Glava

Poglavlje

Podnaslov

Procjena 2026.

Procjena 2025.

Realizacija 2024.

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

26 495 438

25 993 311

25 336 397 ,—

Glava 1 — Ukupno

26 495 438

25 993 311

25 336 397 ,—

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

695 364

721 020

883 404 ,—

Glava 2 — Ukupno

695 364

721 020

883 404 ,—

3 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

24 463 333

16 000 000 ,—

Glava 3 — Ukupno

p.m.

24 463 333

16 000 000 ,—

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

60 000

0 ,—

Glava 4 — Ukupno

p.m.

60 000

0 ,—

SVEUKUPNO

27 190 802

51 237 664

42 219 801 ,—

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2026.

Odobrena sredstva 2025.

Realizacija 2024.

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

14 598 932

13 840 860

12 453 022,87

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

217 593

508 469

266 934,04

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

626 808

688 200

1 020 186,84

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

588 000

518 000

700 005,18

Glava 1 — Ukupno

16 031 333

15 555 529

14 440 148,93

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 061 957

1 081 300

1 043 509,47

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

336 858

687 000

670 775,20

2 3

ICT

2 891 344

2 391 048

2 484 009,91

Glava 2 — Ukupno

4 290 159

4 159 348

4 198 294,58

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

1 290 415

1 536 000

391 751,17

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

5 578 895

5 463 454

0 ,—

3 7

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

7 188 526,71

3 8

OSNOVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI – SREDSTVA ZA POMOĆ

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 — Ukupno

6 869 310

6 999 454

7 580 277,88

4 0

AKTIVNOSTI POVEZANE S PROJEKTIMA KOJI SE FINANCIRAJU IZ VANJSKIH IZVORA

p.m.

24 523 333

5 204 461,11

Glava 4 — Ukupno

p.m.

24 523 333

5 204 461,11

SVEUKUPNO

27 190 802

51 237 664

31 423 182,50

Funkcijske grupe i platni razredi

2026.

2025.

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

7

—

4

AD 9

—

15

—

14

AD 8

—

14

—

16

AD 7

—

12

—

14

AD 6

—

6

—

7

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

64

—

65

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

4

—

1

AST 6

—

7

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

19

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

83

—

83

Sveukupno

83

83