Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2025. – Zajedničko poduzeće „Fusion for Energy” (F4E) (1)

(C/2025/2142)

PRIHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2025.		Procjena 2024.		Realizacija 2023.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	UDIO EUROPSKE UNIJE
1 1	EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA	849 186 097	560 853 490	510 413 344	482 620 000	525 910 294 ,—	388 938 484 ,—
1 2	EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA	74 542 000	74 542 000	73 739 500	73 739 500	66 074 290 ,—	72 985 829 ,—
	Glava 1 — Ukupno	923 728 097	635 395 490	584 152 844	556 359 500	591 984 584 ,—	461 924 313 ,—
2	OSTALI DOPRINOSI
2 1	DOPRINOSI ČLANOVA	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	7 300 000 ,—	7 300 000 ,—
2 2	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Glava 2 — Ukupno	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	7 300 000 ,—	7 300 000 ,—
3	NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA
3 1	DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA	78 772 936	134 000 000	89 273 155	60 000 000	157 160 907 ,—	116 779 263 ,—
	Glava 3 — Ukupno	78 772 936	134 000 000	89 273 155	60 000 000	157 160 907 ,—	116 779 263 ,—
4	OSTALI PRIHODI
4 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	329 351	329 551	644 449 ,—	708 620 ,—
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	p.m.	329 351	329 551	644 449 ,—	708 620 ,—
5	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA
5 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	736 528 ,—
5 2	PRIHODI OD ORGANIZACIJE ZA ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	49 886 536 ,—	44 086 401 ,—
	Glava 5 — Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	49 886 536 ,—	44 822 929 ,—
	SVEUKUPNO	1 010 701 033	777 595 490	681 955 350	624 889 051	806 976 476 ,—	631 535 125 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2025.		Odobrena sredstva 2024.		Realizacija 2023.
Glava Poglavlje	Podnaslov	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 0	PLAĆE I NAKNADE ZA RADNA MJESTA PREDVIĐENA PLANOM RADNIH MJESTA
	Diferencirana odobrena sredstva	48 811 000	48 811 000	46 990 000	46 990 000	42 382 697 ,—	43 852 313 ,—
1 1	PLAĆE I NAKNADE ZA VANJSKO OSOBLJE
	Diferencirana odobrena sredstva	13 982 000	13 982 000	13 700 000	13 700 000	13 062 707 ,—	13 461 136 ,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA
	Diferencirana odobrena sredstva	980 000	980 000	1 224 000	1 224 000	721 898 ,—	705 057 ,—
1 3	IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
	Diferencirana odobrena sredstva	663 000	663 000	900 000	900 000	800 000 ,—	786 921 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
	Diferencirana odobrena sredstva	604 000	604 000	649 565	649 565	601 990 ,—	609 811 ,—
1 5	OBUKA
	Diferencirana odobrena sredstva	818 000	818 000	937 000	937 000	850 000 ,—	586 563 ,—
1 6	VANJSKE USLUGE
	Diferencirana odobrena sredstva	816 000	816 000	800 000	800 000	630 000 ,—	676 836 ,—
1 7	PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA
	Diferencirana odobrena sredstva	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000 ,—	1 152 ,—
1 8	SOCIJALNA SKRB
	Diferencirana odobrena sredstva	61 000	61 000	77 000	77 000	61 520 ,—	60 852 ,—
1 9	RASHODI ZA OSOBLJE
	Diferencirana odobrena sredstva	4 458 000	4 458 000	3 840 435	3 840 435	3 544 895 ,—	2 945 520 ,—
	Glava 1 — Ukupno	71 198 000	71 198 000	69 123 000	69 123 000	62 660 707 ,—	63 686 161 ,—
2	INFRASTRUKTURA I OPERATIVNI RASHODI
2 1	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI
	Diferencirana odobrena sredstva	2 098 000	2 098 000	2 056 000	2 056 000	1 881 624 ,—	1 794 246 ,—
2 2	INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA
	Diferencirana odobrena sredstva	5 350 000	5 350 000	6 413 000	6 413 000	5 238 282 ,—	4 656 909 ,—
2 3	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI
	Diferencirana odobrena sredstva	461 000	461 000	460 000	460 000	220 740 ,—	127 854 ,—
2 4	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI
	Diferencirana odobrena sredstva	2 155 000	2 155 000	2 363 500	2 363 500	1 783 912 ,—	1 681 068 ,—
2 5	POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE
	Diferencirana odobrena sredstva	584 000	584 000	639 000	639 000	571 422 ,—	471 016 ,—
2 6	IZDATCI ZA SASTANKE
	Diferencirana odobrena sredstva	587 000	587 000	576 000	576 000	589 120 ,—	466 083 ,—
2 7	TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
2 8	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE
	Diferencirana odobrena sredstva	40 000	40 000	40 000	40 000	13 000 ,—	8 813 ,—
2 9	OSTALI INFRASTRUKTURNI I OPERATIVNI RASHODI
	Diferencirana odobrena sredstva	269 000	269 000	269 000	269 000	187 406 ,—	176 363 ,—
	Glava 2 — Ukupno	11 544 000	11 544 000	12 816 500	12 816 500	10 485 506 ,—	9 382 352 ,—
3	OPERATIVNI RASHODI
3 1	IZGRADNJA ITER-A UKLJUČUJUĆI PRIPREMU LOKACIJE
	Diferencirana odobrena sredstva	738 741 547	480 093 490	442 855 372	423 949 351	326 585 852 ,—	339 444 126 ,—
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO
	Diferencirana odobrena sredstva	17 137 970	9 130 000	7 500 000	3 700 000	3 899 736 ,—	3 379 134 ,—
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP
	Diferencirana odobrena sredstva	56 319 280	40 580 000	23 400 000	23 300 000	32 798 899 ,—	23 799 270 ,—
3 4	TEHNOLOGIJA ZA DONES
	Diferencirana odobrena sredstva	11 275 850	4 050 000	2 000 000	2 000 000	0 ,—	0 ,—
3 5	AKTIVNOSTI VANJSKE POTPORE
	Diferencirana odobrena sredstva	19 611 450	22 000 000	29 000 000	25 000 000	20 275 776 ,—	17 841 112 ,—
3 6	OSTALI RASHODI POSLOVANJA
	Diferencirana odobrena sredstva	6 100 000	5 000 000	5 987 323	5 000 000	5 519 466 ,—	5 265 832 ,—
	Glava 3 — Ukupno	849 186 097	560 853 490	510 742 695	482 949 351	389 079 729 ,—	389 729 474 ,—
4	NAMJENSKI RASHODI
4 1	IZGRADNJA ITER-A – DOPRINOS DRŽAVI DOMAĆINU ITER-A
	Diferencirana odobrena sredstva	78 772 936	134 000 000	89 273 155	60 000 000	109 511 279 ,—	115 279 263 ,—
4 2	AKTIVNOSTI POVEZANE S ORGANIZACIJOM ITER
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 442 970 ,—	19 284 883 ,—
4 3	OSTALI NAMJENSKI RASHODI
	Diferencirana odobrena sredstva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	347 536 ,—
	Glava 4 — Ukupno	78 772 936	134 000 000	89 273 155	60 000 000	123 954 249 ,—	134 911 682 ,—
	SVEUKUPNO	1 010 701 033	777 595 490	681 955 350	624 888 851	586 180 191 ,—	597 709 669 ,—

Plan zapošljavanja

Funkcijske grupe i platni razredi	Europsko zajedničko poduzeće za ITER – Fuzija za energiju (F4E)
	2025		2024
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	4	4	4	4
AD 13	5	9	6	7
AD 12	7	27	9	26
AD 11	4	34	1	28
AD 10	5	54	8	53
AD 9	—	41	1	42
AD 8	1	22	—	29
AD 7	1	13	2	16
AD 6	—	26	—	20
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	27	230	31	225
AST 11	2	—	2	—
AST 10	2	—	1	—
AST 9	2	1	3	1
AST 8	1	2	1	1
AST 7	—	9	1	10
AST 6	2	8	2	8
AST 5	1	5	2	8
AST 4	—	6	—	3
AST 3	—	7	—	6
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	10	38	12	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	37	268	43	262
Sveukupno	305		305

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2025	2024
FG IV	88	88
FG III	49	49
FG II	18	18
FG I
Total FG	155	155
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	7	7
Ukupno	162	162

(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.