EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0554
Budget for Europol for 2009
2009. évi költségvetés az Europol részére
2009. évi költségvetés az Europol részére
OJ L 178, 5.7.2008, p. 46–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
|
5.7.2008 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 178/46 |
2009. évi költségvetés az Europol részére (1)
(2008/554/IB)
Europol
|
Cím Alcím Jogcímcsoport |
Megnevezés |
2007. évi eredménykimutatás (EUR) |
2008. évi költségvetés (EUR) |
2009. évi költségvetés (EUR) |
Megjegyzések |
|
1 |
BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
10 |
Hozzájárulások |
|
|
|
|
|
100 |
A tagállamok hozzájárulásai |
51 936 872 |
51 374 870 |
55 685 934 |
A 2009. évre előirányzott összegből 7 700 000 EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni (a Pénzügyi Szabályzat 38. cikke (1) bekezdésétől eltérően). |
|
101 |
A t-2 pénzügyi év mérlege |
9 472 669 |
9 193 630 |
6 672 066 |
|
|
|
10. alcím összesen |
61 409 541 |
60 568 500 |
62 358 000 |
|
|
11 |
Egyéb bevételek |
|
|
|
|
|
110 |
Kamatok |
1 542 845 |
1 150 000 |
650 000 |
|
|
111 |
Az Europol alkalmazottai juttatásának megadóztatásából származó bevétel |
1 974 351 |
2 102 500 |
2 345 000 |
|
|
112 |
Egyéb témák |
50 340 |
100 000 |
55 000 |
|
|
|
11. alcím összesen |
3 567 536 |
3 352 500 |
3 050 000 |
|
|
12 |
Harmadik felek általi finanszírozás |
|
|
|
|
|
121 |
Az Európai Bizottság és egyéb érintett felek által finanszírozott projektek |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 321. jogcímcsoport). Ez a jogcímcsoport a résztvevők hozzájárulásait is tartalmazhatja. Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák. |
|
122 |
Harmadik felek általi egyéb finanszírozás |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 322. jogcímcsoport). Ez a jogcímcsoport a résztvevők hozzájárulásait is tartalmazhatja. Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák. |
|
|
12. alcím összesen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
1. CÍM ÖSSZESEN |
64 977 077 |
63 921 000 |
65 408 000 |
|
|
2 |
SZEMÉLYZET |
|
|
|
|
|
20 |
Fizetésekhez kapcsolódó költségek |
|
|
|
Lásd az A. mellékletet. Ehhez az alcímhez tartozik az álláshelyek és a szakmai gyakorlati helyek betöltésére felvett ideiglenesen foglalkoztatott külső irodáktól kölcsönzött személyzet. |
|
200 |
Az Europol alkalmazottai |
35 833 740 |
42 106 000 |
41 185 000 |
|
|
201 |
Helyi alkalmazottak |
541 421 |
655 000 |
1 345 000 |
Ebből az összegből 650 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
202 |
Bérkiigazítások |
— |
380 000 |
395 000 |
|
|
|
20. alcím összesen |
36 375 161 |
43 141 000 |
42 925 000 |
|
|
21 |
A személyzettel kapcsolatos egyéb költségek |
|
|
|
|
|
210 |
Munkaerő-felvétel |
423 037 |
490 000 |
520 000 |
|
|
211 |
Az Europol alkalmazottainak képzése |
551 851 |
460 000 |
720 000 |
Ebből az összegből 30 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
|
21. alcím összesen |
974 888 |
950 000 |
1 240 000 |
|
|
|
2. CÍM ÖSSZESEN |
37 350 049 |
44 091 000 |
44 165 000 |
Ebből az összegből 5 025 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
3 |
EGYÉB KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
30 |
Tevékenységekhez kapcsolódó költségek |
|
|
|
|
|
300 |
Ülések |
650 702 |
710 000 |
762 500 |
Ebből az összegből 10 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
301 |
Fordítások |
911 112 |
500 000 |
669 000 |
|
|
302 |
Nyomtatás |
177 695 |
160 000 |
212 000 |
Ebből az összegből 11 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
303 |
Utazás |
1 124 024 |
1 085 000 |
1 470 000 |
Ebből az összegből 86 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
304 |
Tanulmányok, konzultációk (az ICT kivételével) |
118 089 |
550 000 |
429 000 |
Ebből az összegből 40 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
305 |
Szakértők képzése |
50 308 |
65 000 |
79 500 |
|
|
306 |
Műszaki berendezések |
23 088 |
5 000 |
23 000 |
|
|
307 |
Működési támogatások |
120 659 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
30. alcím összesen |
3 175 677 |
3 225 000 |
3 795 000 |
Ebből az összegből 147 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
31 |
Általános támogatás |
|
|
|
|
|
310 |
Épületekkel kapcsolatos költségek |
889 158 |
860 000 |
1 040 000 |
Ebből az összegből 12 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
311 |
Gépjárművek |
212 050 |
250 000 |
280 000 |
|
|
314 |
Dokumentáció és szabadon hozzáférhető források |
250 618 |
280 000 |
300 000 |
Ebből az összegből 1 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
315 |
Támogatások |
468 298 |
480 000 |
545 000 |
Ebből az összegből 10 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
316 |
Egyéb beszerzések |
42 964 |
100 000 |
25 000 |
|
|
317 |
Egyéb folyó költségek |
377 873 |
450 000 |
465 000 |
Ebből az összegből 25 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
318 |
Új épület |
269 799 |
— |
— |
2008-tól az új épületek költésgvetését a következetesség érdekében azokba a vontakozó jogcímekbe iktatták, amelyekhez a specifikus költségek kapcsolódnak. |
|
|
31. alcím összesen |
2 510 761 |
2 420 000 |
2 655 000 |
Ebből az összegből 48 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
32 |
Harmadik felek által finanszírozott kiadások |
|
|
|
|
|
321 |
Az Európai Bizottság és egyéb illetékes felek által finanszírozott projektekkel kapcsolatos kiadások |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 121. jogcímcsoport). Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák. Ez a jogcímcsoport az EU programokból finanszírozott projektekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. |
|
322 |
Egyéb harmadik felek által finanszírozott kiadások |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 122. jogcímcsoport). Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák. |
|
|
32. alcím összesen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3. CÍM ÖSSZESEN |
5 686 438 |
5 645 000 |
6 450 000 |
Ebből az összegből 800 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
4 |
TESTÜLETEK ÉS SZERVEK |
|
|
|
|
|
40 |
Fizetésekhez kapcsolódó költségek |
|
|
|
Lásd az A. mellékletet. Ehhez az alcímhez tartozik az álláshelyek és a szakmai gyakorlati helyek betöltésére felvett ideiglenesen foglalkoztatott külső irodáktól kölcsönzött személyzet. |
|
400 |
Az Europol alkalmazottai |
866 391 |
960 000 |
1 000 000 |
|
|
401 |
Helyi alkalmazottak |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Bérkiigazítások |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
40. alcím összesen |
866 391 |
970 000 |
1 010 000 |
|
|
41 |
Egyéb folyó költségek |
|
|
|
|
|
410 |
Igazgatótanács |
1 955 885 |
1 835 000 |
2 390 000 |
Ebből az összegből 450 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
411 |
Közös Ellenőrző Hatóság |
376 705 |
600 000 |
610 000 |
Ebből az összegből 210 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
412 |
Fellebbezési költségek |
— |
p.m. |
p.m. |
Az összeget a 2004. és 2005. évi költségvetésből a fellebbezési költségekre állították be. Az összeget (amely jelenleg 170 000 EUR) évente felülvizsgálják. |
|
413 |
Pénzügyi ellenőr |
7 083 |
10 000 |
13 000 |
|
|
414 |
Közös pénzügyi ellenőrző bizottság |
35 943 |
45 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Rendőrfőnökök Munkacsoportja |
42 186 |
100 000 |
50 000 |
|
|
|
41. alcím összesen |
2 417 802 |
2 590 000 |
3 108 000 |
|
|
|
4. CÍM ÖSSZESEN |
3 284 193 |
3 560 000 |
4 118 000 |
Ebből az összegből 660 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
6 |
IKT (beleértve a TECS-t is) |
|
|
|
|
|
62 |
IKT |
|
|
|
|
|
620 |
Információtechnológia |
3 048 919 |
4 900 000 |
4 020 000 |
Ebből az összegből 625 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
621 |
Kommunikációtechnológia |
4 619 972 |
3 030 000 |
3 130 000 |
Ebből az összegből 210 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
622 |
Konzultáció |
2 221 146 |
1 615 000 |
1 515 000 |
Ebből az összegből 80 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
623 |
Elemzés, kapcsolattartás, tárgymutató és biztonsági rendszerek |
2 729 818 |
985 000 |
1 960 000 |
Ebből az összegből 300 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
624 |
Információs rendszer |
551 |
95 000 |
50 000 |
|
|
|
62. alcím összesen |
12 620 405 |
10 625 000 |
10 675 000 |
|
|
|
6. CÍM ÖSSZESEN |
12 620 405 |
10 625 000 |
10 675 000 |
Ebből az összegből 1 215 000 EUR-t kezdetben nem kell lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
|
TELJES BEVÉTEL, A. RÉSZ |
64 977 077 |
63 921 000 |
65 408 000 |
|
|
|
TELJES KIADÁS, A. RÉSZ |
58 941 085 |
63 921 000 |
65 408 000 |
|
|
|
MÉRLEG |
6 035 992 |
— |
— |
|
Fogadó állam
|
Cím Alcím Jogcímcsoport |
Megnevezés |
2007. évi eredménykimutatás (EUR) |
2008. évi költségvetés (EUR) |
2009. évi költségvetés (EUR) |
Megjegyzések |
|
7 |
BEVÉTELEK, FOGADÓ ÁLLAM |
|
|
|
|
|
70 |
Hozzájárulások |
|
|
|
|
|
700 |
A fogadó állam hozzájárulása, biztonság |
2 193 652 |
2 412 872 |
2 430 485 |
Az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől eltérve az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 80. alcím). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel. |
|
701 |
A fogadó állam hozzájárulása, épületek |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 810. jogcímcsoport). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel. |
|
702 |
A t-2 pénzügyi év mérlege |
266 348 |
111 128 |
162 515 |
|
|
|
70. alcím összesen |
2 460 000 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
71 |
Egyéb bevételek |
|
|
|
|
|
711 |
Egyéb témák |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
71. alcím összesen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
7. CÍM ÖSSZESEN |
2 460 000 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
8 |
KIADÁSOK, FOGADÓ ÁLLAM |
|
|
|
|
|
80 |
Biztonság |
|
|
|
|
|
800 |
Biztonsággal kapcsolatos költségek |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 700. jogcímcsoport). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel. |
|
|
80. alcím összesen |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
81 |
Épületekkel kapcsolatos költségek |
|
|
|
|
|
810 |
Épületekkel kapcsolatos költségek, fogadó állam |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 701. jogcímcsoport). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel. |
|
|
81. alcím összesen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
8. CÍM ÖSSZESEN |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
|
ÖSSZES BEVÉTEL, C. RÉSZ |
2 460 000 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
|
ÖSSZES KIADÁS, C. RÉSZ |
2 344 890 |
2 524 000 |
2 593 000 |
|
|
|
MÉRLEG, C. RÉSZ |
115 110 |
— |
— |
|
|
Megjegyzés: A lekerekítések miatt a 2007-es végösszegek esetenként eltérhetnek az egyes adatok összegétől. |
|||||
(1) A Tanács által 2008. június 5-én elfogadva.
A. MELLÉKLET
A 2009. évi létszámterv
2. cím
|
Fizetési osztály |
Költségvetés 2008 |
Átcsoportosítások 2008 |
Új munkakörök |
2009. évi költségvetés |
|
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
— |
3 |
|
4 |
20 |
— |
1 |
21 |
|
5 |
61 |
— |
1 |
62 |
|
6 |
83 |
–2 |
4 |
85 |
|
7 |
108 |
+2 |
1 |
111 |
|
8 |
93 |
+1 |
3 |
97 |
|
9 |
45 |
–1 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
3 |
— |
— |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
425 |
— |
11 |
436 |
4. cím
|
Fizetési osztály |
Költségvetés 2008 |
Átcsoportosítások 2008 |
Új munkakörök |
2009. évi költségvetés |
|
1 |
— |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
8 |
— |
— |
8 |
Összesen, 2. cím és 4. cím
|
Fizetési osztály |
Költségvetés 2008 |
Átcsoportosítások 2008 |
Új munkakörök |
2009. évi költségvetés-tervezet |
|
Összesen |
433 |
— |
11 |
444 |
(1) Amennyiben a személyzeti szabályzat megköveteli, az ebben a fizetési osztályban szereplő álláshelyeket helyi alkalmazottakkal kell betölteni.
(2) Amennyiben a személyzeti szabályzat megköveteli, az ebben a fizetési osztályban szereplő álláshelyeket helyi alkalmazottakkal kell betölteni.
B. MELLÉKLET
|
|
2007-es bruttó nemzeti jövedelmre vonatkozásban használt számadatok millió EUR |
2007-es bruttó nemzeti jövedelem részesedése 27 tagállam esetében % |
2007-es bruttó nemzeti jövedelem részesedése 25 tagállam esetében % |
2007-es mérleg 27 tagállam esetében EUR |
Románia és Bulgária 5/12-e EUR |
Románia és Bulgária 7/12-es mérlegének a 25 tagállam közötti szétosztása EUR |
A jelenlegi 7/12-es mérleg a 25 tagállam közötti szétosztása EUR |
A 27 tagállamra vonatkozó 2007-es javított mérleg EUR |
A 2009-es hozzájárulások a levonás előtt 2007-es javított mérleg EUR |
A 2009-es hozzájárulások a levonás után 2007-es javított mérleg EUR |
|
|
a |
b = a/116 942 340 |
c = a/115 663 051 |
d = 6 672 066 × b |
e = d × 5/12 |
f = d – e |
g = 42 577 × c |
h = d – f + g |
i |
j = i – h |
|
Ausztria |
2 624 363 |
2,24 |
2,27 |
149 731 |
|
|
966 |
150 697 |
1 399 408 |
1 248 711 |
|
Belgium |
3 254 093 |
2,78 |
2,81 |
185 660 |
|
|
1 198 |
186 858 |
1 735 203 |
1 548 345 |
|
Bulgária (1) |
250 734 |
0,21 |
|
14 305 |
5 961 |
8 345 |
|
5 961 |
133 701 |
127 740 |
|
Ciprus |
147 960 |
0,13 |
0,13 |
8 442 |
|
|
54 |
8 496 |
78 898 |
70 402 |
|
Cseh Köztársaság |
1 101 606 |
0,94 |
0,95 |
62 851 |
|
|
406 |
63 257 |
587 417 |
524 160 |
|
Dánia |
2 259 663 |
1,93 |
1,95 |
128 924 |
|
|
832 |
129 755 |
1 204 936 |
1 075 181 |
|
Észtország |
124 726 |
0,11 |
0,11 |
7 116 |
|
|
46 |
7 162 |
66 509 |
59 346 |
|
Finnország |
1 688 352 |
1,44 |
1,46 |
96 328 |
|
|
622 |
96 949 |
900 292 |
803 343 |
|
Franciaország |
18 438 795 |
15,77 |
15,94 |
1 052 013 |
|
|
6 788 |
1 058 800 |
9 832 250 |
8 773 450 |
|
Németország |
23 148 221 |
19,79 |
20,01 |
1 320 706 |
|
|
8 521 |
1 329 227 |
12 343 491 |
11 014 264 |
|
Görögország |
2 032 580 |
1,74 |
1,76 |
115 967 |
|
|
748 |
116 716 |
1 083 847 |
967 131 |
|
Magyarország |
878 113 |
0,75 |
0,76 |
50 100 |
|
|
323 |
50 423 |
468 242 |
417 819 |
|
Írország |
1 563 390 |
1,34 |
1,35 |
89 198 |
|
|
576 |
89 774 |
833 658 |
743 884 |
|
Olaszország |
14 678 365 |
12,55 |
12,69 |
837 464 |
|
|
5 403 |
842 867 |
7 827 050 |
6 984 182 |
|
Lettország |
166 638 |
0,14 |
0,14 |
9 507 |
|
|
61 |
9 569 |
88 858 |
79 289 |
|
Litvánia |
244 476 |
0,21 |
0,21 |
13 948 |
|
|
90 |
14 038 |
130 364 |
116 325 |
|
Luxemburg |
260 122 |
0,22 |
0,22 |
14 841 |
|
|
96 |
14 937 |
138 707 |
123 770 |
|
Málta |
48 143 |
0,04 |
0,04 |
2 747 |
|
|
18 |
2 764 |
25 672 |
22 907 |
|
Hollandia |
5 346 690 |
4,57 |
4,62 |
305 052 |
|
|
1 968 |
307 020 |
2 851 054 |
2 544 034 |
|
Lengyelország |
2 639 229 |
2,26 |
2,28 |
150 579 |
|
|
972 |
151 551 |
1 407 335 |
1 255 784 |
|
Portugália |
1 544 415 |
1,32 |
1,34 |
88 116 |
|
|
569 |
88 684 |
823 539 |
734 855 |
|
Románia (1) |
1 028 555 |
0,88 |
|
58 684 |
24 451 |
34 232 |
— |
24 451 |
548 464 |
524 012 |
|
Szlovákia |
454 120 |
0,39 |
0,39 |
25 910 |
|
|
167 |
26 077 |
242 154 |
216 077 |
|
Szlovénia |
304 908 |
0,26 |
0,26 |
17 396 |
|
|
112 |
17 509 |
162 588 |
145 080 |
|
Spanyolország |
10 078 570 |
8,62 |
8,71 |
575 026 |
|
|
3 710 |
578 736 |
5 374 268 |
4 795 532 |
|
Svédország |
3 120 578 |
2,67 |
2,70 |
178 042 |
|
|
1 149 |
179 191 |
1 664 008 |
1 484 817 |
|
Egyesült Királyság |
19 514 935 |
16,69 |
16,87 |
1 113 411 |
|
|
7 184 |
1 120 595 |
10 406 088 |
9 285 493 |
|
Teljes összeg |
116 942 340 |
100,00 |
100,00 |
6 672 066 |
30 412 |
42 577 |
42 577 |
6 672 066 |
62 358 000 |
55 685 934 |
|
|
2007-es mérleg |
6 672 066 |
||||||||
|
2009-es egyéb bevétel |
3 050 000 |
|||||||||
|
Összes bevétel |
65 408 000 |
|||||||||
|
Megjegyzések: A bruttó nemzeti jövedelem vonatkozásában használt számadatok forrásai az EU teljes 2007. évi költségvetését meghatározó az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának2007. augusztus 3-i számában (L 203/46. o.) közzétett 3. táblázatban használt számadatok. A fenti számításban szereplő és a 2007-es valós bruttó nemzeti jövedelem vonatkozásában használt számadatok közti bármilyen eltérés esetén a számadatokat a 2011. évi költségvetés lehívásakor fogják helyesbíteni. Abban az esetben, ha az Europol-egyezmény helyébe a Tanács határozata lép, a bruttó nemzeti jövedelem vonatkozásában használt számadatok felfrissítésre, szükség szerint kijavításra kerülnek, amikor 2010-ben a tagállamoknak megadják a 2008-as és 2009-es mérlegből származó visszatérítéseket. |
||||||||||
(1) Megjegyzendő, hogy Románia és Bulgária csak részben járult hozzá a 2007-es költségvetéshez és a kapcsolódó mérleghez, így a 2009-es hozzájárulások levonásaiból csak 5/12-ed részében jogosultak igényt támasztani. A 7/12-nyi különbség Bulária esetében 8 345 EUR-t, Románia esetében pedig a 34 232 EUR-t tesz ki, ezt a többi tagállam között kell szétosztani a bruttó nemzeti jövedelemre vonatkozó súlyozott adatoktól függően.
C. MELLÉKLET
Részletek azokkal az összegekkel kapcsolatban, amelyek lehívása az igazgatótanács egyhangú jóváhagyástól függ
|
Költségvetési címenként |
||
|
Cím |
Megnevezés |
Összeg (EUR) |
|
2 |
Személyzet |
5 025 000 |
|
3 |
Egyéb kiadások |
800 000 |
|
4 |
Testületek és szervek |
660 000 |
|
6 |
IKT (beleértve a TECS-et) |
1 215 000 |
|
|
Összesen |
7 700 000 |
D. MELLÉKLET
Részletek az 2009. évi költségvetés hozzájárulásainak elsődleges és másodlagos lehívásairól
|
|
2009-es hozzájárulások a 2007-es levonás után 2007-es javított mérleg (EUR) |
Az igazgatótanács egyhangú döntéseitől függő bizonytalanságokkal és a JSB-vel kapcsolatos lehetséges lehívások (EUR) |
Az igazgatótanács egyhangú döntésétől függő a költségvetés 2., 3. és 4. címének (kivéve a Tanácsi határozattervezet (DCD) és az Új központok (New HQ) programokat) 10%-ával kapcsolatos lehetséges lehívások (EUR) |
Az eredetileg lehívásokra szánt öszeg 2009-ben (EUR) |
|
|
a = B. melléklet, j oszlop |
b = 2 540 000 × B. melléklet, b oszlop |
c = 5 160 000 × B. melléklet, c oszlop |
d = a – b – c |
|
Ausztria |
1 248 711 |
57 001 |
115 798 |
1 075 911 |
|
Belgium |
1 548 345 |
70 679 |
143 585 |
1 334 081 |
|
Bulgária (1) |
127 740 |
5 446 |
11 063 |
111 231 |
|
Ciprus |
70 402 |
3 214 |
6 529 |
60 659 |
|
Cseh Köztársaság |
524 160 |
23 927 |
48 608 |
451 626 |
|
Dánia |
1 075 181 |
49 080 |
99 706 |
926 395 |
|
Észtország |
59 346 |
2 709 |
5 503 |
51 134 |
|
Finnország |
803 343 |
36 671 |
74 497 |
692 174 |
|
Franciaország |
8 773 450 |
400 493 |
813 599 |
7 559 358 |
|
Németország |
11 014 264 |
502 782 |
1 021 399 |
9 490 083 |
|
Görögország |
967 131 |
44 148 |
89 686 |
833 297 |
|
Magyarország |
417 819 |
19 073 |
38 746 |
360 000 |
|
Írország |
743 884 |
33 957 |
68 984 |
640 943 |
|
Olaszország |
6 984 182 |
318 816 |
647 673 |
6 017 694 |
|
Lettország |
79 289 |
3 619 |
7 353 |
68 317 |
|
Litvánia |
116 325 |
5 310 |
10 787 |
100 228 |
|
Luxemburg |
123 770 |
5 650 |
11 478 |
106 642 |
|
Málta |
22 907 |
1 046 |
2 124 |
19 737 |
|
Hollandia |
2 544 034 |
116 131 |
235 919 |
2 191 984 |
|
Lengyelország |
1 255 784 |
57 324 |
116 454 |
1 082 006 |
|
Portugália |
734 855 |
33 545 |
68 146 |
633 164 |
|
Románia (1) |
524 012 |
22 340 |
45 384 |
456 288 |
|
Szlovákia |
216 077 |
9 864 |
20 038 |
186 176 |
|
Szlovénia |
145 080 |
6 623 |
13 454 |
125 003 |
|
Spanyolország |
4 795 532 |
218 908 |
444 710 |
4 131 914 |
|
Svédország |
1 484 817 |
67 779 |
137 693 |
1 279 344 |
|
Egyesült Királyság |
9 285 493 |
423 866 |
861 083 |
8 000 544 |
|
Teljes összeg |
55 685 934 |
2 540 000 |
5 160 000 |
47 985 934 |
(1) Megjegyzendő, hogy Románia és Bulgária csak részben járult hozzá a 2007-es költségvetéshez és a kapcsolódó mérleghez, így a 2009-es hozzájárulások levonásaiból csak 5/12-ed részében jogosultak igényt támasztani. A 7/12-nyi különbség Bulária esetében 8 345 EUR-t, Románia esetében pedig a 34 232 EUR-t tesz ki, ezt a többi tagállam között kell szétosztani a bruttó nemzeti jövedelemre vonatkozó súlyozott adatoktól függően.