Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2025. – Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (1)

(C/2025/329)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2025.	Procjena 2024.	Realizacija 2023.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	17 786 000	17 518 695	16 691 285 ,—
	Glava 1 — Ukupno	17 786 000	17 518 695	16 691 285 ,—
2	OSTALE SUBVENCIJE
2 0	OSTALE SUBVENCIJE	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE	p.m.	p.m.	598 078 ,—
	Glava 2 — Ukupno	100 100	100 100	698 178 ,—
5	OSTALI PRIHODI
5 0	PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	RAZNO	p.m.	p.m.	0 ,—
5 9	OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 5 — Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 6 — Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	17 886 100	17 618 795	17 389 463 ,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2025.	Odobrena sredstva 2024.	Realizacija 2023.
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	8 170 000	7 822 645	7 059 199,89
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA	3 000	20 000	29 034,85
1 3	TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	55 000	44 500	0 ,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA I OSPOSOBLJAVANJE	155 000	186 000	133 708,97
1 5	DRUGE USLUGE ZA OSOBLJE	570 000	470 000	457 595,25
1 7	DRUGI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 1 — Ukupno	8 953 000	8 543 145	7 679 538,96
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	831 000	790 000	599 895,86
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	965 000	905 500	941 333,97
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	17 500	20 000	0 ,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	81 500	102 000	52 342,71
2 5	TROŠKOVI SASTANAKA	p.m.	p.m.	0 ,—
2 6	DRUGI INFRASTRUKTURNI I OPERATIVNI RASHODI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 2 — Ukupno	1 895 000	1 817 500	1 593 572,54
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI	7 000 100	7 184 150	7 078 554,92
3 1	PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA	38 000	74 000	48 326,42
	Glava 3 — Ukupno	7 038 100	7 258 150	7 126 881,34
4	RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA
4 2	2018. PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	5 412,32
4 3	2022. PROGRAM IPA III	p.m.	p.m.	147 213,23
	Glava 4 — Ukupno	p.m.	p.m.	152 625,55
5	PRIČUVA
5 0	PRIČUVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Glava 5 — Ukupno	p.m.	p.m.	0 ,—
	SVEUKUPNO	17 886 100	17 618 795	16 552 618,39

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
	2025		2024
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	4
AD 11	—	5	—	4
AD 10	—	7	—	6
AD 9	—	4	—	3
AD 8	—	1	—	3
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	25	—	25
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	7
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	15	—	15
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	40	—	40
Sveukupno	40		40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2025	2024
FG IV	10	7
FG III	10	14
FG II	5	4
FG I	—	—
Total	25	25
Lokalnog osoblja	—	—
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—
Ukupno	25	25

(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.