Izvještaj o prihodima i rashodima za financijsku godinu 2023. – Europska izvršna agencija za istraživanje (REA) – Amandman proračunu br. 1 (1)

(C/2024/1733)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun za 2023.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
2	SUBVENCIJE KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJE KOMISIJE	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
	Glava 2 — Ukupno	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
3	PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE
3 0	PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE	p.m.		p.m.
	Glava 3 — Ukupno	p.m.		p.m.
4	PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE
4 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE	p.m.		p.m.
	Glava 4 — Ukupno	p.m.		p.m.
5	PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE — NAMJENSKI PRIHODI
5 0	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA POTVRĐIVANJA (SEDIA) DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI	60 819	24 961	85 780
5 1	PRIHODI OD PRUŽANJA IKT USLUGA DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI	p.m.		p.m.
	Glava 5 — Ukupno	60 819	24 961	85 780
9	OSTALI PRIHODI
9 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	251 670	251 670
	Glava 9 — Ukupno	p.m.	251 670	251 670
	SVEUKUPNO	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun za 2023.	Izmjena proracuna br. 1	Novi iznos
1	RASHODI ZA OSOBLJE
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	79 128 200	245 890	79 374 090
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	3 701 300	– 274 695	3 426 605
	Glava 1 — Ukupno	82 829 500	–28 805	82 800 695
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	10 531 595	–5 318 041	5 213 554
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	5 228 995	39 355	5 268 350
2 3	POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	658 705	36 275	694 980
	Glava 2 — Ukupno	16 419 295	–5 242 411	11 176 884
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
3 1	RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM	2 098 505	71 055	2 169 560
3 2	RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE	6 287 075	643 635	6 930 710
	Glava 3 — Ukupno	8 385 580	714 690	9 100 270
	SVEUKUPNO	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi	Europska izvršna agencija za istraživanje (REA)
	2023		2022
	Odobrena u proračunu Unije		Odobrena u proračunu Unije
	Stalna mjesta	Privremena mjesta	Stalna mjesta	Privremena mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	15	—	16
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	38	—	31
AD 11	—	30	—	30
AD 10	—	35	—	35
AD 9	—	35	—	34
AD 8	—	31	—	28
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	7	—	7
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	215	—	205
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	4	—	4
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—
Ukupno	—	225	—	215
Sveukupno	225		215

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

		2023	2022
Ugovorno osoblje
	Funkcijska skupina IV.	344	329
	Funkcijska skupina III.	261	258
	Funkcijska skupina II.	70	81
	Funkcijska skupina I.	2	3
Ukupno		677	671
Upućeni nacionalni stručnjaci		—	—
Sveukupno		677	671

(1) Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.