This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B1129(04)
Statement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2016 — amending budget No 1
Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
HL C 443., 2016.11.29, p. 10–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 29/11/2016; közzététel napja
- Author:
- Fordítóközpont
- Form:
- Költségvetés-módosítás és pótköltségvetés
- Treaty:
- Szerződés az Európai Unió működéséről
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- Related document(s):
-
- 32016B0330(10) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
29.11.2016 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 443/10 |
Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2016/C 443/04)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|
1 |
AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
|
1 0 |
AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
|
1. cím – Összesen |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
2 |
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
|||
|
2 0 |
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
|||
|
3 0 |
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
|
3. cím – Összesen |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
4 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
|||
|
4 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
|
4. cím – Összesen |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
5 |
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
|||
|
5 0 |
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
|
5. cím – Összesen |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
6 |
VISSZATÉRÍTÉSEK |
|||
|
6 0 |
VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
MINDÖSSZESEN |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|
1 |
ALKALMAZOTTAK |
|||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
24 761 300 |
– 316 600 |
24 444 700 |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK |
108 500 |
5 700 |
114 200 |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
309 400 |
–5 200 |
304 200 |
|
1 5 |
MOBILITÁS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
82 400 |
–43 000 |
39 400 |
|
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
2 500 |
|
2 500 |
|
1 9 |
NYUGDÍJAK |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
1. cím – Összesen |
25 264 100 |
– 359 100 |
24 905 000 |
|
2 |
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||
|
2 0 |
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 060 600 |
–15 600 |
3 045 000 |
|
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁS |
3 199 000 |
–45 000 |
3 154 000 |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
79 600 |
–12 300 |
67 300 |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
296 200 |
–12 700 |
283 500 |
|
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
188 600 |
–6 100 |
182 500 |
|
2 5 |
ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
23 000 |
27 500 |
50 500 |
|
2 6 |
A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE |
126 000 |
–35 000 |
91 000 |
|
2 7 |
INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS |
75 000 |
|
75 000 |
|
|
2. cím – Összesen |
7 048 000 |
–99 200 |
6 948 800 |
|
3 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||
|
3 0 |
SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
16 710 000 |
–2 130 000 |
14 580 000 |
|
3 1 |
AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
750 000 |
98 400 |
848 400 |
|
3 2 |
AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS |
714 000 |
45 000 |
759 000 |
|
|
3. cím – Összesen |
18 174 000 |
–1 986 600 |
16 187 400 |
|
10 |
TARTALÉKOK |
|||
|
10 0 |
IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
|
10. cím – Összesen |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Állandó állások |
Ideiglenes állások |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
|
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
|
AD 8 |
6 |
9 |
10 |
16 |
10 |
5 |
|
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
|
Összesen AD |
44 |
45 |
41 |
90 |
91 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
|
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
Összesen AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
57 |
58 |
54 |
140 |
142 |
137 |
Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
|
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
|
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
35 |
24 |
25,5 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
35 |
24 |
25,5 |
