p.m.
	VÉGÖSSZEG	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 1. ALCÍM
1 1 0.
A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet
1 1 0 0.	Alapfizetések (TBA)	4 986 723	3 991 531	2 760 725,—
1 1 0 1.	Családi támogatások	582 038	582 795	301 845,—
1 1 0 2.	Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE)	738 497	642 887	394 628,—
1 1 0 3.	Titkársági járadék (ISE)	20 066	22 426	24 190,—
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	6 327 324	5 239 639	3 481 388,—
1 1 1.
Egyéb személyzet
1 1 1 0.	Kisegítő/szerződéses megbízottak	260 195	144 638	1,—
1 1 1 2.	Helyi személyzet	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	260 195	144 638	1,—
1 1 2.
További képzés, átképzés és tájékoztatás az alkalmazottak részére
1 1 2 0.	Képzés és információ a személyzet számára	180 000	200 000	130 336,—
	1 1 2. jogcímcsoport – Összesen	180 000	200 000	130 336,—
1 1 3.
Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék
1 1 3 0.	Betegségbiztosítás	171 594	135 178	92 955,—
1 1 3 1.	Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen	44 161	34 792	23 787,—
1 1 3 2.	Ideiglenes személyzet után a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék	58 259	54 912	30 790,—
1 1 3 3.	A nyugdíjjogosultság alapjainak megteremtése az ideiglenesen foglalkoztatottak számára	p.m.	p.m.	p.m.
	1 1 3. jogcímcsoport – Összesen	274 014	224 882	147 532,—
1 1 4.
Különféle juttatások és járulékok
1 1 4 0.	Születéssel és halálozással összefüggő segélyek	45 995	45 995	0,—
1 1 4 1.	Éves utazási költségek a munkahely és a lakóhely között	250 114	205 918	76 481,—
1 1 4 2.	Lakásbérleti és szállítási juttatások	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4.	Helyi utazási juttatások	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7.	Ügyeleti illeték	18 840	24 480	9 166,—
	1 1 4. jogcímcsoport – Összesen	314 949	276 393	85 647,—
1 1 5.
Túlóra
1 1 5 0.	Túlóra	16 546	19 104	9 000,—
	1 1 5. jogcímcsoport – Összesen	16 546	19 104	9 000,—
1 1 7.
Kisegítő szolgáltatások
1 1 7 2.	Tanácsadás	40 000	p.m.	p.m.
1 1 7 4.	Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások	692 447	376 731	456 001,—
1 1 7 5.	Kisegítő szolgáltatások – fordítások	15 000	p.m.	p.m.
1 1 7 7.	Adminisztratív segítségnyújtás	54 000	58 500	155 866,—
	1 1 7. jogcímcsoport – Összesen	801 447	435 231	611 867,—
1 1 8.
Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások
1 1 8 0.	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek	46 250	81 700	36 632,—
1 1 8 1.	Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek	6 600	28 200	4 450,—
1 1 8 2.	Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások	129 270	239 970	60 482,—
1 1 8 3.	Költözési költségek	110 000	141 000	53 714,—
1 1 8 4.	Ideiglenes napidíj	168 737	258 700	110 457,—
	1 1 8. jogcímcsoport – Összesen	460 857	749 570	265 735,—
1 1 9.
Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai
1 1 9 0.	Módosító együtthatók (Súlyozások)	565 406	498 884	320 599,—
	1 1 9. jogcímcsoport – Összesen	565 406	498 884	320 599,—
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3. ALCÍM
1 3 0.
Kiküldetések költségei, útiköltségek és alkalmi kiadások
1 3 0 0.	Eurojust-személyzet kiküldetési költségei	96 000	60 000	67 500,—
	1 3 0. jogcímcsoport – Összesen	96 000	60 000	67 500,—
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	96 000	60 000	67 500,—
1 4. ALCÍM
1 4 0.
Éttermek és büfék
1 4 0 0.	Teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei	30 082	28 500	25 572,—
1 4 0 1.	Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje	21 500	15 000	9 188,—
1 4 0 2.	Teakonyhák és büfék berendezése	p.m.	p.m.	889,—
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	51 582	43 500	35 649,—
1 4 1.
Orvosi ellátás
1 4 1 0.	Orvosi ellátás	22 250	29 200	18 351,—
1 4 1 1.	Orvosi berendezések beszerzése	2 000	2 000	0,—
	1 4 1. jogcímcsoport – Összesen	24 250	31 200	18 351,—
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	75 832	74 700	54 000,—
1 6. ALCÍM
1 6 0.
Szociális juttatások
1 6 0 0.	Rendkívüli támogatások	p.m.	p.m.	p.m.
	1 6 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1.
A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok
1 6 1 0.	A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok	5 000	5 000	14 983,—
	1 6 1. jogcímcsoport – Összesen	5 000	5 000	14 983,—
1 6 2.
Egyéb jóléti kiadások
1 6 2 0.	Egyéb jóléti kiadások	5 000	5 000	2 600,—
	1 6 2. jogcímcsoport – Összesen	5 000	5 000	2 600,—
1 6 3.
Személyzeti Bizottság
1 6 3 0.	Személyzeti Bizottság	10 000	6 650	p.m.
	1 6 3. jogcímcsoport – Összesen	10 000	6 650	p.m.
	1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	20 000	16 650	17 583,—
1 7. ALCÍM
1 7 0.
Vendéglátási és reprezentációs költségek
1 7 0 0.	Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek	5 000	5 000	4 955,—
1 7 0 1.	Értekezletek szervezésének költsége	p.m.	p.m.	p.m.
	1 7 0. jogcímcsoport – Összesen	5 000	5 000	4 955,—
	1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	5 000	5 000	4 955,—
1 9. ALCÍM
1 9 0.
Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások
1 9 0 0.	Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
	1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
1 1. ALCÍM – AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET 1 3. ALCÍM – KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK 1 4. ALCÍM – SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA 1 6. ALCÍM – SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 1 7. ALCÍM – VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK 1 9. ALCÍM – NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

1 1. ALCÍM –   AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

1 1 0.   A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet

1 1 0 0.   Alapfizetések (TBA)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
582 038	582 795	301 845,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat az ideiglenes személyzet számára nyújtott háztartási támogatás, eltartott gyermek után nyújtott támogatás, valamint iskoláztatási támogatás fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
738 497	642 887	394 628,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenesen foglalkoztatottak külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos juttatásai fedezésére szolgál.

1 1 0 3.   Titkársági járadék (ISE)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
20 066	22 426	24 190,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a régi C. besorolási fokozatban gyors- és gépíróként, távíró kezelőként, szedőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként, 2004. május 1. előtt felvett ideiglenes alkalmazottak titkári támogatását.

1 1 1.   Egyéb személyzet

1 1 1 0.   Kisegítő/szerződéses megbízottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
260 195	144 638	1,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételek és különösen annak 3. és 3 a. cikke, valamint III. címe.

Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának és a velük kapcsolatos társadalombiztosítási hozzájárulásoknak a munkaadókra eső részének fedezésére szolgál.

1 1 1 2.   Helyi személyzet

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételei és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

Ez a jogcím a helyi személyzet javadalmazásának, valamint a helyi személyzettel összefüggésben a munkáltató által kifizetett társadalombiztosítási járulékoknak a fedezésére szolgál.

1 1 2.   További képzés, átképzés és tájékoztatás az alkalmazottak részére

1 1 2 0.   Képzés és információ a személyzet számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
180 000	200 000	130 336,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24. cikkének harmadik bekezdése. Ez a szakképzési rendezvényekre való kiküldetésekkel és a szakképző költségeivel kapcsolatos kiadásokat is magában foglalja.

1 1 3.   Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
171 594	135 178	92 955,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosításával kapcsolatos szabályok és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkaadói járulék (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselői járulék az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 3 1.   Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
44 161	34 792	23 787,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltató által balesetbiztosítás és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás céljára befizetett összeg (az alapfizetés 0,875 %-a) fedezésére szolgál.

További 2 % adódik az ilyen módon kalkulált felosztáshoz (arányát 0,8925 %-ra növelve) a biztosítás által nem fedett költségek fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.   Ideiglenes személyzet után a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
58 259	54 912	30 790,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazására vonatkozó személyzeti rendelkezések módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet.

Ez az előirányzat az ideiglenes személyzettel kapcsolatban munkanélküliség elleni biztosításként fizetendő összeg fedezésére szolgál.

Az alkalmazott ráta: az alapbérek 0,81 %-a.

1 1 3 3.   A nyugdíjjogosultság alapjainak megteremtése az ideiglenesen foglalkoztatottak számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez a tétel az Eurojust által eszközölt kifizetések fedezésére szolgál, amelyeket az ideiglenesen foglalkoztatottak nevében fizet ki nyugdíjbiztosításuknak származási országukban való létrehozása, illetve fenntartása céljából.

1 1 4.   Különféle juttatások és járulékok

1 1 4 0.   Születéssel és halálozással összefüggő segélyek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
45 995	45 995	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	szülési segély,

—	tisztviselő halála esetén fizetendő elhalálozási juttatások.

1 1 4 1.   Éves utazási költségek a munkahely és a lakóhely között

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
250 114	205 918	76 481,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat a személyzet tagjainál felmerülő utazási költségek fedezésére szolgál az alkalmaztatásuk és lakóhelyük közötti útra vonatkozóan, amelynek mértéke egy naptári évben megegyezik ezen út megtételének költségével. Ebben a juttatásban részesülnek maguk a tisztviselők, illetve házastársaik és eltartott gyermekeik is, amennyiben a tisztviselő háztartási támogatásra jogosult.

1 1 4 2.   Lakásbérleti és szállítási juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

A legutóbb a 3358/94/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 356., 1994.12.31, 1. o.) módosított, a lakásbérleti támogatás fizetésére jogosító helyek jegyzékéről, a támogatás legmagasabb összegéről és a támogatás nyújtásának szabályairól szóló, 1966. július 28-i 6/66/Euratom, 121/66/EGK tanácsi rendelet (HL 150., 1966.8.12, 2749. o.).

1 1 4 4.   Helyi utazási juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7.   Ügyeleti illeték

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
16 546	19 104	9 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke.

Ez az előirányzat a túlórák átalánydíjas vagy óradíjon alapuló ellentételezésének fedezésére szolgál az olyan, AST 1–AST 4 besorolási fokozatba tartozó ideiglenes alkalmazottaknak az esetében, akiket szabadidő biztosításával nem lehetett kárpótolni.

1 1 7.   Kisegítő szolgáltatások

1 1 7 2.   Tanácsadás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
40 000	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Eurojust szervezeti fejlesztése céljából tervbe vették a szervezeti felépítés áttekintését.

1 1 7 4.   Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
692 447	376 731	456 001,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az álláshelyek betöltésére alkalmazott ideiglenes ügynökök által nyújtott szolgáltatásokat fedezi azokban az esetekben, amikor a létszámterv nem biztosítja a munkaerő iránti igény kielégítését.

1 1 7 5.   Kisegítő szolgáltatások – fordítások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
15 000	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív fordítás – pl. költségvetési kiadványok – fedezésére szolgál.

1 1 7 7.   Adminisztratív segítségnyújtás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
54 000	58 500	155 866,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Igazgatási Főigazgatóság részéről az ideiglenes alkalmazottak bérelszámolásához nyújtott segítség fedezésére szolgál.

1 1 8.   Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
46 250	81 700	36 632,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 8 1.   Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
6 600	28 200	4 450,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 2. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálatba lépő vagy azt elhagyó személyzet utazási költségeit hivatott fedezni (a családtagokat is beleértve).

1 1 8 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
129 270	239 970	60 482,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat az olyan személyzeti tag beilleszkedési járulékát tartalmazza, aki szolgálata felvételét követően lakóhelye változtatására kényszerül, illetve aki a szolgálatot elhagyván máshol telepedik le.

1 1 8 3.   Költözési költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
110 000	141 000	53 714,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat a személyzet olyan tagjainak költözési költségeit tartalmazza, aki szolgálata felvételét követően lakóhelye változtatására kényszerül, új munkahelyre kerül, illetve aki a szolgálatot végleg elhagyván máshol telepedik le.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíj

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
168 737	258 700	110 457,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottak napi létfenntartási támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után vagy egy új munkahely elfoglalásakor (a költöztetést beleértve), illetve akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1 1 9.   Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai

1 1 9 0.   Módosító együtthatók (Súlyozások)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
565 406	498 884	320 599,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenesen foglalkoztatottak túlórái alapján folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM –   KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.   Kiküldetések költségei, útiköltségek és alkalmi kiadások

1 3 0 0.   Eurojust-személyzet kiküldetési költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
96 000	60 000	67 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetés díjak kifizetésének és egyéb, a szolgálat érdekében vállalt költségeknek a fedezésére szolgál, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatával.

1 4. ALCÍM –   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és büfék

1 4 0 0.   Teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
30 082	28 500	25 572,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üzemelő éttermekkel és büfékkel, pontosabban a létesítmények fenntartására és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos költségeket fedezi.

1 4 0 1.   Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
21 500	15 000	9 188,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust helyiségeiben található teakonyhák felszerelésének költségeit fedezi, továbbá az Eurojust hozzájárulását a közös étkező felszereléséhez.

1 4 0 2.   Teakonyhák és büfék berendezése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1.   Orvosi ellátás

1 4 1 0.   Orvosi ellátás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
22 250	29 200	18 351,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke.

1 4 1 1.   Orvosi berendezések beszerzése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 000	2 000	0,—

1 6. ALCÍM –   SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 6 0.   Szociális juttatások

1 6 0 0.   Rendkívüli támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozói pénzbeli kisegítésének fedezésére szolgál.

1 6 1.   A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

1 6 1 0.   A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000	5 000	14 983,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzet tagjai körében zajló társadalmi események költségét tartalmazza, valamint az év végi fogadások stb. költségeit.

1 6 2.   Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.   Egyéb jóléti kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000	5 000	2 600,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak jólétének javítására szolgáló kiadásokat fedezi.

1 6 3.   Személyzeti Bizottság

1 6 3 0.   Személyzeti Bizottság

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 000	6 650	p.m.

1 7. ALCÍM –   VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Vendéglátási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 000	5 000	4 955,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a reprezentációs költségek és a különféle fogadások fedezésére szolgál.

1 7 0 1.   Értekezletek szervezésének költsége

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

1 9. ALCÍM –   NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

1 9 0.   Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

1 9 0 0.   Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.

2. CÍM

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 0. ALCÍM
2 0 0.
Helyiségek bérlése
2 0 0 0.	Helyiségek bérlése	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
2 0 1.
Biztosítás
2 0 1 0.	Biztosítás	11 800	12 200	5 035,—
	2 0 1. jogcímcsoport – Összesen	11 800	12 200	5 035,—
2 0 2.
Víz, gáz, villanyáram és fűtés
2 0 2 0.	Víz, gáz, villanyáram és fűtés	189 000	162 000	169 900,—
	2 0 2. jogcímcsoport – Összesen	189 000	162 000	169 900,—
2 0 3.
Takarítás és karbantartás
2 0 3 0.	Takarítás és karbantartás	188 000	176 300	120 280,—
2 0 3 1.	Hulladékkezelés	18 700	7 800	5 715,—
	2 0 3. jogcímcsoport – Összesen	206 700	184 100	125 995,—
2 0 4.
Helyiségek felújítása
2 0 4 0.	Helyiségek felújítása	p.m.	p.m.	p.m.
	2 0 4. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5.
Épületek és személyek biztonsága
2 0 5 0.	Épületek biztonsága és felügyelete	176 235	51 480	81 101,—
2 0 5 1.	Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy	9 399	11 700	3 560,—
	2 0 5. jogcímcsoport – Összesen	185 634	63 180	84 661,—
2 0 9.
Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
2 0 9 0.	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek	532 367	312 000	102 373,—
	2 0 9. jogcímcsoport – Összesen	532 367	312 000	102 373,—
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1. ALCÍM
2 1 0.
Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek
2 1 0 0.	Fogyóeszközök	5 500	17 100	145 615,—
2 1 0 1.	Szoftverek	131 500	57 900	239 632,—
2 1 0 2.	Előfizetések	53 300	51 900	4 967,—
2 1 0 3.	Tanácsadás és tanulmányok	p.m.	p.m.	p.m.
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	190 300	126 900	390 214,—
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	190 300	126 900	390 214,—
2 2. ALCÍM
2 2 1.
Bútorok beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása
2 2 1 0.	Bútorok beszerzése	204 400	182 000	164 027,—
2 2 1 2.	Bútorok bérlete	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3.	Bútorok karbantartása és javítása	p.m.	p.m.	p.m.
	2 2 1. jogcímcsoport – Összesen	204 400	182 000	164 027,—
2 2 3.
Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása
2 2 3 0.	Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása	72 000	19 000	50 180,—
2 2 3 1.	Járművek biztosítása és regisztrációja	11 000	9 400	6 780,—
	2 2 3. jogcímcsoport – Összesen	83 000	28 400	56 960,—
2 2 5.
Dokumentációs és könyvtári kiadások
2 2 5 0.	Könyvtári beszerzések adminisztráció	12 000	29 000	21 041,—
2 2 5 2.	Előfizetések az adminisztráció számára	12 000	20 000	21 979,—
2 2 5 5.	Előfizetések, elektronikus	p.m.	59 400	42 537,—
	2 2 5. jogcímcsoport – Összesen	24 000	108 400	85 557,—
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	311 400	318 800	306 544,—
2 3. ALCÍM
2 3 0.
Írószerek és irodai kellékek
2 3 0 0.	Írószerek és irodai kellékek	60 200	52 400	50 739,—
	2 3 0. jogcímcsoport – Összesen	60 200	52 400	50 739,—
2 3 2.
Pénzügyi díjak
2 3 2 0.	Banki díjak	2 000	2 000	782,—
2 3 2 1.	Árfolyamveszteségek	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9.	Egyéb pénzügyi díjak	3 000	3 000	0,—
	2 3 2. jogcímcsoport – Összesen	5 000	5 000	782,—
2 3 3.
Jogi költségek
2 3 3 0.	Jogi költségek	30 000	5 000	6,—
	2 3 3. jogcímcsoport – Összesen	30 000	5 000	6,—
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	95 200	62 400	51 527,—
2 4. ALCÍM
2 4 0.
Postai költségek
2 4 0 0.	Postai költségek	25 700	30 000	17 700,—
	2 4 0. jogcímcsoport – Összesen	25 700	30 000	17 700,—
2 4 1.
Telekommunikáció
2 4 1 0.	Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések	80 600	94 200	264 945,—
2 4 1 1.	Berendezések beszerzése és felszerelése	p.m.	p.m.	6 127,—
	2 4 1. jogcímcsoport – Összesen	80 600	94 200	271 072,—
2 4 2.
Számítógépes infrastruktúra
2 4 2 0.	Projektek	70 000	129 200	88 556,—
2 4 2 1.	Hardver	295 100	83 800	101 697,—
2 4 2 2.	Karbantartás	174 500	116 300	p.m.
	2 4 2. jogcímcsoport – Összesen	539 600	329 300	190 253,—
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	645 900	453 500	479 025,—
	2. cím – Összesen	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
2 0. ALCÍM – HELYISÉGEK BÉRLÉSE 2 1. ALCÍM – ADATFELDOLGOZÁS 2 2. ALCÍM – INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 3. ALCÍM – FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK 2 4. ALCÍM – POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

2 0. ALCÍM –   HELYISÉGEK BÉRLÉSE

2 0 0.   Helyiségek bérlése

2 0 0 0.   Helyiségek bérlése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek bérleti díjának kifizetését fedezi.

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
11 800	12 200	5 035,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust által elfoglalt épület biztosítási díjának költségeit hivatott fedezni.

2 0 2.   Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
189 000	162 000	169 900,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épület működtetésével járó napi költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
188 000	176 300	120 280,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust által használt épületek takarításának és fenntartásának költségeit hivatott fedezni.

2 0 3 1.   Hulladékkezelés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
18 700	7 800	5 715,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust helyiségeiben keletkezett papír- és egyéb hulladék kezelésének költségeit fedezi.

2 0 4.   Helyiségek felújítása

2 0 4 0.   Helyiségek felújítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületben folytatott javítási és karbantartási munkálatok költségeit hivatott fedezni.

2 0 5.   Épületek és személyek biztonsága

2 0 5 0.   Épületek biztonsága és felügyelete

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
176 235	51 480	81 101,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és biztonságosságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, tűzriadók szervezésével és az önkéntes tűzvédelmi felelősök képzésével kapcsolatos szerződésekre.

2 0 5 1.   Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9.   Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 9 0.   Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
532 367	312 000	102 373,—

Megjegyzések

Ez a tétel az épületekkel és az épületek renoválásával és műszaki felújításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek a költségek az adott év során keletkeznek.

2 1. ALCÍM –   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek

2 1 0 0.   Fogyóeszközök

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
5 500	17 100	145 615,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozás, szoftverfejlesztés, szoftvercsomag-karbantartás és adatfeldolgozási fogyóeszközök stb. beszerzési vagy lízingelési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Szoftverek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
131 500	57 900	239 632,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szoftverek beszerzési/engedélyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 2.   Előfizetések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
53 300	51 900	4 967,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző támogatási szolgáltatások és megosztott alkalmazások (pl. a Sincom II előfizetési költségei) fedezésére szolgál.

2 1 0 3.   Tanácsadás és tanulmányok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső tanácsadó személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM –   INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 1.   Bútorok beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2 2 1 0.   Bútorok beszerzése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
204 400	182 000	164 027,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorok beszerzését hivatott fedezni.

2 2 1 2.   Bútorok bérlete

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorok bérletét hivatott fedezni.

2 2 1 3.   Bútorok karbantartása és javítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorok karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2 2 3 0.   Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
72 000	19 000	50 180,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust hivatali gépjárműveivel kapcsolatos beszerzési költségeik vagy autóival vagy közlekedési eszközeivel kapcsolatos bérleti díjak fedezésére szolgál abból a célból, hogy kielégítsék az előre nem látható szükségleteket, és fedezzék a közlekedési eszközök üzemeltetési és karbantartási költségeit.

2 2 3 1.   Járművek biztosítása és regisztrációja

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
11 000	9 400	6 780,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust járműveihez kapcsolódó biztosítási és regisztrációs díj fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.   Könyvtári beszerzések adminisztráció

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
12 000	29 000	21 041,—

Megjegyzések

Anyagok pl. könyvek, referenciák vagy CD-k beszerzése az adminisztráció ismereteinek gyarapítása és támogatása céljából.

2 2 5 2.   Előfizetések az adminisztráció számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
12 000	20 000	21 979,—

Megjegyzések

Anyagok biztosítása, pl. jogi folyóiratokra, magazinokra való előfizetések a testület és az adminisztráció tagjainak az aktuális eseményekkel vagy az érdeklődési körükbe tartozó témákkal kapcsolatos ismereteinek gyarapítása céljából.

2 2 5 5.   Előfizetések, elektronikus

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	59 400	42 537,—

Megjegyzések

Elektronikus információ biztosítása online előfizetések formájában vagy nyílt hozzáférésű információ biztosítása könnyen hozzáférhető formátumban.

2 3. ALCÍM –   FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Írószerek és irodai kellékek

2 3 0 0.   Írószerek és irodai kellékek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
60 200	52 400	50 739,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodaszer és papíráru beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi díjak

2 3 2 0.   Banki díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
2 000	2 000	782,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat banki díjak fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust költségvetésének kezelése során kialakuló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, mivel az ilyen veszteségek nem ellensúlyozhatóak az árfolyamnyereséggel.

2 3 2 9.   Egyéb pénzügyi díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 000	3 000	0,—

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
30 000	5 000	6,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők által nyújtott szolgáltatások fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM –   POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

2 4 0.   Postai költségek

2 4 0 0.   Postai költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
25 700	30 000	17 700,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat postai és szállítási díjak fedezésére szolgál a postai csomagküldést is tartalmazóan.

2 4 1.   Telekommunikáció

2 4 1 0.   Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
80 600	94 200	264 945,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi, a telekommunikációval kapcsolatos folyó költségek fedezésére szolgál, beleértve a vonalas és mobil telefonokat és az internet-hozzáférést is.

2 4 1 1.   Berendezések beszerzése és felszerelése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2.   Számítógépes infrastruktúra

2 4 2 0.   Projektek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
70 000	129 200	88 556,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztráció dokumentumkezelő rendszerével, valamint egyéb rendszereivel kapcsolatos költségek egy részének fedezésére szolgál.

2 4 2 1.   Hardver

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
295 100	83 800	101 697,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az új alkalmazottak számára biztosított hardver beszerzésének, valamint a hardver 4 évenkénti cseréjének költségeit fedezi.

2 4 2 2.   Karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
174 500	116 300	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hardverek és szoftverek karbantartási szerződéseinek költségeit hivatott fedezni. Továbbá karbantartási szerződés tárgyát nem képező tételek eseti karbantartásának költségeit is hivatott fedezni.

3. CÍM

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 0. ALCÍM
3 0 0.
Értekezletek
3 0 0 0.	Koordinációs értekezletek	1 060 900	623 445	649 826,—
3 0 0 1.	Testületi értekezletek	96 547	10 000	52 442,—
3 0 0 2.	Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek	61 800	50 000	60 294,—
3 0 0 3.	Bővítési értekezletek	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 4.	Egyéb értekezletek	92 000	90 000	78 000,—
	3 0 0. jogcímcsoport – Összesen	1 311 247	773 445	840 562,—
3 0 1.
Szemináriumok
3 0 1 0.	Szemináriumok és stratégiai koordinációs értekezletek	410 970	325 000	235 481,—
	3 0 1. jogcímcsoport – Összesen	410 970	325 000	235 481,—
3 0 2.
Vendéglátási és reprezentációs költségek
3 0 2 0.	Vendéglátás	p.m.	p.m.	0,—
3 0 2 1.	Reprezentációs költségek	28 430	27 708	17 407,—
3 0 2 2.	Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek	8 650	8 400	87,—
	3 0 2. jogcímcsoport – Összesen	37 080	36 108	17 494,—
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1. ALCÍM
3 1 0.
Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája
3 1 0 0.	Nemzeti tagok otthoni munkája	359 700	223 400	172 193,—
	3 1 0. jogcímcsoport – Összesen	359 700	223 400	172 193,—
3 1 1.
Bővítéssel kapcsolatos küldetések
3 1 1 0.	Bővítéssel kapcsolatos küldetések	4 000	p.m.	0,—
	3 1 1. jogcímcsoport – Összesen	4 000	p.m.	0,—
3 1 2.
Közös küldetések
3 1 2 0.	Közös küldetések	304 000	120 000	181 826,—
3 1 2 1.	Támogatott honos szakértők	285 056	181 350	p.m.
	3 1 2. jogcímcsoport – Összesen	589 056	301 350	181 826,—
3 1 3.
Egyéb küldetések
3 1 3 0.	Egyéb küldetések	20 000	17 412	19 873,—
	3 1 3. jogcímcsoport – Összesen	20 000	17 412	19 873,—
	3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	972 756	542 162	373 892,—
3 2. ALCÍM
3 2 0.
Közönségkapcsolatok és weboldal
3 2 0 0.	Közönségkapcsolatok	81 000	45 000	64 734,—
3 2 0 1.	Weboldal karbantartása	p.m.	p.m.	0,—
3 2 0 2.	Kiadványok, tájékoztató anyagok	49 500	73 000	11 646,—
3 2 0 3.	Az éves jelentés elkészítése	361 000	287 000	195 736,—
3 2 0 4.	Kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	p.m.	p.m.	p.m.
	3 2 0. jogcímcsoport – Összesen	491 500	405 000	272 116,—
	3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	491 500	405 000	272 116,—
3 3. ALCÍM
3 3 0.
Könyvek beszerzése – operatív
3 3 0 0.	Könyvtári beszerzések a Testület számára	24 500	80 000	75 235,—
3 3 0 1.	Nyomtatott példányok és elektronikus előfizetések a Testület számára	70 000	p.m.	p.m.
	3 3 0. jogcímcsoport – Összesen	94 500	80 000	75 235,—
3 3 1.
Üzemeltetési adatok feldolgozása
3 3 1 0.	Projektek	650 000	550 000	697 123,—
3 3 1 1.	Technikai berendezés és létesítmények	p.m.	p.m.	567 236,—
	3 3 1. jogcímcsoport – Összesen	650 000	550 000	1 264 359,—
3 3 2.
Üzemi információkezelés költségei
3 3 2 0.	Előfizetések IKT-rendszerekre a nemzeti részlegek számára	35 600	121 000	p.m.
3 3 2 1.	Telekommunikáció	283 700	219 700	p.m.
3 3 2 2.	Fogyóeszközök a nemzeti részlegek számára	3 600	7 300	p.m.
3 3 2 3.	Hardverek a nemzeti részlegek számára	171 200	34 900	p.m.
3 3 2 4.	Szoftverek a nemzeti részlegek számára	87 700	25 800	p.m.
3 3 2 5.	Karbantartási szolgáltatások a nemzeti részlegek számára	116 400	49 800	p.m.
	3 3 2. jogcímcsoport – Összesen	698 200	458 500	p.m.
	3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4. ALCÍM
3 4 0.
Dokumentumok fordítása
3 4 0 0.	Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás	23 500	10 000	0,—
3 4 0 1.	Más megbízott által elvégzett fordítás	75 000	50 000	52 174,—
	3 4 0. jogcímcsoport – Összesen	98 500	60 000	52 174,—
	3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	98 500	60 000	52 174,—
3 5. ALCÍM
3 5 0.
EJN-projektek
3 5 0 0.	EJN-projektek	267 800	234 500	236 926,—
	3 5 0. jogcímcsoport – Összesen	267 800	234 500	236 926,—
3 5 1.
EJN-értekezletek
3 5 1 0.	EJN-értekezletek	157 500	163 000	124 571,—
	3 5 1. jogcímcsoport – Összesen	157 500	163 000	124 571,—
3 5 2.
Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek
3 5 2 0.	Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek	p.m.	p.m.	p.m.
	3 5 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3.
Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek
3 5 3 0.	Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek	15 450	12 000	18 911,—
	3 5 3. jogcímcsoport – Összesen	15 450	12 000	18 911,—
	3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	440 750	409 500	380 408,—
3 6. ALCÍM
3 6 0.
JSB-értekezletek
3 6 0 0.	JSB-értekezletek	35 596	40 000	36 985,—
	3 6 0. jogcímcsoport – Összesen	35 596	40 000	36 985,—
3 6 1.
Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek
3 6 1 0.	Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek	p.m.	p.m.	1 253,—
	3 6 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	1 253,—
3 6 2.
A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek
3 6 2 0.	A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek	10 830	11 515	0,—
	3 6 2. jogcímcsoport – Összesen	10 830	11 515	0,—
	3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	46 426	51 515	38 238,—
3 7. ALCÍM
3 7 0.
Biztonsági tartalék
3 7 0 0.	Biztonsági tartalék	p.m.	p.m.	0,—
	3 7 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
3 0. ALCÍM – ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 3 1. ALCÍM – ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK 3 2. ALCÍM – KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL 3 3. ALCÍM – ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 3 4. ALCÍM – ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK 3 5. ALCÍM – EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK 3 6. ALCÍM – JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 3 7. ALCÍM – BIZTONSÁGI TARTALÉK

3 0. ALCÍM –   ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust tagállamokban tartott értekezletek és szemináriumok szervezéséhez kapcsolódó törzsfeladatainak ellátása során felmerülő költségek fedezésére szolgál, és az esettanulmányokkal és esettel kapcsolatos témákkal összefüggő munka koordinációját szolgálja.

3 0 0.   Értekezletek

3 0 0 0.   Koordinációs értekezletek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
1 060 900	623 445	649 826,—

Megjegyzések

A tagállamok üléseken vesznek részt, hogy megvitassanak egy közös érdeklődésre tartó ügyet, valamint hogy elősegítsék a határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos információk áramlását.

3 0 0 1.   Testületi értekezletek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
96 547	10 000	52 442,—

Megjegyzések

Ezek a testület által a tervezés, illetve végrehajtandó programok kialakítása céljából tartott ülések.

3 0 0 2.   Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
61 800	50 000	60 294,—

Megjegyzések

Ezek az Eurojust által olyan egyéb – pl. Europol, OLAF, JHA – intézményekkel közösen, vagy magas szintű, meghívott tagállami delegációk stb. jelenlétében tartott ülések.

3 0 0 3.   Bővítési értekezletek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ezeknek az üléseknek az a célja, hogy megvitassák egyéb tagállamok képviselőinek a testületbe való bevonását.

3 0 0 4.   Egyéb értekezletek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
92 000	90 000	78 000,—

Megjegyzések

Ezek olyan ülések, amelyek céljukat tekintve nem esnek a fent említett kategóriák egyikébe sem, ti. tanulmányi utak, biztonsági dokumentumok megvitatása stb.

3 0 1.   Szemináriumok

3 0 1 0.   Szemináriumok és stratégiai koordinációs értekezletek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
410 970	325 000	235 481,—

Megjegyzések

A testület adott témákról stratégiai koordinációs értekezleteket szervez, és ezekre valamennyi tagállamból ügyészeket hív meg. Ez a tétel az Eurojust részére tartott marketing szemináriumokat is magában foglalja.

3 0 2.   Vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 2 0.   Vendéglátás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1.   Reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
28 430	27 708	17 407,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust nevében történő reprezentáció költségeit foglalja magában.

3 0 2 2.   Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
8 650	8 400	87,—

3 1. ALCÍM –   ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust egyes nemzeti szintekre lebontott tagjai és asszisztensei által a határokon átnyúló és szervezett bűnözés súlyos esetei felderítése és büntetőeljárása kapcsán a tagállamokon belüli illetékes hatóságok hatékonyságának növelését célzó koordinációs és kooperációs tevékenységek során felmerülő küldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1 0.   Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája

3 1 0 0.   Nemzeti tagok otthoni munkája

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
359 700	223 400	172 193,—

Megjegyzések

Otthoni küldetések kiadásainak fedezésére szánt előirányzat, mely lehetővé teszi a nemzeti tagok számára, hogy kapcsolatban maradjanak hazai hatóságaikkal.

3 1 1.   Bővítéssel kapcsolatos küldetések

3 1 1 0.   Bővítéssel kapcsolatos küldetések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
4 000	p.m.	0,—

3 1 2.   Közös küldetések

3 1 2 0.   Közös küldetések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
304 000	120 000	181 826,—

Megjegyzések

Ezek olyan, a nemzeti tagok által végrehajtott küldetések, amelyek nem az otthoni tevékenységek keretén belül zajlanak, ti. szemináriumokon való részvétel, reprezentációs küldetések, szervezetek részéről kapott meghívások stb., vagy közösen tartott, esetelemző értekezleteken való részvétel az érintett tagállamokban.

3 1 2 1.   Támogatott honos szakértők

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
285 056	181 350	p.m.

Megjegyzések

Számos kirendelt nemzeti szakértő dolgozik az Eurojustnál, akik a nemzeti tagok munkáját segítik.

3 1 3.   Egyéb küldetések

3 1 3 0.   Egyéb küldetések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
20 000	17 412	19 873,—

Megjegyzések

Ezek adott témához vagy operatív ügyhöz kapcsolódó kiküldetések.

3 2. ALCÍM –   KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

3 2 0.   Közönségkapcsolatok és weboldal

3 2 0 0.   Közönségkapcsolatok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
81 000	45 000	64 734,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust közönségkapcsolati tevékenységeinek fedezésére szolgál, beleértve a promóciós anyagok költségeit is.

3 2 0 1.   Weboldal karbantartása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2.   Kiadványok, tájékoztató anyagok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
49 500	73 000	11 646,—

Megjegyzések

Ez a közönségnek vagy a bírósági kollégáknak szóló, az Eurojust tevékenységét ismertető, tájékoztató füzetek költségeit is fedezi.

3 2 0 3.   Az éves jelentés elkészítése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
361 000	287 000	195 736,—

Megjegyzések

Ez az Éves Jelentés elkészítésével és disztribúciójával kapcsolatos összes költséget fedezi.

3 2 0 4.   Kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

3 3. ALCÍM –   ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 3 0.   Könyvek beszerzése – operatív

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust műveletei során felmerülő, az esettanulmányok dokumentációs támogatása iránti igény kielégítésére szolgál.

3 3 0 0.   Könyvtári beszerzések a Testület számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
24 500	80 000	75 235,—

Megjegyzések

Anyagok pl. könyvek, referenciák vagy CD-k beszerzése a Testület ismereteinek gyarapítása és támogatása céljából.

3 3 0 1.   Nyomtatott példányok és elektronikus előfizetések a Testület számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
70 000	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az operatív munkával kapcsolatos előfizetések fedezésére szolgál.

3 3 1.   Üzemeltetési adatok feldolgozása

3 3 1 0.   Projektek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
650 000	550 000	697 123,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat esetkezelő rendszer, biztosított hálózat, illetve a tagállamok és az egyéb együttműködő partnerek között létesített biztosított kommunikációs csatornák kifejlesztésére szolgál, beleértve a Schengeni Információs Rendszert.

3 3 1 1.   Technikai berendezés és létesítmények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2.   Üzemi információkezelés költségei

3 3 2 0.   Előfizetések IKT-rendszerekre a nemzeti részlegek számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
35 600	121 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző támogatási szolgáltatásokhoz és megosztott alkalmazásokhoz kapcsolódó előfizetési költségek fedezésére szolgál.

3 3 2 1.   Telekommunikáció

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
283 700	219 700	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az összes telekommunikációval kapcsolatos üzemeltetési költség fedezésére szolgál, beleértve a vezetékes vonalak, mobiltelefonok és internet-hozzáférés költségeit.

3 3 2 2.   Fogyóeszközök a nemzeti részlegek számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
3 600	7 300	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozás fogyóeszközeihez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál a nemzeti részlegeknél.

3 3 2 3.   Hardverek a nemzeti részlegek számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
171 200	34 900	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az új pozíciókba belépők számára vásárolt hardverek, valamint a hardverek négyéves ciklusokban történő lecserélésének költségeit hivatott fedezni az üzemeltetési részlegeknél.

3 3 2 4.   Szoftverek a nemzeti részlegek számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
87 700	25 800	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat szoftverek vásárlását/licenszelését hivatott fedezni az üzemeltetési részlegeknél.

3 3 2 5.   Karbantartási szolgáltatások a nemzeti részlegek számára

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
116 400	49 800	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hardverek és szoftverek karbantartási szerződéseinek költségeit hivatott fedezni. Továbbá karbantartási szerződés tárgyát nem képező tételek eseti karbantartásának költségeit is hivatott fedezni az üzemeltetési részlegeknél.

3 4. ALCÍM –   ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

3 4 0.   Dokumentumok fordítása

Megjegyzések

Ez az előirányzat az esetekkel kapcsolatos anyagok fordításának, és az Eurojust egyéb operatív szükségleteinek fedezésére szolgál.

3 4 0 0.   Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1.   Más megbízott által elvégzett fordítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
75 000	50 000	52 174,—

3 5. ALCÍM –   EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

Megjegyzések

Az Eurojust határozatának 26. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az EJN (Európai Igazságügyi Hálózat) az Eurojust erőforrásait veszi igénybe.

3 5 0.   EJN-projektek

3 5 0 0.   EJN-projektek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
267 800	234 500	236 926,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Igazságügyi Hálózat új információs eszközeinek kifejlesztéséhez kapcsolódó projektek költségeinek, valamint az ezekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál.

3 5 1.   EJN-értekezletek

3 5 1 0.   EJN-értekezletek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
157 500	163 000	124 571,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EJN üléseinek szervezési és támogatási költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az elnökségi és egyéb üléseket is.

3 5 2.   Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

3 5 2 0.   Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3.   Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

3 5 3 0.   Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
15 450	12 000	18 911,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EJN és titkársága egyéb, pl. kiküldetési költségeinek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM –   JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Az Eurojust határozata 23. cikkének (10) bekezdése értelmében a Közös Ellenőrző Hatóság (Joint Supervisory Body – JSB) titkársági költségeit az Eurojust költségvetése viseli.

3 6 0.   JSB-értekezletek

3 6 0 0.   JSB-értekezletek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
35 596	40 000	36 985,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Közös Ellenőrző Hatóság üléseinek költségeit fedezi.

3 6 1.   Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek

3 6 1 0.   Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2.   A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

3 6 2 0.   A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
10 830	11 515	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a titkársági kiküldetések, beszerzések stb. kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 7. ALCÍM –   BIZTONSÁGI TARTALÉK

3 7 0.   Biztonsági tartalék

3 7 0 0.   Biztonsági tartalék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

4. CÍM

EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
4 0. ALCÍM
4 0 0.
Agis Projekt
4 0 0 0.	Agis Projekt	526 951	p.m.	p.m.
	4 0 0. jogcímcsoport – Összesen	526 951	p.m.	p.m.
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	526 951	p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	526 951	p.m.	p.m.
	VÉGÖSSZEG	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—
4 0. ALCÍM – AGIS PROJEKT

4 0. ALCÍM –   AGIS PROJEKT

4 0 0.   Agis Projekt

4 0 0 0.   Agis Projekt

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi tényadatok
526 951	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyeket az a támogatás fedez, amelyet az Európai Bizottság juttatott az Eurojust részére abból a célból, hogy az EPOC III projekten keresztül társfinanszírozza az Esetkezelő Rendszer további fejlesztését.

Létszámterv

Kategóriák és rangok		Pozíciók
		2005		2006		2006		2007
		A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott
		Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
A*16	AD16		0		0		0		0
A*15	AD15		1		1		1		1
A*14	AD14		0		0		0		0
A*13	AD13		0		0		0		0
A*12	AD12		0		0		0		0
A*11	AD11		2		2		2		2
A*10	AD10		0		0		0		0
A*9	AD9		4		4		4		4
A*8	AD8		3		3		3		4
A*7	AD7		7		9		9		11
A*6	AD6		0		2		2		4
A*5	AD5		4		6		6		12
„A” kategória összesen	„AD” kategória összesen	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST11		0		0		0		0
B*10	AST10		0		0		0		0
B*9	AST9		0		0		0		0
B*8	AST8		1		1		1		1
B*7	AST7		1		1		1		1
B*6	AST6		0		0		0		0
B*5	AST5		2		2		2		2
B*4	AST4		0		0		17		17
B*3	AST3		9		21		21		37
„B” kategóriaösszesen		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST2		25		24		27		26
C*1	AST1		9		17		16		25
„C” kategória összesen		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
„D” kategória összesen	„AST” kategória összesen	0	2	0	2	—	0	0	109
Általános összesített		0	87	0	112	—	112	0	147
Összes alkalmazott		87		112		112		147

---