Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007B0287

    Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

    HL L 126., 2007.5.16, p. 259–287 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    16.5.2007   

    HU

    Az Európai Unió Hivatalos Lapja

    L 126/259


    Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

    (2007/287/EK)

    BEVÉTELEK

    Cím

    Alcím

    Megnevezés

    2007-es pénzügyi év

    2006-os pénzügyi év

    2005-ös pénzügyi év

    2.

    EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

    2 0.

    EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

     

    2. cím – Összesen

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

    3.

    AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

    3 0.

    AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

    545 900

    346 080

    100 000,—

     

    3. cím – Összesen

    545 900

    346 080

    100 000,—

     

    VÉGÖSSZEG

    27 045 900

    17 146 080

    4 853 000,—

    2. CÍM

    EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

    Jogcímcsoport

    Jogcím

    Megnevezés

    2007-es pénzügyi év

    2006-os pénzügyi év

    2005-ös pénzügyi év

    2 0. ALCÍM

    2 0 0.

    Az Európai Közösség hozzájárulása

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

     

    2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

     

    2. cím – Összesen

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

    2 0. ALCÍM —

    EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

    2 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

    2 0 0.   Az Európai Közösség hozzájárulása

    2007-es pénzügyi év

    2006-os pénzügyi év

    2005-ös pénzügyi év

    26 500 000

    16 800 000

    4 753 000,—

    Megjegyzések

    A központ az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (a III. szakasz 17 03 03. jogcímcsoportja).

    3. CÍM

    AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

    Jogcímcsoport

    Jogcím

    Megnevezés

    2007-es pénzügyi év

    2006-os pénzügyi év

    2005-ös pénzügyi év

    3 0. ALCÍM

    3 0 0.

    EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

    545 900

    346 080

    100 000,—

    3 0 1.

    A közép-európai társult országok hozzájárulásai

    p.m.

    p.m.

    p.m.

     

    3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

    545 900

    346 080

    100 000,—

     

    3. cím – Összesen

    545 900

    346 080

    100 000,—

     

    VÉGÖSSZEG

    27 045 900

    17 146 080

    4 853 000,—

    3 0. ALCÍM —

    AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

    3 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

    3 0 0.   EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

    2007-es pénzügyi év

    2006-os pénzügyi év

    2005-ös pénzügyi év

    545 900

    346 080

    100 000,—

    Megjegyzések

    Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.

    3 0 1.   A közép-európai társult országok hozzájárulásai

    2007-es pénzügyi év

    2006-os pénzügyi év

    2005-ös pénzügyi év

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    KIADÁSOK

    Cím

    Alcím

    Megnevezés

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    1.

    ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

    1 1.

    AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

    8 900 900

    5 096 540

    2 041 000,—

    1 3.

    KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

    500 000

    400 000

    290 000,—

    1 4.

    SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

    50 000

    10 500

     

    1 5.

    KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

    750 000

    420 000

    170 000,—

    1 7.

    REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

    25 000

    20 000

    10 000,—

    1 8.

    BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

    265 000

    137 058

    20 560,—

     

    1. cím – Összesen

    10 490 900

    6 084 098

    2 531 560,—

    2.

    ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

    2 0.

    INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

    1 585 000

    1 500 000

    285 000,—

    2 1.

    ADATFELDOLGOZÁS

    700 000

    1 155 090

    305 000,—

    2 2.

    INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

    410 000

    795 000

    379 000,—

    2 3.

    FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

    110 000

    90 000

    79 000,—

    2 4.

    POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

    110 000

    105 000

    65 000,—

    2 5.

    ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

    480 000

    248 000

    125 000,—

     

    2. cím – Összesen

    3 395 000

    3 893 090

    1 238 000,—

    3.

    MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

    3 0.

    MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

    13 160 000

    7 168 892

    1 083 440,—

     

    3. cím – Összesen

    13 160 000

    7 168 892

    1 083 440,—

     

    VÉGÖSSZEG

    27 045 900

    17 146 080

    4 853 000,—

    1. CÍM

    ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

    Jogcímcsoport

    Jogcím

    Megnevezés

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    1 1. ALCÍM

    1 1 0.

    A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

    1 1 0 0.

    Alapilletmények

    3 680 900

    1 907 660

    477 537,—

    1 1 0 1.

    Családi támogatások

    420 000

    210 234

    27 834,—

    1 1 0 2.

    Külföldi munkavégzési támogatások

    420 000

    242 178

    59 332,—

     

    1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

    4 520 900

    2 360 072

    564 703,—

    1 1 1.

    Egyéb alkalmazottak

    1 1 1 0.

    Kisegítő alkalmazottak

    5 000

    647 194

    800 571,—

    1 1 1 1.

    Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

    800 000

    266 832

     

    1 1 1 2.

    Szerződéses tisztviselők – juttatások

    450 000

    138 383

     

     

    1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

    1 255 000

    1 052 409

    800 571,—

    1 1 4.

    Egyéb

    1 1 4 0.

    Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

    5 000

    397

    2 000,—

    1 1 4 1.

    A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

    150 000

    25 560

    15 000,—

    1 1 4 2.

    Túlóra

    10 000

    3 564

     

    1 1 4 9.

    Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

    200 000

    44 000

     

     

    1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

    365 000

    73 521

    17 000,—

    1 1 7.

    Kiegészítő szolgáltatások

    1 1 7 0.

    Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

    75 000

    78 000

    50 000,—

    1 1 7 3.

    Fordítások

    40 000

    43 000

    12 000,—

    1 1 7 4.

    A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

    85 000

    29 000

    20 000,—

    1 1 7 5.

    Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

    410 000

    444 289

    219 000,—

     

    1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

    610 000

    594 289

    301 000,—

    1 1 8.

    Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

    1 1 8 0.

    Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

    600 000

    293 497

    145 692,—

    1 1 8 1.

    Utazási költségek

    25 000

    16 190

    20 000,—

    1 1 8 2.

    Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

    455 000

    131 977

    22 308,—

    1 1 8 3.

    Költözési költségek

    150 000

    99 029

    20 000,—

    1 1 8 4.

    Ideiglenes napidíjak

    120 000

    40 097

    28 356,—

     

    1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

    1 350 000

    580 790

    236 356,—

    1 1 9.

    Az illetmények súlyozása

    1 1 9 0.

    A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

    700 000

    389 459

    86 370,—

    1 1 9 1.

    Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció

    100 000

    46 000

    35 000,—

     

    1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

    800 000

    435 459

    121 370,—

     

    1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

    8 900 900

    5 096 540

    2 041 000,—

    1 3. ALCÍM

    1 3 0.

    Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

    1 3 0 0.

    Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

    500 000

    400 000

    290 000,—

     

    1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

    500 000

    400 000

    290 000,—

     

    1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

    500 000

    400 000

    290 000,—

    1 4. ALCÍM

    1 4 0.

    Szociális és orvosi infrastruktúra

    1 4 0 1.

    Orvosi szolgáltatások

    50 000

    10 500

     

     

    1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

    50 000

    10 500

     

     

    1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

    50 000

    10 500

     

    1 5. ALCÍM

    1 5 0.

    Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

    1 5 0 2.

    Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

    750 000

    420 000

    170 000,—

     

    1 5 0. jogcímcsoport – Összesen

    750 000

    420 000

    170 000,—

     

    1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

    750 000

    420 000

    170 000,—

    1 7. ALCÍM

    1 7 0.

    Reprezentációs költségek

    1 7 0 0.

    Reprezentációs költségek

    25 000

    20 000

    10 000,—

     

    1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

    25 000

    20 000

    10 000,—

     

    1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

    25 000

    20 000

    10 000,—

    1 8. ALCÍM

    1 8 0.

    Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

    1 8 0 1.

    A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

    15 000

    10 000

     

    1 8 0 2.

    Betegbiztosítás

    130 000

    72 892

    10 000,—

    1 8 0 3.

    Baleset és foglalkozási betegségek

    60 000

    27 218

    4 560,—

    1 8 0 4.

    Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

    60 000

    26 948

    6 000,—

     

    1 8 0. jogcímcsoport – Összesen

    265 000

    137 058

    20 560,—

     

    1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

    265 000

    137 058

    20 560,—

     

    1. cím – Összesen

    10 490 900

    6 084 098

    2 531 560,—

    1 1. ALCÍM —

    AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

    1 3. ALCÍM —

    KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

    1 4. ALCÍM —

    SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

    1 5. ALCÍM —

    KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

    1 7. ALCÍM —

    REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

    1 8. ALCÍM —

    BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

    1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

    1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

    1 1 0 0.   Alapilletmények

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    3 680 900

    1 907 660

    477 537,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.

    1 1 0 1.   Családi támogatások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    420 000

    210 234

    27 834,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó családi támogatások fedezésére szolgál.

    1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési támogatások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    420 000

    242 178

    59 332,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó külföldi munkavégzési támogatások fedezésére szolgál.

    1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

    1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    5 000

    647 194

    800 571,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és a központ által fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulást fedezi, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek az 1 1 9 0. jogcím alatt vannak feltüntetve.

    1 1 1 1.   Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    800 000

    266 832

     

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselők alapilletményének fedezésére szolgál.

    1 1 1 2.   Szerződéses tisztviselők – juttatások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    450 000

    138 383

     

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselőknek járó külföldi munkavégzési támogatások, családi támogatások és egyéb juttatások fedezésére szolgál.

    1 1 4.   Egyéb

    1 1 4 0.   Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    5 000

    397

    2 000,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottainak járó szülési juttatások és halál esetére szóló pótlékok fedezésére szolgál.

    1 1 4 1.   A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    150 000

    25 560

    15 000,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottai a munkavégzés helye és a származási ország közötti utazásainak költségeinek fedezésére szolgál.

    1 1 4 2.   Túlóra

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    10 000

    3 564

     

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az olyan alkalmazottak túlórával kapcsolatos költségeit fedezi, akiket a személyzeti szabályzat szerint az ilyen költségek megilletnek.

    1 1 4 9.   Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    200 000

    44 000

     

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata; ez a költségkeret az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál. A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a dokumentációt és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

    1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

    1 1 7 0.   Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    75 000

    78 000

    50 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a (szabadúszó) tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

    1 1 7 3.   Fordítások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    40 000

    43 000

    12 000,—

    Megjegyzések

    Ez a költségkeret a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

    1 1 7 4.   A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    85 000

    29 000

    20 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat azokat a kiadásokat fedezi, amelyek a Bizottságnál merültek fel a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

    1 1 7 5.   Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    410 000

    444 289

    219 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

    a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, adminisztratív és támogató alkalomazottak,

    a központ kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció, gépelés és szerkesztés,

    a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

    az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő támogatások,

    a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán felmerült bizottsági költségek megtérítése.

    1 1 8.   Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

    1 1 8 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    600 000

    293 497

    145 692,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál; kiválasztó testületek, felvételi interjúk költségeinek és egyéb kapcsolódó költségek megtérítése.

    1 1 8 1.   Utazási költségek

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    25 000

    16 190

    20 000,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ECDC alkalmazottainak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő utazási költségei fedezésére szolgál.

    1 1 8 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    455 000

    131 977

    22 308,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatásainak fedezésére szolgál.

    1 1 8 3.   Költözési költségek

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    150 000

    99 029

    20 000,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő költözési költségei fedezésére szolgál.

    1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    120 000

    40 097

    28 356,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál.

    1 1 9.   Az illetmények súlyozása

    1 1 9 0.   A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    700 000

    389 459

    86 370,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat az alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a fizetéseknek a foglalkoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

    1 1 9 1.   Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    100 000

    46 000

    35 000,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a fizetések indexálása és a Stockholmra érvényes súlyozási tényezők a tanácsi döntésnek megfelelő éves korrekciója kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

    1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

    1 3 0.   Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

    1 3 0 0.   Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    500 000

    400 000

    290 000,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat a központ személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a központhoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

    1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

    1 4 0.   Szociális és orvosi infrastruktúra

    1 4 0 1.   Orvosi szolgáltatások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    50 000

    10 500

     

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

    1 5. ALCÍM —   KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

    1 5 0.   Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

    1 5 0 2.   Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    750 000

    420 000

    170 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a magán-, illetve állami szervezetektől a központhoz kirendelt alkalmazottakkal és a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó ECDC-szabályozással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    1 7. ALCÍM —   REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

    1 7 0.   Reprezentációs költségek

    1 7 0 0.   Reprezentációs költségek

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    25 000

    20 000

    10 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a központ fogadási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak fedezésére szolgál. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

    1 8. ALCÍM —   BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

    1 8 0.   Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

    1 8 0 1.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    15 000

    10 000

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a kulturális tevékenységekre, sportközpontokra, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások egy részének fedezésére szolgál.

    1 8 0 2.   Betegbiztosítás

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    130 000

    72 892

    10 000,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ betegbiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál (az alapilletmény %-a).

    1 8 0 3.   Baleset és foglalkozási betegségek

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    60 000

    27 218

    4 560,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

    1 8 0 4.   Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    60 000

    26 948

    6 000,—

    Megjegyzések

    Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

    2. CÍM

    ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

    Jogcímcsoport

    Jogcím

    Megnevezés

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    2 0. ALCÍM

    2 0 0.

    Bérlés és járulékos költségek

    2 0 0 0.

    Épületek bérbevétele

    1 100 000

    670 000

    171 000,—

    2 0 0 1.

    Biztosítások

    10 000

    5 000

    5 315,—

    2 0 0 2.

    Víz, gáz, áram stb.

    50 000

    25 000

    3 500,—

    2 0 0 3.

    Karbantartás, takarítás

    90 000

    35 000

    16 000,—

    2 0 0 4.

    A helyiségek berendezése

    50 000

    690 000

    28 166,—

    2 0 0 5.

    Biztonság

    250 000

    65 000

    61 019,—

    2 0 0 6.

    Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek

    20 000

     

     

    2 0 0 9.

    Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

    15 000

    10 000

     

     

    2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

    1 585 000

    1 500 000

    285 000,—

     

    2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

    1 585 000

    1 500 000

    285 000,—

    2 1. ALCÍM

    2 1 1.

    Információ- és kommunikációtechnológia

    2 1 1 0.

    A központ működtetésére szolgáló hardver

    200 000

    612 202

    167 700,—

    2 1 1 1.

    A központ működtetésére szolgáló szoftver

    150 000

    231 722

    100 298,—

    2 1 1 2.

    Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére

    50 000

    8 782

    1 772,—

    2 1 1 3.

    Távközlési berendezések a központ számára

    50 000

    61 918

    35 000,—

    2 1 1 4.

    Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

    250 000

    240 466

    230,—

     

    2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

    700 000

    1 155 090

    305 000,—

     

    2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

    700 000

    1 155 090

    305 000,—

    2 2. ALCÍM

    2 2 0.

    Berendezések és felszerelések

    2 2 0 0.

    Műszaki berendezések és felszerelések

    200 000

    125 000

    80 700,—

    2 2 0 1.

    Bútorok

    200 000

    660 000

    260 000,—

    2 2 0 2.

    Járművek beszerzése és karbantartása

    10 000

    10 000

    38 300,—

     

    2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

    410 000

    795 000

    379 000,—

     

    2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

    410 000

    795 000

    379 000,—

    2 3. ALCÍM

    2 3 0.

    Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

    2 3 0 0.

    Papír és irodaszerek

    80 000

    60 000

    40 000,—

    2 3 0 1.

    Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek

    10 000

    10 000

    7 000,—

    2 3 0 2.

    Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

    10 000

     

     

    2 3 0 9.

    Egyéb működési kiadások

    10 000

    20 000

    32 000,—

     

    2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

    110 000

    90 000

    79 000,—

     

    2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

    110 000

    90 000

    79 000,—

    2 4. ALCÍM

    2 4 0.

    Postai és kézbesítési díjak

    2 4 0 0.

    Postai és kézbesítési díjak

    30 000

    15 000

    5 000,—

     

    2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

    30 000

    15 000

    5 000,—

    2 4 1.

    Távközlés

    2 4 1 0.

    Távközlési és internetdíjak

    80 000

    90 000

    60 000,—

     

    2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

    80 000

    90 000

    60 000,—

     

    2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

    110 000

    105 000

    65 000,—

    2 5. ALCÍM

    2 5 0.

    Ülések

    2 5 0 0.

    Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

    250 000

    248 000

    125 000,—

    2 5 0 1.

    Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás

    230 000

     

     

     

    2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

    480 000

    248 000

    125 000,—

     

    2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

    480 000

    248 000

    125 000,—

     

    2. cím – Összesen

    3 395 000

    3 893 090

    1 238 000,—

    2 0. ALCÍM —

    INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

    2 1. ALCÍM —

    ADATFELDOLGOZÁS

    2 2. ALCÍM —

    INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

    2 3. ALCÍM —

    FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

    2 4. ALCÍM —

    POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

    2 5. ALCÍM —

    ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

    2 0. ALCÍM —   INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

    2 0 0.   Bérlés és járulékos költségek

    2 0 0 0.   Épületek bérbevétele

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    1 100 000

    670 000

    171 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az igénybe vett épületek bérbevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    2 0 0 1.   Biztosítások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    10 000

    5 000

    5 315,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az igénybe vett épületekkel kapcsolatban kötött különböző biztosítások fedezésére szolgál.

    2 0 0 2.   Víz, gáz, áram stb.

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    50 000

    25 000

    3 500,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a folyó költségek fedezésére szolgál.

    2 0 0 3.   Karbantartás, takarítás

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    90 000

    35 000

    16 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek takarítási és fenntartási költségeinek fedezésére szolgál.

    2 0 0 4.   A helyiségek berendezése

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    50 000

    690 000

    28 166,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek berendezése és a helyiségek a központ specifikus igényeihez való hozzáigazítása költségeinek fedezésére szolgál.

    2 0 0 5.   Biztonság

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    250 000

    65 000

    61 019,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    2 0 0 6.   Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    20 000

     

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a központ étterme/menzája működési költségeinek fedezésére szolgál.

    2 0 0 9.   Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    15 000

    10 000

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb, külön meg nem állapított folyó költségek fedezésére szolgál; ilyenek például a köztisztasági szolgáltatásokkal, a szemétszállítással és egyéb adókkal kapcsolatos költségek.

    2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

    2 1 1.   Információ- és kommunikációtechnológia

    2 1 1 0.   A központ működtetésére szolgáló hardver

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    200 000

    612 202

    167 700,—

    Megjegyzések

    Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges ICT és egyéb hasonló elektronikus irodafelszerelések és hardver beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    2 1 1 1.   A központ működtetésére szolgáló szoftver

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    150 000

    231 722

    100 298,—

    Megjegyzések

    Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges szoftverek beszerzésével, testreszabásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    2 1 1 2.   Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    50 000

    8 782

    1 772,—

    Megjegyzések

    Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges audiovizuális anyagok beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    2 1 1 3.   Távközlési berendezések a központ számára

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    50 000

    61 918

    35 000,—

    Megjegyzések

    Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges távközlési berendezések beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    2 1 1 4.   Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    250 000

    240 466

    230,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az adminisztratív és ügyviteli IT rendszerek beszerzésével, fejlesztésével, karbantartásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

    2 2 0.   Berendezések és felszerelések

    2 2 0 0.   Műszaki berendezések és felszerelések

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    200 000

    125 000

    80 700,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a másoláshoz, reprodukcióhoz, könyvtárhoz használatos műszaki berendezések, illetve számos, az épületek karbantartásához szükséges eszköz beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    2 2 0 1.   Bútorok

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    200 000

    660 000

    260 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a bútorok beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

    2 2 0 2.   Járművek beszerzése és karbantartása

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    10 000

    10 000

    38 300,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a járművek beszerzési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

    2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

    2 3 0.   Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

    2 3 0 0.   Papír és irodaszerek

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    80 000

    60 000

    40 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    2 3 0 1.   Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    10 000

    10 000

    7 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a banki díjak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a központ a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét fedezi, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.

    2 3 0 2.   Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    10 000

     

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzésének, illetve újságok, szakfolyóiratok, folyóiratok, hivatalos közlönyök, valamint online adatbázisok és információs szolgáltatások előfizetésének a fedezésére szolgál.

    2 3 0 9.   Egyéb működési kiadások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    10 000

    20 000

    32 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb adminisztratív költségek fedezésére szolgál.

    2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

    2 4 0.   Postai és kézbesítési díjak

    2 4 0 0.   Postai és kézbesítési díjak

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    30 000

    15 000

    5 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a központ belső postaszolgálata vonatkozásában, illetve a légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, postai csomagok és egyéb küldemények kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

    2 4 1.   Távközlés

    2 4 1 0.   Távközlési és internetdíjak

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    80 000

    90 000

    60 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek díja, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak és távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, audio- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

    2 5. ALCÍM —   ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

    2 5 0.   Ülések

    2 5 0 0.   Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    250 000

    248 000

    125 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve az irányító testület üléseivel és az igazgatási vonatkozású ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

    2 5 0 1.   Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    230 000

     

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a központ értékelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

    3. CÍM

    MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

    Jogcímcsoport

    Jogcím

    Megnevezés

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    3 0. ALCÍM

    3 0 0.

    Tevékenységek

    3 0 0 0.

    Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

    4 015 000

    1 852 241

    164 900,—

    3 0 0 1.

    Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

    695 000

    268 300

    235 100,—

    3 0 0 2.

    Tudományos vélemények és vizsgálatok

    1 350 000

    507 000

    221 000,—

    3 0 0 3.

    Technikai segítségnyújtás és képzés

    1 735 000

    1 109 400

     

    3 0 0 4.

    Közzététel és kommunikáció

    1 040 000

    450 000

    462 440,—

    3 0 0 5.

    Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia

    950 000

    377 990

     

    3 0 0 6.

    A válságközpont felépítése és karbantartása

    500 000

    1 500 000

     

    3 0 0 7.

    Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

    325 000

    94 961

     

    3 0 0 8.

    A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

    1 870 000

    1 009 000

     

    3 0 0 9.

    Országok közti együttműködés és partnerség

    400 000

     

     

    3 0 1 0.

    Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások

    280 000

     

     

     

    3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

    13 160 000

    7 168 892

    1 083 440,—

     

    3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

    13 160 000

    7 168 892

    1 083 440,—

     

    3. cím – Összesen

    13 160 000

    7 168 892

    1 083 440,—

     

    VÉGÖSSZEG

    27 045 900

    17 146 080

    4 853 000,—

    3 0. ALCÍM —

    MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

    3 0. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

    3 0 0.   Tevékenységek

    3 0 0 0.   Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    4 015 000

    1 852 241

    164 900,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

    3 0 0 1.   Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    695 000

    268 300

    235 100,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

    3 0 0 2.   Tudományos vélemények és vizsgálatok

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    1 350 000

    507 000

    221 000,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

    3 0 0 3.   Technikai segítségnyújtás és képzés

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    1 735 000

    1 109 400

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

    3 0 0 4.   Közzététel és kommunikáció

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    1 040 000

    450 000

    462 440,—

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen a kommunikációval, közzétételekkel és az adatokhoz és információkhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos költségek tekintetében.

    3 0 0 5.   Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    950 000

    377 990

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen az ICT-vel kapcsolatos operatív projektek költségei tekintetében.

    3 0 0 6.   A válságközpont felépítése és karbantartása

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    500 000

    1 500 000

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat az ECDC válságközpontjának létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, és különösen az elkülönített projektalapok költségvetési hatóság általi jóváhagyására vonatkozik.

    3 0 0 7.   Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    325 000

    94 961

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

    3 0 0 8.   A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    1 870 000

    1 009 000

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve a munkaprogram végrehajtását célzó ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete az ECDC infrastruktúráján belül nem biztosított.

    3 0 0 9.   Országok közti együttműködés és partnerség

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    400 000

     

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a tagállamok és külső partnerek közti együttműködés előmozdítását célzó specifikus tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    3 0 1 0.   Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások

    2007. évi előirányzatok

    2006. évi előirányzatok

    2005. évi tényadatok

    280 000

     

     

    Megjegyzések

    Ez az előirányzat a tudományos könyvtár és a tudásszolgáltatások kiépítésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

    Létszámterv

    Kategória és beosztás

    Állandó álláshelyek

    Ideiglenes álláshelyek

    2007

    2006

    2005

    2007

    2006

    2005

    AD16

    AD15

    1

    1

    1

    AD14

    2

    2

    1

    AD13

    AD12

    AD11

    4

    4

    3

    AD10

    8

    5

    2

    AD9

    4

    AD8

    13

    8

    4

    AD7

    8

    AD6

    8

    AD5

    8

    8

    5

    AD összesen

    56

    28

    16

    AST11

    AST10

    AST9

    AST8

    AST7

    2

    AST6

    4

    2

    2

    AST5

    2

    AST4

    15

    7

    5

    AST3

    3

    1

    AST2

    AST1

    8

    12

    6

    AST összesen

    34

    22

    13

    Összesen

    90

    50

    29


    Top