Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2026. – Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) (1)

(C/2026/200)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2026.	Procjena 2025.	Realizacija 2024.
1	DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE
1 0	DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE	76 928 818	71 344 436	65 575 140 ,—
	Glava 1 — Ukupno	76 928 818	71 344 436	65 575 140 ,—
2	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA
2 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA	2 511 182	3 906 119	3 869 860 ,—
	Glava 2 — Ukupno	2 511 182	3 906 119	3 869 860 ,—
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	290 484,73
	Glava 9 — Ukupno	p.m.	p.m.	290 484,73
	SVEUKUPNO	79 440 000	75 250 555	69 735 484,73

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2026.	Odobrena sredstva 2025.	Realizacija 2024.
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA	64 563 000	61 274 000	55 942 553,90
1 2	RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU	3 952 000	3 893 000	2 688 616,27
	Glava 1 — Ukupno	68 515 000	65 167 000	58 631 170,17
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	3 975 000	3 801 000	4 017 203,24
2 2	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)	3 297 000	2 844 000	2 498 343,51
2 3	POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	355 000	386 000	230 348,49
	Glava 2 — Ukupno	7 627 000	7 031 000	6 745 895,24
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
3 1	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	3 298 000	3 052 555	2 325 811,80
	Glava 3 — Ukupno	3 298 000	3 052 555	2 325 811,80
	SVEUKUPNO	79 440 000	75 250 555	67 702 877,21

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi
	2026		2025
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	13	—	12
AD 13	—	15	—	14
AD 12	—	19	—	19
AD 11	—	19	—	18
AD 10	—	16	—	16
AD 9	—	24	—	23
AD 8	—	18	—	19
AD 7	—	19	—	19
AD 6	—	11	—	9
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	155	—	150
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	167	—	162
Sveukupno	167		162

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

		2026	2025
Ugovorno osoblje
	FG IV	322	320
	FG III	118	119
	FG II	37	37
	FG I	—	—
Ukupno		477	476
Upućeni nacionalni stručnjaci		—	—
Sveukupno		477	476

(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.