Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2024. – Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) – Amandman proračunu br. 1 (1)

(C/2025/215)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Procjena 2024.	Izmjena proracuna br. 1/2024	Novi iznos
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	17 381 050	137 645	17 518 695
	Glava 1 — Ukupno	17 381 050	137 645	17 518 695
2	OSTALE SUBVENCIJE
2 0	OSTALE SUBVENCIJE	100 100		100 100
2 2	OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE	p.m.		p.m.
	Glava 2 — Ukupno	100 100		100 100
5	OSTALI PRIHODI
5 0	PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.		p.m.
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA	p.m.		p.m.
5 4	RAZNO	p.m.		p.m.
5 9	OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.		p.m.
	Glava 5 — Ukupno	p.m.		p.m.
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU	p.m.		p.m.
	Glava 6 — Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	17 481 150	137 645	17 618 795

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2024.	Izmjena proracuna br. 1/2024	Novi iznos
1	OSOBLJE
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	7 685 000	137 645	7 822 645
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA	20 000		20 000
1 3	TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA	45 000	– 500	44 500
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA I OSPOSOBLJAVANJE	195 000	–9 000	186 000
1 5	DRUGE USLUGE ZA OSOBLJE	485 000	–15 000	470 000
1 7	DRUGI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM	p.m.		p.m.
	Glava 1 — Ukupno	8 430 000	113 145	8 543 145
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	845 000	–55 000	790 000
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	950 000	–44 500	905 500
2 2	POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	20 000		20 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	110 000	–8 000	102 000
2 5	TROŠKOVI SASTANAKA	p.m.		p.m.
2 6	DRUGI INFRASTRUKTURNI I OPERATIVNI RASHODI	p.m.		p.m.
	Glava 2 — Ukupno	1 925 000	– 107 500	1 817 500
3	OPERATIVNI RASHODI
3 0	PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI	7 052 150	132 000	7 184 150
3 1	PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA	74 000		74 000
	Glava 3 — Ukupno	7 126 150	132 000	7 258 150
4	RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA
4 2	2018. PROGRAM IPA II	p.m.		p.m.
4 3	2022. PROGRAM IPA III	p.m.		p.m.
	Glava 4 — Ukupno	p.m.		p.m.
5	PRIČUVA
5 0	PRIČUVA	p.m.		p.m.
	Glava 5 — Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	17 481 150	137 645	17 618 795

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
	2024		2023
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	5
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	25	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1
AST 7	—	7	—	6
AST 6	—	3	—	4
AST 5	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	15	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	40	—	40
Sveukupno	40		40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2024	2023
FG IV	7	6
FG III	14	14
FG II	4	5
FG I	—	—
Total	25	25
Lokalnog osoblja	—	—
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—
Ukupno	25	25

(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.