Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2025. – Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO) – Amandman proračunu br. 3 (1)

(C/2026/534)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2025.	Izmjena proracuna br. 3/2025	Novi iznos
1	PRIHODI
1 0	PRIHODI OD NAKNADA	20 955 000		20 955 000
	Glava 1 — Ukupno	20 955 000		20 955 000
2	SUBVENCIJE
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	p.m.		p.m.
	Glava 2 — Ukupno	p.m.		p.m.
3	PRIČUVA
3 0	PRIČUVA ZA DEFICIT	4 038 000	–3 389 000	649 000
	Glava 3 — Ukupno	4 038 000	–3 389 000	649 000
5	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA
5 0	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	30 000		30 000
	Glava 5 — Ukupno	30 000		30 000
6	REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA
6 0	PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA	p.m.		p.m.
	Glava 6 — Ukupno	p.m.		p.m.
9	OSTALI PRIHODI
9 1	KAMATE NA RAČUN	150 000		150 000
9 2	DONACIJE I NASLJEDSTVO	p.m.		p.m.
9 3	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM	p.m.		p.m.
	Glava 9 — Ukupno	150 000		150 000
	SVEUKUPNO	25 173 000	–3 389 000	21 784 000

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2025.		Izmjena proracuna br. 3/2025		Novi iznos
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE U UREDU U UREDU
1 1	AKTIVNI DJELATNICI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	11 325 000	11 325 000	–1 030 000	–1 030 000	10 295 000	10 295 000
1 2	STRUČNA IZOBRAZBA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	150 000	150 000	–70 000	–70 000	80 000	80 000
1 3	POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	155 000	155 000			155 000	155 000
1 4	DODATNE USLUGE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	SOCIJALNA SKRB
	Nediferencirana Odobrena sredstva	32 000	32 000	7 000	7 000	39 000	39 000
1 7	RASHODI ZA REPREZENTACIJU
	Nediferencirana Odobrena sredstva	10 000	10 000	–2 000	–2 000	8 000	8 000
	Glava 1 — Ukupno	11 672 000	11 672 000	–1 095 000	–1 095 000	10 577 000	10 577 000
2	OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU
	Nediferencirana Odobrena sredstva	1 110 000	1 110 000	–25 000	–25 000	1 085 000	1 085 000
2 1	OBRADA PODATAKA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	1 158 000	1 158 000	– 350 000	– 350 000	808 000	808 000
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	211 000	211 000	– 186 000	– 186 000	25 000	25 000
2 3	OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	50 000	50 000	–3 000	–3 000	47 000	47 000
2 4	POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	63 000	63 000			63 000	63 000
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	394 000	394 000	– 172 000	– 172 000	222 000	222 000
2 6	UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	125 000	125 000	–30 000	–30 000	95 000	95 000
	Glava 2 — Ukupno	3 111 000	3 111 000	– 766 000	– 766 000	2 345 000	2 345 000
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE
	Diferencirana odobrena sredstva	7 810 000	7 165 000	– 560 000	– 615 000	7 250 000	6 550 000
3 1	ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI
	Diferencirana odobrena sredstva	600 000	475 000	–95 000	5 000	505 000	480 000
3 3	PREGLED DENOMINACIJA
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA
	Diferencirana odobrena sredstva	25 000	30 000	–12 000	–13 000	13 000	17 000
3 5	TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA
	Diferencirana odobrena sredstva	198 000	420 000		– 270 000	198 000	150 000
3 6	POSEBNI SAVJETNICI
	Diferencirana odobrena sredstva	155 000	170 000	–70 000	– 105 000	85 000	65 000
3 7	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	KUPNJA ZGRADE
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	2 130 000		– 530 000	p.m.	1 600 000
	Glava 3 — Ukupno	8 788 000	10 390 000	– 737 000	–1 528 000	8 051 000	8 862 000
10	OSTALI RASHODI
10 0	PRIVREMENA SREDSTVA
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 1	PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI
	Nediferencirana Odobrena sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 10 — Ukupno	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SVEUKUPNO	23 571 000	25 173 000	–2 598 000	–3 389 000	20 973 000	21 784 000

(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.